人力资源部廉洁自查表.doc

附表1：XXXX集团廉洁风险点岗位自查及防范措施登记表岗位名称薪酬管理员岗位工作者XXX岗位职责1、负责薪酬管理工作，做好员工停薪、降薪、晋升、预算调整及新员工工资套用等工作。2、负责办理员工转正、调入调出等相关手续。3、负责员工调配、部门岗位设置管理工作。4、负责部门绩效考核工作，严格依照绩效考核办法核算部门绩效奖金。5、负责员工学历、学位、职称、工龄的审核工作。6、负责维护薪酬相关数据，确保信息及时、真实、准确。7、认真学习业务知识，努力提高综合素质。8、完成领导交办的其他工作。岗位风险点及表现形式（思想风险、履职风险）防范措施履职风险：1、严格按照公司工资制度，根据员工工龄、职称、学历等信息进行工资套用，禁止出现无事实依据的工资套用。2、禁止出现人事信息与工资调整的信息不对称，或与财务部等其他部门和分公司交接不到位，造成员工工资核算、核发出现误差。思想风险：遵守公司纪律，履行岗位职责，禁止出现思想麻痹大意、效率低下。履职风险防范：1、准确掌握公司工资制度，认真核对员工工龄、职称、学历等信息，所有信息均以员工档案中的有效文档、文件，和有效学历证明为依据，建立工资台账以备自查与领导检查。2、按部门工作流程及时记录领导意见和人事变动信息，与财务部等其他部门和分公司按时、准确交接，并做交接记录，认真核查工资相关各项事宜与执行情况。思想风险防范：严肃工作态度，遵章守纪，坚持原则，及时向领导汇报。部门（单位）负责人签字： 填表人签字：填表日期： 附表1：XXXX集团廉洁风险点岗位自查及防范措施登记表岗位名称社保管理员岗位工作者XXX岗位职责1、负责办理员工养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金的申报、增减及基数调整等工作。2、负责社保年检工作。3、负责企业年金管理工作，准确核算，及时扣存。4、负责员工劳动合同签订、解除、鉴证等工作，使劳资双方利益得到保障。5、负责维护社保信息数据，确保信息及时、真实、准确。6、认真学习业务知识，努力提高综合素质。7、完成领导交办的其他工作。岗位风险点及表现形式（思想风险、履职风险）防范措施履职风险：1、根据人事信息准确核算社保、公积金及企业年金，并及时扣缴，保证员工利益，更保证公司利益不收损失；做好相关年检工作。2、禁止出现人事信息与劳动合同管理工作的信息不对称，及时签订、解除劳动合同，保证劳资双方合法利益避免不必要的纠纷。思想风险：遵守公司纪律，履行岗位职责，禁止出现思想麻痹大意、效率低下。履职风险防范：1、准确核算员工保险、福利各项扣缴，及时办理增加、减少及转移事项，按时年检，建立社保台账，以便自查与领导检查。2、严格遵照劳动合同法和人事变动信息，及时与劳动局、社保局等相关部门办理相关手续，认真核查相关事宜与执行情况，最大限度地规避风险。思想风险防范：严肃工作态度，遵章守纪，坚持原则，及时向领导汇报。部门（单位）负责人签字： 填表人签字：填表日期： 附表1：XXXX集团廉洁风险点岗位自查及防范措施登记表岗位名称档案管理员岗位工作者XXX岗位职责1、负责人事档案管理，严格遵守档案管理制度，及时整理、入档，保证档案资料的完整、真实、准确。2、严格遵守档案管理保密制度，不传播档案内容及相关信息。3、配合部门负责人做好各类培训的联络工作，保证培训顺利进行。4、负责人事档案和培训信息的数据维护。5、负责文件传阅和存档工作。6、负责部门内勤工作，做好后勤保障。7、认真学习业务知识，努力提高综合素质。8、完成领导交办的其他工作。岗位风险点及表现形式（思想风险、履职风险）防范措施履职风险：1、妥善管理员工档案，禁止出现档案缺失，严格遵守档案保密制度与档案交接、查询制度，严格遵守工作流程。2、起草各项培训安排与培训预算，及时请示领导，做到高效培训，节约成本。思想风险：遵守公司纪律，履行岗位职责，禁止出现思想麻痹大意、效率低下。履职风险防范：1、建立标准的档案管理模式，严格遵守档案保密制度，档案的交接、查询严格按照相关规定执行。2、请示领导，认真核算培训经费，报领导检查、审批，建立培训档案以备自查和领导检查。思想风险防范：严肃工作态度，遵章守纪，坚持原则，严格遵守档案保密制度。部门（单位）负责人签字： 填表人签字：填表日期： 附表1：XXXX集团廉洁风险点岗位自查及防范措施登记表岗位名称人力资源部主任岗位工作者XXX岗位职责1、负责人力资源部全面工作。2、负责制定人力资源规划，努力为公司培养储备各类人才。3、负责员工招聘、签订劳动合同、内部员工调配考察，努力营造选人用人的优胜劣汰机制。4、负责薪酬管理，制定完善薪酬福利相关制度，充分调动员工工作积极性。5、负责社会保险、企业年金及住房公积金管理扣缴工作。6、负责制定完善部门内部绩效考核制度，实行工效挂钩。7、负责员工培训工作，完善培训制度，建全员工培训档案，切实提高员工综合素质。8、负责规范人事档案管理，确保员工档案记载的完整、准确、真实。9、负责部门内部管理，狠抓劳动纪律，不断提高工作效率。10、完成领导交办的其他工作。岗位风险点及表现形式（思想风险、履职风险）防范措施履职风险：岗位职责履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或软弱放任，失职渎职，滥用职权等。思想风险：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，有失公正公平等。履职风险防范：加强岗位监督，明确岗位操作规范，明确职责范围内的业务工作职责和党风廉政建设工作任务，强化自身作风建设，主动接受群众和社会监督。思想风险防范：加强组织党员干部政治理论，思想道德等方面的学习培训，坚持以人为本，加强党员干部作风建设，规范党员干部日常行为。部门（单位）负责人签字： 填表人签字：填表日期： 4