施工现场监理工作检查评定表(2016版).doc

施工现场监理工作检查评定表（2016版）
工程名称： 地点： 施工阶段： 监理单位： 总监：
序号
检查项目
检查要点
分值
应得分
评分标准
存在问题
实得分
1
项目监理机
构现场挂牌
①有无建设监理项目情况表牌、监理单位名称牌；
②有无监理人员岗位职责牌、工作流程图牌；
③有无总监质量安全责任六项规定牌。
1.5

每处不符合要求扣0.5分

2
项目监理机
构组建及人
员配备
①现场有无监理单位营业执照、资质证书、监理合同、监理人员岗位证书、安全继续教育登记本及见证人员证书等复印件；
②项目监理机构组建报告（包括专业配置、岗位资格等），总监、总监代表、专监授权书，质量终身责任承诺书是否齐全，人员数量是否符合要求；
③现场监理人员是否人证相符，变更是否办理了相关手续；
④是否配备了满足现场监理工作需要的检测设备及相关的图集、规范等。
4

每处不符合要求扣0.5-1分

3
监理规划、
细则编审
①编审人员资格、签章及编审时间是否符合要求；
②监理规划的主要内容是否齐全，并符合现场实际情况；
③各专项监理细则（如桩基、土建、安装、节能、道路、排水、桥梁）、旁站监理方案等是否齐全，是否在其对应的分部工程施工前编审完成，并具有针对性。
6

每处不符合要求扣0.5-2分

4
施工前期相
关手续审查
①有无各项施工图审查合格证书，施工图是否加盖审图章；
②有无质监、安监登记备案表及施工许可证；
③开工报告签署意见是否符合要求，有无《施工现场质量管理检查记录》；
④有无消防、节能、人防等审核（备案）意见书；
⑤有无工程地质勘察报告，规划放样成果表，周边环境及地下管线资料等；
⑥有无设计交底及图纸会审记录。
3

每处不符合要求扣0.5分

5
总（分）包
单位审查
①施工总（分）包单位营业执照、资质证书、安全许可证是否有效并经报审，总、分包单位施工合同是否在项目监理机构备案；
②总、分包单位之间、红线范围内交叉作业的施工单位之间安全生产责任协议书是否在项目监理机构备案；
③检测单位资质、计量认证证书是否经过报审；
④各主要供货单位资格报审是否齐全；
⑤预拌混凝土、预拌砂浆厂家资质、供货合同及备案表报审是否齐全；
⑥有无混凝土、砂浆试块标养协议或现场设置符合要求的标养设施。
6

每处不符合要求扣0.5-1分

6
施工人员
审核
①施工管理人员资格证书、人员变更审批文件、项目经理质量终身责任承诺书和授权书报审是否齐全、有效；
②三类人员安全考核证书报审是否齐全、有效；
③特种作业人员及其他主要施工机械（如桩机、吊篮、摊铺机、压路机）操作人员证书报审是否齐全、有效。
3

每处不符合要求扣0.5-1分

7
施工专项
方案审核
①施工单位编审程序、时间、编审人资格、签章是否符合要求；
②监理是否实行两级审批程序，相关人员审批意见及签章是否符合要求；
③施工组织设计及各专项施工方案是否齐全，内容是否具有针对性、可行性，须组织论证的专项施工方案是否进行了专家论证并经建设单位批准。
6

每处不符合要求扣0.5-2分

8
施工机械、
设备审核
①塔吊、井架、施工电梯及其它起重机械产权备案、安拆（升降节）告知、检测验收、使用登记手续是否齐全，有无维修保养合同及每半月一次的维修保养记录；
②桩机有无备案证明，各类钢筋加工机械、搅拌机、桩机等施工机械是否按规定报审；
③测量仪器是否按规定进行标定，有无有效的标定证书。
4.5

每处不符合要求扣0.5-1.5分

9
原材料、构配件、设备审核
①有复试要求的材料（如钢材、水泥、砌块、防水卷材）是否按两次报验要求进行报验，监理审批意见及审批日期是否准确；
②其他原材料、构配件、设备是否按规定进行了报审，是否存在使用限制、淘汰类产品的行为；
③是否对落实禁用海砂及其制品的规定履行监理责任；
④预拌混凝土、预拌砂浆合格证报审是否齐全，现场交货检验记录填写是否规范、签章齐全；
⑤是否对进场原材料建立台账，是否有见证取样、送样记录，记录是否及时、齐全；
⑥电梯、空调等设备开箱检验记录是否齐全。
9

每处不符合要求扣0.5-1.5分

10
各类验收
记录
①地基验槽、隐蔽验收、混凝土浇捣申请、拆模申请、技术复核、测量放线报验等监理验收资料是否齐全；
②检验批、分项、分部监理验收资料是否齐全；
③验收记录是否及时、完整，监理验收审批意见填写是否规范，签字人员资格是否符合要求；
④是否建立验收台账，记录是否及时、齐全。
8

每处不符合要求扣0.5-2分

11
监理检查
①具备条件后是否对承重支模架、混凝土强度回弹、实体（构件）实测实量等进行平行检验并填写相应记录，是否对原材料、施工试件进行平行检验；
②监理抽查记录及不合格项处置记录填写是否规范；
③是否建立平行检验台账，记录是否及时、齐全。
3

