网络公司员工手册.ppt

<p>单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,员工手册,安庆市壹点信息科技有限公司,201,4,年,1,月,版次：V1.0,编制：张辉,第一章 公司简介,1.企业介绍,壹点信息科技成立于2010年9月，是安庆市集网站建设、财务管理软件、办公管理软件、单片机软件开发、销售；系统集成、综合布线、服务器托管、安防监控、计算机办公设备及耗材销售等为一体的综合性科技公司。为了更优质地服务客户，打造最快速的、最全面的信息平台开发，我们即将竭力将壹点打造为安庆网络第一品牌，成为安庆网络公司领军人。,2.组织机构图,第二章 办公室管理规定,1.目的：,为了加强壹点公司发展，规范公司各项工作管理，提高全体员工的工作效率，创造舒适的办公环境。明确办公室人员应尽职责，以及相关条例。特制定本制度。,2.适用范围：,适用于公司全体员工,3.相关内容：,3.1必须注意仪表端庄、整洁。,3.2电话来时，及时接听，注意语气语速等基本常识，不得接打私人电话，有急事的应到室外接听，时间不得太长。,3.3工作交谈时应使用普通话，注意音量，禁止大声喧哗。,3.4工作时间不得做与工作无关事情，比如看报纸、小说、玩游戏、浏览网页等。违者处罚30元。,3.5除休息时间外，办公室禁止吃零食。,3.6早餐应在8:30之前食完，违者处罚30元。,3.7办公室内禁止吸烟、吐痰，禁止携带危险品进入。,3.8下班前务必关闭电脑，包括显示器及电源。违者处罚30元。,3.9未经同意不得随意翻看同事的文件、资料或动用他人物品设备等。,3.10公司所有资料和办公设备用品等未经允许不得带出公司，不得私自拷贝或外发。,3.11出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。,3.12来访人员进入公司后，要主动，有礼貌的打招呼，并热情接待。,3.13亲友来访时，应注意不得让其随意使用公司电脑，电话或其他设备。,4.本制度自2012年 月 日起执行。最终解释权归行政部。,第三章 员工考勤管理规定,1 目的,为进一步规范及完善公司管理，加强员工组织纪律性，促使办公秩序规范化，经董事会及总经理办公会讨论，特修订完善壹点公司考勤及假期管理制度，现发布如下。,2 适用对象,壹点公司所有员工。,3 职责,行政部负责全公司员工考勤的核定及管理工作。,4 作息制度,4.1公司实行单双休制（一周单休，一周双休）店面实行周三、四调休；,4.2实行冬令、夏令制作息时间；,4.2.1冬令制（每年十月至次年四月末，以国庆节为界）：上午8:30-12:00 下午13:30-17:30,4.2.2夏令制（每年五月至九月末，以劳动节为界）：上午8:30-12:00 下午14:00-18:00,5 考勤管理规定,5.1公司考勤采用签到制管理，员工每天上班必须签到，上班时间以考勤签到记录为准。,5.2因故不能签到（外出人员也需要填写）时，须在员工外出登记表（见附件一）上留存说明记录。如遇紧急情况的，需电话通知行政部，否则所有人员一律按旷工处理。,5.3因故未签到的，一律按迟到处理。,5.4因工作需要，需要出差人员，需在出差前一天填写员工出差申请单（见附件三）；如遇紧急情况的，需提前电话通知行政部，且于返司后两个工作日内补写员工出差申请单。否则一律按旷工处理。,5.5行政部于每月15日（节假日顺延）公布员工上月考勤情况，以便员工核定考勤结果，员工如果对当月考勤有疑问，可在三日内到行政部查询。,6处罚规定,6.1员工之间严禁代签卡，一经发现，签卡者与被签卡者每次各扣500元。违纪三次，予以辞退处理。,6.2员工超过上班时间到岗视为迟到，员工未到下班时间离开工作岗位的，视为早退；迟到（早退）1次，罚款20元；2次以上，罚款50元；迟到30分钟以上者，按旷工半日处理。,6.3员工未签，每缺一次签到纪录，按迟到一次处罚。,6.4无正当理由，事先又未经批准，在工作时间内未到工作场所上班视为旷工。员工无故旷工半日者，扣发当月基本工资的10；旷工一日者，扣发当月基本工资的20；旷工两日者，扣发当月基本工资的50；无故旷工累计达三天（含）以上者，给予除名处理；以上旷工行为须全额扣除当月绩效奖金。