风险放行流程.doc

杭州富铭环境科技有限公司 三级文件
文件名称
风险放行流程
生效日期
2013年 5月31 日
文件编号：FM-QP-ZGB-201302
版本号：A
修订状态：0
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风险放行流程

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修改记录表
修 改 内 容
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生效日期

1、目的
通过评估记录和管制不符合规范要求或没有正常走完生产流程产品(含的样机、试制品)的销售出货。

2、适用范围
适用于本公司所有待出货，但存在问题，短期无法解决的产品，包括性能、外观不符合出厂标准、没有正常走完生产流程等的产品(含结构件、板子、整机、配套成品等)。

3、职责
3.1供应链质量管理部
3.1.1 检查需要发货的产品是否可以正常出货；
3.1.2 检查需要风险放行的产品是否有执行该流程，签核权限及记录是否完整；
3.1.3 质量工程师对产品风险放行的责任部门进行判定，并要求主导改进；
3.2 生产计划人员
3.2.1 发现需要风险放行时，通知合同计划人员提出风险放行申请；
3.2.2 如实反馈合同计划人员需要风险放行的原因；
3.3 生产部经理
3.3.1 对所有风险放行申请进行确认，条件不成熟的有权打回；
3.4 产品经理
3.4.1 对所有放行产品从技术方面对风险程度进行评估；
3.4.2对风险放行进行最后的批准；
3.4.3对于研发出货的，保证按照4.7要求执行；
3.5 运维中心
3.5.1 根据问题描述和产品经理的风险评估对风险放行产品的工程施工影响进行评估；

4、工作程序
4.1 提出风险放行时机
4.1.1 在没有完成正常生产、检验流程或有缺料时，急需销售出货的，需要执行风险放行流程；
4.1.2 在生产、检验过程中，发现有缺陷。在短时间无法得到解决，但必须销售出货时，需要执行风险放行流程；
4.1.3 试生产前的产品，如有合同销售，则执行风险放行流程；
4.1.4 所有风险放行原则上在FQC检验完成后开始提报，但如为送FQC前发现的异常确定需要进行风险放行的，则生产部门必须在随工卡上注明问题及产品放行需求。
4.2 风险放行申请及评审
4.2.1 当符合风险放行要求时，生产计划人员通知质量工程师负责组织相关部门对问题进行原因分析(有些异常需要实验分析的可以填写分析计划)和填写纠正及预防措施的内容，并明确负责人和完成时间。
4.2.2 生产计划人员负责发起风险放行，把风险放行内容填入申请表，一般情况下执行OA系统；
4.2.3 质量检验人员在检验完成后，发现不符合正常要求时，如没有“风险放行单”，不予签字入库；
4.2.4 申请人提出风险放行申请后，系统自动转到生产经理处评审，生产经理必须填写评审意见；
4.2.5 生产经理评审过后由生产技术部经理评估放行可行性，生产技术部经理填写评审意见。
4.2.6 运维中心技术服务经理负责对施工影响程度及客户使用进行评估，填写评审意见及写明放行后现场处理措施。
4.3 风险放行的批准：所有产品风险放行的最后批准权与决定权在研发产品经理。但如评审部门有不同意放行要求的，研发产品经理应与评估人或其部门主管进行协商，达成一致意见。如无法达成一致意见则升级到公司分管技术领导仲裁。
4.4 质量检验人员确认风险放行批准后，才能在入库单上签字允许入库；
4.5 运维中心技术服务经理跟踪风险放行项目的安装情况和运行三个月的质量状况，并将跟踪结果反馈到公司的跟踪系统中。
4.6 供应链相应质量工程师负责每月对风险放行进行汇总分析，跟踪没有关闭的项目，并对多次同一原因风险放行的异常组织专项改进。
4.7 研发产品出货要求
4.7.1 试生产前的产品生产完成必须入研发库，如有合同出货，则必须按照供应链正常发货流程执行。非合同出货，由研发决定出货方式；
4.7.2 如出货时该产品已经进入试生产阶段，且有正常的工艺和检验规范，则该产品在发货前必须经过生产全面测试和质量FQC检验；
4.7.3 如出货时该产品还没有开始试生产，即工艺和检验规范还没有得到有效验证，则需要研发人员提供“整机测试记录”和装配随工卡记录，并提交风险放行申请；
4.7.4 FQC检查出货产品的状态，并核验风险放行单、“整机测试记录”后对外观进行检验，合格后签字准许入库；
4.8 所有风险放行应该在半个工作日内完成申请、评审和批准动作，以保证满足出货需求。为实现此目的，申请人员在提出申请后立即电话通知下一环节的人员，如果遇到不在公司等情况，必须提供在公司的代理人并立即通知其办理。
4.9 风险放行原则上须在OA上流转记录，情况紧急时，允许走纸质档，但必须在一周内补充到系统中。

5、附件/附表
5.1 正常生产产品风险放行流程：

5.2 研发产品出货流程：

5.3风险放行评审单：

公司机密，未经批准不得扩散 第 5 页 共 5 页