印象旅行社发展规划.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,永州印象旅行社,3,年发展规划书,舜德之源、稻作之源、制陶之源和瑶族 之源，潇湘美景，一切尽在印象,永 州 是 一 幅 画,1,旅行社行业现状分析,近年来，永州旅游业不断壮大，在促进经济结构调整、改善城市形象、增强可持续发展能力等方面发挥了较大的推动作用。,截至,2010,年底永州在湖南省旅游局登记的旅行社为,24,家，其中享具知名度的有永州青年国际、永州天天假期、永州春秋旅行社、永州市星科旅行社。从竞争者数量可以看出永州旅行社行业还颇具市场挖掘的潜力。,旅游配套设施建设加快，全市现有各类旅行社,19,家，其中国际旅行社,2,家；拥有星级饭店,20,家，其中四星级,1,家，三星级,3,家；省旅游餐饮示范点,1,处。已建成营业并准备申报三星级以上酒店,9,家，正按三星级标准建设的酒店,5,家，全市旅游接待条件明显改善。,2,永州旅游资源相当丰富,永州位于湖南南部，五岭北麓，湘粤桂三省区结合部。境内地貌复杂多样，奇峰秀岭逶迤蜿蜒，河川溪涧纵横交错，旅游资源十分丰富。,一是人文景观丰厚,。,永州历史悠久，文化底蕴深厚，是舜德之源、稻作之源、制陶之源和瑶族发祥之源。境内有舜葬之地,-,九嶷山舜帝陵，,“,天下谷源、人间陶本,”,的玉蟾言，瑶族发祥之地,-,江永千家洞，全国最大的露天碑林,-,浯溪碑林。,二是自然景观独特,。,永州是湘江源头，潇水、湘江贯穿全境；九嶷山、阳明山、舜皇山、金洞林场,4,大国家森林公园分布境内，全市森林覆盖率达到,65,。全境山水相间，郁郁葱葱，生态良好，风景独特；属于典型的喀斯特地貌，可供开发的溶洞很多，游人感叹,“,永州是一幅画,”,。,三是民俗风情古朴,。,永州是瑶族居住区之一，瑶族民俗文化源远流长，独具特色。如,“,盘王节,”,、,“,赶鸟节,”,、,“,龙舟竞渡,”,、,“,舞龙（狮）,”,、,“,坐歌堂,”,等民间风俗,3,竞争对手分析：,截至,2010,年底永州在湖南省旅游局登记的旅行社为,24,家，其中享具知名度的有永州青年国际、永州天天假期、永州春秋旅行社、永州市星科旅行社。从竞争者数量可以看出永州旅行社行业还颇具市场挖掘的潜力。从竞争者的实力来看，春秋、中青旅的在国内都享具盛名，其中中青旅旅行社业务处于行业领先地位。这对我们的旅行社来说是个极大地挑战。,4,市场分析,劣势,：,1,、,刚步入市场，缺乏管理和经营经验,2,、旅行社规模较小，想做大做强资金存有量还不足。在门市建设、市场营销、资源采购、人,力资源培训等方面需要巨额资金的投入,3,、周边知名旅行社的威胁及挑战,优势,1,、永州市目前所成立的旅行社不多，有着广阔的市场竞争潜力。,2,、政府的加大开发永州本地旅游资源的力度，拓宽旅行设接待外来旅游业务的市场,3,、永州交通的便利发展，譬如,2010,年永州机场开通飞往北京等地的航班。,4,、永州经济的特色文化底蕴，对外来游客的吸引譬如：柳文化、瑶文化、女书文化等等,5,目标市场,初期主要的目标市场为永州市内、湖南省内、邻近的省市（如广东、桂林、云南等）。做好各类目标群体如青少年、青年、大学生、中年人、老年人等的旅游服务工作。无论省内市场还是省外市场，都要做好挖掘、激发潜在目标市场、潜在目标群体，稳固已有目标市场、目标群体的工作。,待本旅行社发展成熟后，便要扩展港澳台市场和国外市场。,6,市场推行策略,：,建立旅行社核心竞争力,1,、,产品开发能力,。,传统的观光旅游，在市场竞争中已经呈现出一定的局限性，我们应在自身资源条件和市场竞争的基础上，开发新的旅游产品譬如：商务旅游，假日旅游、冰雪旅游、红色旅游等产品。,2,、市场营销能力,。,实行网络营销，积极实现业务信息化：（,1,）建立自己的站点，设计自己的网页，在网上开展广告活动，树立形象，推销自己的旅游产品。（,2,）开展有偿的旅游信息服务，利用自己的站点，荟萃大量的旅游信息，有偿提供给旅游者。（,3,）开展交互式的旅游服务。,3,、服务能力,。狠抓服务质量在现实的竞争中求得生存，谋发展。,4,、建设企业品牌,。,本旅行社主要通过优质的服务树立自身的旅游品牌，以市场需求导向，不断对产品进行创新，开发新产品，延续企业的品牌。,7,印象旅行社,业务范畴,主要经营永州市内、湖南省内及国内其他各省的旅游线路，形成永州人游永州、湖南人游永州、外省人游永州、永州人游湖南、永州人游外省的旅游格局。,本旅行社还承接：旅游咨询、专业地接、休闲度假旅游、专项旅游、特色旅游、商务考察、各地会议接待；代办护照、港澳通行证、代订飞机、火车票和酒店住房业务，提供优秀导游和旅游车辆服务。