QP-004内部审核控制程序.doc

张家港市奥贝尔体育用品有限公司

文件名称: 内部审核控制程序
文件编号: QP-004
文件版本: A/0
制定日期: 2013年01月04号
总页数 : 共 2页

核准： 审核： 制作：

修 订 记 录
修订日期
修订内容
修订者
审 核
核 准

文 件 类 别
张家港市奥贝尔体育用品有限公司
文件编号
QP-004
文件版本
A/0
QP
内部审核控制程序
生效日期
2013/01/04
页 次
1/2
1.0 目的：
确立本厂之内部质量审核程序以确保本厂之质量体系之有效性及符合国际标准ISO9001:2008之要求。
2.0 范围：适用于本厂质量体系内之所有运作及活动之审查。
3.0 责任：
3.1 审核组
3.1.1 审核组由本厂指派人员组立。
3.1.2 负责计划执行及汇报本厂之内部质量审核工作。
3.1.3 审核组包括审核组长及审核组员。
3.1.4 制定有关之内部质量审核指引。
3.1.5 于审核后，发出相应之审核发现报告。
3.1.6 于审核后，发出相应之《不符合项报告》并跟进《不符合项报告》是否按时响应及有效。
3.2 审核组长：
3.2.1 审核组长由管理代表或其任命者担当。
3.2.2 确立本厂之审核计划，按时发出审核排程通知。
3.2.3 领导审核组员执行定期审核，发出相应的审核报告并跟进《不符合项报告》是否按时响应及有效。
3.2.4 审核后制定审核报告并发至有关部门。
3.2.5 如需要时，协调有关之审核培训。
3.3 审核组员：
3.3.1 审核组员由审核组长任命。
3.3.2 在审核组长带领下执行有关之内部质量审核工作。
3.3.3 发出有关之审核发现报告。
3.3.4 发出有关《不符合项报告》并跟进《不符合项报告》是否按时响应及有效。
3.3.5 协助审核组长其它有关之内部质量审核工作。
3.3.6审核组员不能审核自己部门的工作。
4.0 定义：无。
5.0 流程图：略。
6.0 内容：
6.1 审核组：
6.1.1 审核组由本公司管理者代表任命,审核组包括审核组长。
6.1.2 审核组长任命审核组员。

文 件 类 别
张家港市奥贝尔体育用品有限公司
文件编号
QP-004
文件版本
A/0
QP
内部审核控制程序
生效日期
2013/01/04
页 次
2/2
6.2 审核安排：
6.2.1 审核时间表应每年更新一次， 且审核活动应覆盖质量体系涉及的所有部门/场所/班次，安排审核时应考虑过程的重要性及活动的复杂性及以往审核的结果。
6.2.2 每年安排一次内部质量审核, 如出现严重的内部/外部事件或严重的客户投诉, 内审的频率可以相应提高。
6.2.3 审核组长须于审核前向有关部门发出相应之内部审核计划。
6.2.4 为确保审核之独立性，应尽量避免安排与所审核的活动无直接责任的审核员 进行审核。
6.3 审核活动：
6.3.1 发出内部审核计划，制定内部质量审核检查表。
6.3.2 安排首次会议并签到。
6.3.3 执行现场审核。
6.3.4 安排末次会议并签到。
6.3.5 发出相应不符合项报告。
6.3.6 审核组长应制定审核报告并分发至有关部门。
6.4 审核标准：
6.4.1 应按内部质量审核计划执行。
6.4.2 参考国际标准ISO9001:2008标准。
6.4.3 具体审核之依据，以通知为准。
6.5 审核组长/组员须经过主任审核员培训或内部质量审核员培训或外部之审核培训。
7.0相关文件：
7.1 纠正和预防措施程序
8.0 相关记录：
8.1内部质量审核计划
8.2审核检查表
8.3审核报告
8.4 不符合项报告
8.5 签到表