,6.5所有人员须先到公司签卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况参照本规定“5.2”，不办理确认手续者，按迟到或旷工处理。,6.6员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。上班时间外出办私事，一经发现，罚款50元。,7假期管理规定,7.1病假管理规定,7.1.1员工因病需要治疗或休息而不能参加工作者可请病假。员工请病假需凭医院开据的病假条或病历方为有效，否则按事假处理。,7.1.2员工病假在两个月（含）内的，员工病假小时扣除工资=基本工资/30/3/8，绩效奖金及各类补贴按病假天数扣除。,7.1.3 员工病假在两个月以上的，从第三个月起，发放基本工资的30%，绩效奖金及各类补贴按天数扣除。,7.1.4病假期间不发放年终奖金，年底累计时间一次性扣除。,公式为：全年奖金/全年工作时间*全年累计病假天数,7.1.5病假天数包括国家规定的公休日和法定节假日,7.2事假管理规定,7.2.1员工如因事必须要本人处理的方可请事假。各部门对员工请事假应从严掌握。,7.2.2 员工事假每小时扣除工资=基本工资+绩效奖金+各类津贴、补贴/30/8,7.2.3事假期间不发放年终奖金，年底累计时间一次性扣除。,公式为：全年奖金/全年工作时间*全年累计事假天数,附件一：员工外出登记表,附件二：员工请假单,姓名：部门：岗位：,附件三：员工出差申请单,姓名：部门：岗位：,第四章 招聘管理规定,1目的,为了规范公司的人力资源招聘流程，满足业务增长所需要的人才，强化提升人员素质，并保证招聘工作的公开、公平、公正，特制定此制度。,2适用范围,壹点公司各部门员工增补之申请，均依照本制度执行。,3权责单位,行政部门负责本制度制定、修改、废止之起草工作，经董事会审批发各部门施行。,4人员需求,4.1人员需求分析,现职人员离职，其主管业务没有人员接管。,4.2,人员需求审批流程,4.2.1人员需求一经确认后一般由用人部门主管填写人力资源需求表，由行政部审核，经执行副总经理审批确认后，招聘流程正式启动。,4.2.2关键岗位的人员需求可由主管副总填写人力资源需求表，经执行副总经理批准后，行政部启动招聘流程。,4.2.4未填写人力资源需求表的正式审批或未经副总经理批准的人力资源需求，行政部有权拒绝招聘。,4.3注意原则,4.3.1业务增加时应优先考虑是否可以通过提高效率的解决问题。,4.3.2因事设人，避免因人设事；健全的组织架构，依照组织分级管理及岗位规范选用适当人选，做到适才适所。,4.3.3定期定量而非随心所欲；做好人力资源预估工作，拟订需求计划，定期定量办理。,5职位分析,5.1新增的岗位，需确定岗位名称，隶属部门及上下级，工作目标，工作描述，主要职责，及岗位要求。,5.2公司原有岗位，需重新了解该岗位说明书所描述的诸项要求，并分析目前工作是否需要调整招聘标准，如有变动应加以说明。,6招聘渠道,根据人员需求的情况，选择适用的招聘途径。,7招聘活动的组织,行政部负责整个公司的招聘工作，进行现场招聘、学校招聘等规模较大的招聘活动时，可抽调用人部门人员协同完成。,8人才甄选,8.1简历甄选,在面试前根据职位分析由行政部和用人部门分别对应聘者简历进行筛选，行政部初审应聘者的知识结构、教育背景、年龄等进行审核，而用人部门则补审初审合格者，主要对应聘人员的经验、专业技能描述进行确认，审核通过后通知行政部。,8.2面试安排及人员录用,简历合格的应聘者，由行政部做好面试安排计划，确认面试主管、时间和场地，发出面试通知。,8.3面试权责,8.3.1初试 行政部进行初次面试，面试人员填写附件二应聘人员信息登记表，并根据应聘岗位安排相应的测试，性格测试或专业技能测试。,8.3.2复试 行政部根据初试面谈情况及测试结果进行再一次甄选，核实应聘者学历及其他证件材料，通知合格者复试。复试由行政部和用人部门联合进行。