,8,旅行社准入条件,固定的经营场所、必要的营业设施、不少于,30,万元的注册资本,申报条件,A,应具备固定的营业场所：营业场所必须是独立建筑、,写字楼、商务楼、旅游饭店或临街门头房等非居民住,宅用房，临街有醒目的旅行社名称标志，营业面积,50,平方米以上；,B,应有必要的营业设施：应有传真机、打印机、直线,电话（不少于,2,条线）、,2,台以上电脑，其中一台配置,在,P4,以上，上网方式为,ADSL,或宽带，有足够的办公,桌椅等；,C,注册资本不得少于,30,万元人民币；,D,交纳,10,万元人民币的质量保证金；,E,有助理会计师以上资质的专职财会人员；,F,符合旅游业发展规划和旅游市场需求；,G,符合企业登记的相关规定,；,9,永州、九嶷山诚信文化之旅三日游,永州道县访古之旅一日游,永州、阳明山自然景观之旅二日游,黄姚古镇、江永女书、阳朔休闲自助,2,天,3,夜游,永州,-,丹霞风光奇秀崀山二日游,永州出发,凤凰古城、芙蓉镇、香炉山苗寨、南方长城 三日游,永州出发,昆明、大理、丽江、双卧七日游,永州出发,海南、海口、兴隆、三亚、,海口双卧七日游,主要的旅游线路,10,旅行社组织机构图,11,外联部岗位职责,：,1.,市场开发，组织客源和产品销售。,2.,销售内容包括各种旅游产品和服务项目。,3.,在确定销售价格的基础上，通过各种渠道确定销售对象，预测销售及所需费用销售利润。,4.,制定经营目标，把握所需资金，确定销售策略，为旅行社的接待安排提供可靠的依据。,计调部岗位职责：,1,、负责旅游资源研发采购，设计旅游线路。,2,、维持与旅游景点、饭店、交通部门及,合作旅行社的关系。负责门票、饭店的预,订，导游人员、旅游车辆的调度。,3,、加强自我学习，提升开拓创新能力，开,发新型旅游产品。,4,、协助公司管理人员对导游、接待人员,进行旅游专业知识培训。,5,、收集、听取其他部门的反馈信息，,努力提高旅游产品质量。,12,导游部岗位职责：,1,、接待各旅游团体、零星散客，组织本地区各旅游团体、零星散客外出观光旅游。,2,、为来往旅游团体或个人提供旅游线路咨询，代购机、车、船票。,3,、广泛收集信息，努力开发旅游资源。,4,、完成旅行社下达的各项经济指标和工作任务。,财务部岗位职责：,1.,做好会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，核算企业的财务状况、经营成果和财务收支情况。,2.,做好财务监督，经济核算，对团队接待的各个环节实施监督，把好报账结算关。,3.,协助总经理做好成本管理。督促外联部及计调部对成本进行多层次控制，对间接成本做到心中有数。,4.,拟订本单位办理会计事务的具体办法。,5.,参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。,6.,办理其他会计事务。,13,旅行社的经营模式,做同行、做品牌、做异类,做同行：,永州印象旅行社作为中小型旅行社，不可能所有的线路都自己做，就必须有合作旅行社，寻找信用度较好的供应商，依靠优质的服务和短期时间内的适当的价格竞争站足脚跟,做品牌：,首先旅游产品品牌的成功往往取决于产品的差异化程度,差异化程度越高,制定相对高价的可能性也就越大，一次我们将立足创新旅游路线设计，譬如：探险旅游、美食旅游等；其次利用与信息技术培育旅行社品牌，旅行社建立专业电子商务网站,做异类：,只要开发出有独特和垄断性的项目产品，就会获得利润回报，但是要不断更新，因为旅游行业的的旅游项目很容易被模仿，越有利润就越容易被模仿。具体可以通过开展机票、宾馆的预定、游客自由行服务,14,旅行社的统一管理,统一管理主要解决管理不规范等问题，特别是挂靠和承包问题。,统一采购：,由旅行社总部与旅游航空公司、景点景区、旅游车队或旅行社同行等供应商统一签订采购协议。,统一产品：,由旅行社项目产品总部统一设计和发布。,统一广告：,所有媒介广告、宣传用品及资料由旅行社总部统一对外发布。,统一财务：,旅行社所有资金流的进出由旅行社财务部统一管理。,统一人事：,员工必须由旅行社总部统计表招聘，统计表签订劳动合同，纺一购买社会保险，统一发施工资，统一进行人员培训。,统一选址：,营业店面的选址由总部核定，租赁合同总部负责签订。,统一形象：,旅行社应有统一的企业形象。,统一组团：,营业部门招收的游客应上旅行社统一安排出团，不能自行安排出团或在外拼团。,15,印象旅行社管理制度总则,遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。,保持仪容仪表端庄整洁，言谈举止优雅大方。,出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。,工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非。,单位内与同事应以礼相待，工作中应通力协作，具有团队精神，,工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维持公司整体办公形象。,未经同意不得任意翻阅不属于自己负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。,接听电话应先问候，并自报公司名称。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。,服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。,尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。,爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财务等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。,不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。,不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。,执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。,工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。,对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。,与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。,在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。,公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。,16,永州印象旅行社管理制度,-,设备管理制度,电话管理：,严禁使用办公电话打私人电话。,非业务需要严禁上班时间上网。,接听电话要快，吐字要清晰，语气要适中。,接听用语：,“,您好！,XXX,旅行社。,”,要耐心细致地回答顾客提出的问题。,要认真做好电话来访纪录，明确纪录访客电话、出游意,向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向,业务经理汇报。,电脑、打印机、复印机管理,:,打印纸从财务处领取，财务处负责登记。,复印机的使用，由财务处指定专人负责，采用登记制度，每次复印的主题和分数必须登记。,各部门的电脑、打印机和复印机的维护费用，打印纸和其他办公用品的费用开支不得超出部门预算。,17,财务成本预算：,1,、注册资本：,30,万元，保证金：,10,万元,2,、营业场所，设备设施（直线固定电话,2,部、传真机,1,台、复印机,1,台、计算机,3,台、打印机,1,台、旅游车,3,台（年租约,3,万,/,台）：,12,万元,3,、员工工资：,15,万（刚成立，各岗位部门人员较少）,4,、其他费用包括申请设立过程中所发生的费用、招聘成本、网络营销、广告费用、资金的利息：,1,万元,5,、应交税费（企业所得税，营业税及附加，印花税）等：按每年盈利多少来预算。（注册资本,30,万作为旅行社的的投入成本和正常运作需要）,18,财务盈利预算：,第一年：按成本预算第一年应投入财务成本费用约,13,万、员工工资,15,万和所交税费等，因此第一年预计做到收支相抵；,第二年：需继续支付旅游车租金,9,万，人员工资,15,万，其他费用,1,万，根据旅行社内部盈利能力和旅游接待人次的增加，预计收入可有,45,万，扣除支出,25,万，盈利,20,万，按,10%,交税，应交税费,2,万。则净利润,18,万；,第三年：同样需支出,25,万（不考虑业务的增加，人员和设施设备增加的投入），预计收入,65,万，盈利,40,万，应交费用,4,万，净利润为,36,万。,19,20,资金来源,根据财务成本预算，旅行社需要融资,20,万。,因为是新成立的旅行社，规模较小。实际情况反映，旅行社融资只能采用吸收,直接投资,和,银行借款,两种方式。,吸收直接投资的优缺点：,优点：有利于增强企业的信誉，尽快形成生产力。有利于降低财务风险。,缺点：资金成本较高，容易分散企业的控制权。,银行借款分为长期和短期，短期成本较高，不合适。,银行长期借款的优缺点：,优点：筹资速度快，保密性强，成本低。,缺点：风险高，限制性条款比较多，数量有限。,两种方式比较之后，我旅行社融资方式主要以吸收直接投资为主，银行借款为辅。旅行社需要吸收直接投资,15,万。因为现在国家有许多扶持中小企业的政策，所以，旅行社可以向银行借长期借款,5,万元。,旅行社的资本金是,40,万，共有四个人出资，各,10,万，所以他们的分红和风险分摊都是根据他们所出资的金额。,21,1,旅游市场的不规范,（,1,）市场秩序混乱。（,2,）市场产品单一，缺乏创新。,2,、内部管理的不规范（,1,）旅行社行业非常普遍的部门承包现象，其实质是一种旅行社有偿转让业务经营权的租赁行为。,（,2,）导游人员任用和管理的不规范。,3,经营与服务行为的不规范（,1,）是目前旅行社经营范围与市场拓展受到限制,（,2,）是组团模式的不规范，,“,拼团,”,现象突出，尤其易出问题,（,3,）是线路、目的地选择与产品开发设计中的安全观念缺乏,4,旅游合同的不规范,主要表现在合同版本不统一，多种合同版本出现在同一旅行社。总之，旅行社行业诸多不规范行为的存在，根本原因在于价值观念的多元化，以及对经济利益的最大化追求,旅行社经营风险,22,经营风险的规避途径,加强风险意识教育,强化管理，规范经营,以保险合理转移风险,构建危机与风险应对管理机制和管理系统,其他途径，如设立旅行社风险储备基金,23,谢谢！,谢谢,24,