每处不符合要求扣0.5-1分

12
施工试验、检验及检测
①混凝土及砂浆试块检测报审是否及时、齐全，现场试块留置数量是否符合要求；
②有无相关工艺性试验资料，钢筋焊接、机械连接等试验报审是否及时、齐全；
③功能性检测（如桩基检测、结构实体检测、弯沉试验、管道试压、闭水试验）报审是否及时、齐全；
④是否有见证取样、送样记录，是否建立试验台账，记录是否及时、齐全。
4

每处不符合要求扣0.5-1分

13
旁站监理
①是否按规定进行旁站监理并及时填写旁站监理记录（包括相应旁站监理附表），记录内容是否完整且与旁站方案相对应；
②旁站监理记录与混凝土浇捣申请单、检验批、预拌混凝土交货检验记录、混凝土施工记录、监理日志等资料反映内容是否一致。
4

每处不符合要求扣0.5-2分

14
安全生产
监理
①监理规划中是否明确了安全生产监理工作相关内容，各专项安全监理细则是否齐全并经有效签章；
②安全旁站监理记录是否符合要求；
③安全文明施工专项费用的报审、监管是否符合规定；
④安全设施、安全防护用品报审是否符合规定，施工临时设施的报审及验收是否符合规定；
⑤监理安全检查及验收、安全问题的整改复查是否符合规定；
⑥安全监理资料是否单独组卷且内容完整。
6

每处不符合要求扣0.5-1分

15
进度、投资
控制
①有无进度控制计划或方案以及日常控制措施（对比、纠偏意见等）；
②有无总进度计划及阶段（每月）进度计划报审，并签署监理意见；
③有无进度款支付报审，并签署监理审批意见；
④是否建立工程款支付台账，记录是否及时、齐全。
4

每处不符合要求扣0.5-1分

16
监理日志、
月报
①监理日志填写是否及时，内容是否真实、齐全；
②监理月报编写是否及时，内容是否齐全（包括安全生产监理工作内容）。
4

每处不符合要求扣0.5-2分

17
会议纪要及
监理评估
报告
①第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要形成是否及时，内容是否符合要求，签收手续是否齐全；
②监理评估报告（如桩基、基础、主体、节能）是否齐全，内容是否完整、真实。
3

每处不符合要求扣0.5-1.5分

18
监理工作
指令及设计变更
①监理工程师通知单、工程停（复）工令等监理工作指令的签发是否符合规定，回复及签认是否及时并有效闭合；
②设计联系单是否及时经总监签署意见后转发，重大设计变更是否办理了审图手续。
3

每处不符合要求扣0.5-1.5分

19
公司对项目监理机构
检查
检查频率（每月不少于一次）、检查内容及闭合情况是否符合要求。
2

本项不符合要求扣0.5-2分

20
问题整改落实
①对包括建设主管部门在内的各相关单位检查中指出的问题，是否逐条复查整改情况并如实签署意见；
②对不合格项和各类问题的处理是否闭合。
2

每处不符合要求扣0.5-1分

21
项目监理机构内部管理
①是否建立考勤制度；
②往来文件有无签发（收）记录；
③归档资料是否清晰有序；
④办公场所是否清洁整齐。
2

每处不符合要求扣0.5分

22
对重大事项的反应、处置
①对建设单位、总（分）包施工单位违反建筑法律、法规和规范性文件的行为是否及时作出反应，并有书面记录；
②对主管部门的专项整治及活动是否及时作出反应并有相关文件及专项检查记录、会议纪要等。
2

每处不符合要求扣0.5-1分

23
施工现场
安全生产
管理
①起重机械：司机、信号司索工是否到位，是否人证相符；
②临时用电：用电设施及其使用是否规范，有无定期检查记录；
③三宝四口五临边：安全网张挂、洞口临边防护等是否符合要求；
④承重架、脚手架：是否按方案进行搭设，连墙件设置、立杆接长方式及构造措施等是否符合规范要求；
⑤消防设施：是否按规定配备了必要的消防设施；
⑥警示标志：是否按规定设置了必要的警示标志；
⑦临时设施：是否按规定挂设验收合格标牌；
⑧其他方面。
6

本项在现场检查后酌情打分

24
施工现场
文明施工
管理
①施工围档：施工现场是否设置了封闭围档，围档高度是否符合要求（不低于1.8米，市区主要路段和其他涉及市容景观路段两旁的围挡高度不得低于2.5米）；
②扬尘控制：施工现场出入口、作业区、生活区、主干道是否采用了混凝土硬化，是否对裸露的场地和集中堆放的土方采取了覆盖、固化或绿化等措施，是否专门设置了堆放建筑垃圾的场地并进行覆盖，施工现场出入口是否设置了车辆冲洗池并配备高压冲洗设备，场地是否整洁，是否设置了排水系统且排水畅通、不积水，工地周边20米范围内卫生保洁工作是否到位；
③门卫制度：是否采用硬质材料设置大门，有无制定门卫制度、外来人员进场登记制度并按其执行；
④生活区管理：宿舍有无使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具情况，是否对居住人员姓名、照片、身份证号码在进门口一侧进行了挂牌明示，食堂有无卫生许可证，炊事人员是否持健康证上岗；
⑤材料堆放及其标识牌设置是否符合规定；
⑥其他方面。
4

本项在现场检查后酌情打分

合 计
100

/
/

得分率（实得分/应得分*100%）： %
说明：1、“应得分”根据现场实际情况确定，例如“22对重大事项的反应、处置”，若该项未发生，则该项应得分为0；
2、对某处存在严重问题的检查项目，可扣除该项全部分值；
3、在某一检查项目中同一问题多处出现时，可重复扣分，直至扣除该项全部分值；
检查人： 检查日期： 年 月 日
- 5 -