,8.3.3经初试、复试后，行政部与用人部门主管汇总意见，据岗位责职和要求，对候选人的知识经验结构、教育背景、年龄、性格等综合素质进行全面考量，确定最合适的人选。,8.3.4 行政部负责与确定人选谈判薪资，最终确定录用人选。,9有下列情况之一者，不得聘用为本公司员工：,9.1未成年者,9.2伪造学历或其他证件以及工作经历经调查不符者,10通知面试结果,一旦确定人选，确定新员工的到位时间之后，行政部通过邮件或其他联系方式向拟录用人选发出录用通知并告之薪资，带齐相关资料，约定合适时间到公司报到入职。,11 入职前准备,通知用人部门做好相关的接待，座位安排，电脑设备，部门接收等工作。内部一般需要一个工作日的准备时间和一个工作日给新员工准备。,12 入职跟进,行政部负责跟进面试合格的应聘者直到其正式入职。,13本制度自2012年 月 日起执行。最终解释权归行政部。,第五章 绩效管理考核制度,1.总则,为加强公司发展，特制定本考核制度。,2.考核范围,适用于公司所有员工。,3.考核原则,3.1公平、公正。,3.2进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的清晰认知。,3.3总经理负责公司员工的考核并进行辅导，使其按既定的目标计划有效地开展工作。,4.考核目的,通过公司负责人与员工之间就工作职责、工作绩效和员工发展等问题所作的持续的双向沟通，帮助公司负责人和员工不断提高工作质量，促进员工发展，确保个人、部门和公司绩效目标的实现。,备注：概括为三点：a.改进工作，提高工作绩效。b.获得晋升或岗位调整的依据。c.获得确定工资，奖金的依据。,5.考核周期及流程,5.1考核周期：考核周期采用季度考核。,5.2考核流程：制定考核指标-汇总考核指-评分-绩效沟通-绩效公示-绩效结果应用，每月10日之前对所有员工进行上季度工作考核，并向行政部上报考核结果。,6.考核内容,考核内容具体采用关键、量化绩效指标（KPI）进行考核。考核内容涉及以下指标：,6.1营销部指标：电话量、意向客户数、签单客户数、回款计划等,6.2软件部指标：项目完成情况,6.3工程部指标：工程质量、销售量、客户反馈情况等,6.4行政部指标：招聘及时率、培训课时、员工关系管理、项目申报、日常管理等,6.5财务部指标：公司回款计划、银行对账及时率、报表提交率、报税等,7.考核方式,7.1部门考核必须与被考核者进行面谈，以保证考核结果的公证性。,7.2直接由上级、上上级评定。,8.考核程序,8.1按照考核办法，公司所有员工均参加绩效考核。,8.2公司负责人根据公司所有员工的各项绩效指标进行打分。,8.3公司所有人员的绩效考核结果均由总经理签字确认，否则为无效考核。,9.绩效面谈,9.1部门经理应与员工进行绩效面谈，以肯定成绩，指出不足，提出改进意见和建议，帮助员工制定改进措施，与员工确认本考核期的评定结果和下一个考核期的目标考核表（附件1）。,9.2一年中，部门经理与每一员工至少保证两次绩效面谈。部门经理与员工绩效沟通后，由部门经理填写绩效面谈记录（附件2），并提交行政部存档。每次绩效评定后，总经理应保证与处于“优秀”和“差、不合格”的员工进行隔级面谈，并将面谈结果提交行政部。,9.3一年中，总经理或执行副总经理应与每位隔级下属至少一次正式的绩效面谈。,10.考核等级划分以及考核结果的界定,A：优秀超越岗位常规要求；并完全超过预期地达成了工作目标。B：良好完全符合岗位常规要求；全面达成工作目标，并有所超越。,C：合格符合岗位常规要求，保质、保量、按时的完成工作目标。,D：差 基本符合岗位常规要求，但有所不足，基本达成工作目标，仍需改进。,E：不合格不符合岗位要求，达不到工作目标。,11.绩效应用,11.1考核结果分为优秀、良好、合格、差和不合格，五等。对优秀和良好的员工，公司将在季度结果公布的当月分别奖励其当月基本工资总额的20%和10%，对合格者不作奖励，对差和不合格者，将扣发其当月基本工资总额的10%和20%，连续2次获不合格者将予以口头警告一次。连续3次考核等级为不合格者予以淘汰。,11.2连续3次考核等级为优秀者，另给予其当月基本工资30%作为奖励。,11.3考核结果公布：每季度行政部会将考核结果张贴公告栏中。