仓管员采购流程.docx

普洱市锦辉物业服务有限公司
物资申购流程
正常申购流程
办公室仓管员到项目进行盘点
项目仓管员编制盘点表
填写《物资预购统计表》
办公室仓管员与采购员核对
填写完成的《物资预购统计表》复印件返回到各项目，原件存档
项目仓管员根据《物资预购统计表》意见准确填写申购单
项目领导审核签字
项目仓管员将《申购单》提交办公室仓管员
办公室仓管员签署《申购单》
办公室仓管员将签署完成的《申购单》提交采购人员
项目领导审核《物资预购统计表》
填写《物资预购统计表》中申购意见及未填写的单价
结束
申购前

项目仓管员把《物资预购统计表》提交办公室仓管员
每月10-15日
每月20日18:00前
每月15-19日
每月20-23日
每月24日12:00前
每月25日18:00前
每月28日18:00前

应急申购流程

应急采购
项目领导电话进行申购
采购员采购
物资使用前拍照
办公室仓管员补签申购单及验收单
开票，报销
总经理同意
项目填补签申购单
物资购买后次日，最晚不得超过第三个工作日12:00前

验收流程

采购
办公室仓管员核实申购单上的物资
采购员进行换货
办公室仓管员编制物资验收单
办公室仓管员联系项目仓管员及成本部验货员进行验收
验收完，确认无误，进行验收单的签署
领取物资，项目远的，采购员进行送货
结束
无误？
有误
无误

核账报销流程

办公室仓管员录入富其台账
办公室仓管员据验收单将物资调拨给相应的项目
办公室录入物资电子台账
办公室采购员开具发票
办公室仓管员报销采购费用

申购单签字流程
项目主任
经理
仓管员
采购员
副总
总经理
成本副总

验收单签字流程
项目主任/授权人
经理
采购员
副总
总经理
成本副总
仓管员

费用报销签字流程
办公室主任
副总
会计
总经理
财务经理
成本副总

董事长

费用报销所需资料：用款审批单、费用报销单、发票、验收单、申购单财务联、物资费用明细单