,11.4绩效工资发放数额的计算公式为：,考核等级为A月基本工资20%。,考核等级为B月基本工资10%。,考核等级为C工资不变。,考核等级为D月基本工资（-10%）。,考核等级为E月基本工资（-20）%。,12.试用考核,12.1新员工试用期至少1个月，最长不超过3个月，特殊情况由总经理批准。,12.2试用人员一律参与绩效考核管理，试用届满根据考核结果决定是否正式录用。,12.3对试用优秀者，可推荐提前转正。,12.4本项考核由试用人员直属部门经理进行考核。,13.考核申诉,考核申诉：员工如果对本期绩效考核（过程或结果）有重大疑义，可以在接到正式通知的一周内，向公司负责人提出申诉。公司负责人必须及时了解事情的经过和原因，对申诉所涉及的事实进行认定，将事实认定结果和申诉处理意见反馈给申诉当事人，并监督落实。公司负责人根据具体情况填写绩效考核申诉处理表（附件3）。,14.本制度自2012年 月 日起执行。最终解释权归行政部。,第六章 员工离职管理规定,1.员工有下列情况之一者，应予停职：,1.1 违犯刑事案件，经司法机关起诉，判刑但未确定者。如经查明，无过失或判决无罪者，可申请复职，如准予复职，除因非本身过失而致停职者外，不得要求补发其停职期间之薪水。,1.2 在停职期间，薪水停发，并应即办理移交。,2.员工辞职，离职员工应提前三十日以书面形式提出申请，经总经理批准后方可办理离职手续，办,理离职手续时，应即办妥移交，但不发给任何补助或津贴。如离职未经核准或移交不清，即擅自离,职者，工资不予发放。,第七章 财务管理制度,1.目的,为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。,2.公司财务部门职能,2.1积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。,2.2厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。,2.3完成公司交给的其他工作。,3.公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。,4.财务工作岗位职责,4.1进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；,4.2按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。,4.3定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议。,4.4妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。,4.5认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。,4.6建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。,5.对本公司实行会计监督：,财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。,6.财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。由总经理监交。,7.支票管理,支票按批准金额封头，加盖财务章及私章、填写日期、用途、登记号码。财务同意编制凭证号，按规定登记银行帐。,8.公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，达到1000元以上（含）均由董事会签字，董事会每月定期至分公司统一审批。董事会不在公司期间应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补审批。,9.收入账户管理,收入账户专门用于收取公司所有的货款收入，包括所有收取的现金、代理金等收入。分公司每周星期一将“收入”账户中上周收入的银行存款报至董事会，不得截留、挪用此账户的款项。对于有档口的，当日收取的现金不迟于次日上午12点前存入收入账户。分公司会计每周需提供一份上周的销售收入业务明细表（附件三）至总公司财务和董事会。,9.1分公司不得向客户收取现金，如特殊情况确需收取现金的，由相关人员提出申请，经分公司总经理和会计核准后，以书面委托收款形式通知客户付款。未经同意私自收取客户款项属严重违规行为，一经公司发现，将严肃处理。,9.2对客户直接将货款汇回总公司或总公司转账收款的，分公司会计应及时通知总公司财务，经总公司会计确认货款到账后，由总公司以,收款确认单的形式通知分公司财务记账。,10.费用支出账户管理,10.1费用支出账户专门用于壹点的日常费用支出。,10.2分公司财务每周一将上周所有支出以电子文档（附表一）方式提交总公司财务和董事会。,11.借款制度,公司职员因工作需要借用现金，需填写借条-部门经理签字-总经理审核-董事会审批-财务复核领取，前期有借款，未结清者不予借款。如总经理未在，需电话请示，得到许可后方可借用。如每月20日前未归还，从当月工资中扣还，不足款项逐月返还。,公司职员因公出差或业务需要借用现金，需填写借条-部门经理签字-总经理审核-董事会审批-财务复核领取，前期有借款，未结清者不予借款。如总经理未在，需电话请示，得到许可后方可借用。报销时款项与所借款项相抵.(所有借款人员当月所借款项不得超过当月基本工资的50%),12.费用申请及报销,12.1申请,公司的任何开支费用需填写费用申请单，具体申请流程如下：,12.1.1费用金额1000元以内：申请人填写申请单-部门经理签字-总经理审核-送达财务部后方可支出此费用。如总经理未在，需电话请示，得到许可后方可借用。后由经办人补签此单（凭此单方可报销此费用）。,12.1.2费用金额超过1000元的交由部门经理签字-总经理审核-董事会审批-送达财务部后方可支出此费用。董事会定期至分公司统一审批；如董事会未在，需电话请示，得到许可后方可借用。后由经办人补签此单（凭此单方可报销此费用）。,12.2报销,凭发票、差旅费单、招待费单等公司认可的有效报销凭证.经手人签字，会计审核时间、天数、单据数量、金额无误经审批后方可支付现金。（报销时限：采用当月费用当月报销）,12.1报销流程：,12.1.1报销金额在1000元以下时：由部门经理签字-财务初审-总经理审核-送达财务部后方可报销。,12.1.2报销金额在1000元以上时：由部门经理签字-财务初审-总经理审核-董事会审批-送达财务部后方可报销。,12.2差旅费：只报销来回车费。由部门经理签字确认其出差的时间，地点及工作内容。报销时需附：出差申请单、出差日的来回车票。无单据不予报销。（当地公交车费、打的费、香烟费均不予报销）。,12.3招待费：公司所有部门活动、业务招待费等经费，都必须事先向公司申请审批后方可操作。对于不能事先申请的紧急情况，事后必须补填申请，由部门经理证明。招待费用的金额根据客户大小等实际情况来定，事先未申请在副总经理和总经理不知情的情况下所产生的费用，公司一律不予报销。所以报销项目均需发票和菜单，无发票和菜单的不予报销。,13.财务审核,13.1分公司每周一需提交上周财务报表，以电子报表（附表一）形式提交至总公司财务及董事会，电子报表涉及费用收入、支出、借款等。,13.2 分公司财务每周一需提供一份上周的销售收入业务明细表（附件一）至总公司财务及董事会。,13.3总公司财务定期至分公司对所有单据支出、凭证等进行审查。,14.工资发放制度,财务人员严格按照公司制度扣除迟到、请假等相应工资。每月20日财务人员将工资表上报总经理，由总经理审批签字，与当日发放上月工资。员工的工资、津贴及奖金属保密范围。如若有员工向他人透露其工资，应扣除该员工当月全额工资。,14.合同制度,财务部盖章，并登记空白合同份数、所用客户、姓名、日期，归还时再将其注销。销售人员签定的所有合同的金额均属保密范围，不得向公司其他人员及公司以外人员透露。空白合同由于丢失或其他原因与财务部管理的空白合同数量不符者予以30元处罚。,15.本规定自2012年 月 日起生效；本规定由财务部负责解释。,以上制度经董事会及总经理办公会审批通过发每位员工施行，行政部门存档。,</p>