河南省工程质量治理两年行动检查用表.doc

工程质量治理两年行动
项目监理部内业资料受检要点

编 写 人：
审 核 人：
批 准 人：
批 准：

******工程监理有限公司

编 制 说 明

为更好迎接国家建设部为期两年的工程质量治理行动，并提高公司项目部管理水平，针对河南省建设厅下发《工程质量治理两年行动检查用表》，整理出《工程质量治理两年行动项目监理部内业受检要点》，编制成册。希望项目监理部有关人员认真学习本资料，结合项目实际情况，认真编写整理项目内业资料。

关于贯彻落实工程质量治理两年行动
项目监理部内业资料受检要点指导意见

一、现场项目监理机构管理
1、工程开工前，项目总监理工程师应签署工程质量终身责任承诺书，向社会做出工程监理将依法合规监理，严格履行职责，切实承担起工程质量控制监理责任的承诺。
2、总监理工程师应严格履行总监职责，加强对项目监理机构的领导，按照合同的约定和项目的进度安排，合理调配满足专业配套和数量的监理人员。
3、总监理工程师必须亲自组织编制或者审查批准监理规划、监理实施细则、开工令、停（复）工令、支付证书、竣工验收报告等相关监理文件，并亲自在相应文件上签字。
4、项目监理机构应认真检查施工单位和分包单位的资质，查验相关人员的资格，组织检查施工单位现场质量体系建立和运行情况，组织审查施工单位提交的施工组织设计和（专项）施工方案，并监督施工单位实施。
5、项目监理机构应加强对施工单位报审的建筑材料、构配件和设备进行验收，未经验收或验收不合格的建筑材料、构配件和设备，不得在工程上使用或者安装，并视具体情况通知相关责任人限期将其撤出施工现场。
6、现场监理人员应尽职尽责，综合运用包括旁站、巡视、平行检验、见证取样等多种监控手段，对工程项目进行严格的工序质量监控。
7、对现场存在重大质量事故隐患，总监理工程师应立刻通知建设单位，并征得建设单位同意签发工程暂停令，紧急情况下未能事先通知建设单位时，应在签发工程暂停令后及时向建设单位书面报告。
8、项目监理机构应强化质量检查验收程序控制，上一道工序不合格，不得进行下一道工序的施工，要严格做好隐蔽工程的检查工作，依照施工验收规范的要求，做好检验批、分项、分部工程的验收工作。
9、项目监理机构应做好监理资料的内业管理工作，建立监理资料签发、传阅、签收台账，依照相关规定和要求，规范制作监理文件，做到内容规范，程序闭合，签字真实，收发可循，编号科学、分类有序，查找方便。

二、全省建筑市场执法检查工作常用做法
（一）检查内容
重点检查、抽查建筑工程施工违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为。
（二）检查组织实施
1.检查组成员：1个联络员和2个检查专家。
2.检查组采取“扫马路”方式和从项目清单中随机抽选方式确定的受检工程开展检查。
3.检查组对每个受检工程提出《建筑施工转包、违法分包等市场违法行为检查反馈意见》，对认定发现的违法行为，下发《建筑市场执法建议书》。
4.检查结束后，检查组向受检住房城乡建设主管部门通报检查情况。
（三）要求受检工程提供的材料
受检工程项目的建设单位、施工单位、监理单位要准备提供以下材料（相关表格）
1.项目招标公告、招标文件、投标文件、中标通知书；
2.施工承包合同（包括施工总承包合同、专业承包合同）、专业分包合同、劳务分包合同；
3.施工总承包单位、专业承包单位、劳务分包单位的企业资质证明、安全生产许可证；
4.施工单位现场项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人（包括各专业分包单位现场负责人）的人事关系、劳动合同、社会保险、工资发放资料以及项目经理的建造师注册证书；
5.建设单位与施工单位、施工总承包单位与专业分包单位之间的工程款支付凭证；施工总承包、专业承包单位与劳务分包单位的劳务费支付凭证；
6.主要建筑材料、设备、大中型施工机械的采购、租赁合同及发票、支付凭证、报审表；
7.监理例会会议纪要、监理月报等材料。
三、对受检工程提供的有关证明材料的要求
对建筑工程施工转包、违法分包等违法行为的检查，如不能当场提供有关材料的，在检查结束前，必须予以补交；检查结束前，不能提供相应证明材料的，视同没有此类材料，检查组将按照《认定查处管理办法》规定情形，认定其违法行为。
四、现场执法检查重点：
1.对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并要求相关受检单位负责人签字确认。
2.主要管理人员履职情况除核查施工合同、相关施工管理技术文件外，还需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）进行核对，并当场核查其笔迹。
3.对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。
4.如对主要建筑材料、设备采购发票、工资支付的复印件等怀疑作假的，可要求企业提供财务台账和发票原件进行对证。
5.如有必要，可进行现场询问，制作笔录、签字。

工程质量治理两年行动检查用表

省住房和城乡建设厅
2014年10月30 日
建筑市场行为检查表一
受检工程基本情况表
工程所在市(县)：
工程名称

工程地点

施工许可证号

开工日期

建设规模
平万米(或 万元）
市场各方主体情况
单位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
项目负责人资格
建设单位

施工总承包单位

专业承包单位

分包单位

监理单位

备 注

检查人员： 检查日期： 年 月 日

建筑市场行为检查表二
各方主体项目现场须提供材料清单
类别
序号
材料名称
检查隋况
建设单位
l
招标公告(复印件)

2
招标文件

3
投标文件

4
中标通知书

5
施工总承包合同

6
专业承包合同

7
施工许可证

8
建设工程工程款支付凭证

总包单位
9
资质证书、安全生产许可证(复印件)

10
项目部主要管理人员花名册

11
项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书

12
技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书

13
质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书

14
安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书

15
专业分包合同

16
劳务分包合同

17
材料设各采购合同

18
材料设备租赁合同

19
专业分包工程款支付凭证

20
劳务分包款支付凭证

21
材料设备采购台账、支付凭证

22
材料设备租赁台账、支付凭证

23
自有机构设备、周转材料的证明

分包单位
24
现场负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、注册证书

监理单位
25
监理例会会议纪要

26
监理月报

27
工程材料／构配件／设备报审表

28
分包单位资质和人员资格报审材料

注：l、上述材料除注明复印件外，均提供原件；
2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定奄处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。

建筑市场行为检查表三

建设单位检查表

序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
1
达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标：可以依法不招标的，履行相关核准手续
符合□ 不符合□

2
未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人
符合□ 不符合□

3
未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位
符合□ 不符合□

4
不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业
符合□ 不符合□

5
未将己签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包
符合□ 不符合□

6
不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位
符合□ 不符合□

7
开工前依法取得建筑工程施工许可证
符合□ 不符合□

8
工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致
符合□ 不符合□

9
按照合同约定支付工程款
符合□ 不符合□

10
其他问题
符合□ 不符合□

注：对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并可按《认定查处管理办法》等规定处理。
检查人员： 检查日期： 年 月 日
建筑市场行为检查表四

施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表

检查项目
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
人员
情况
项目管理机构
1
在施工现场设立项目管理机构
符合□ 不符合□

2
施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员
符合□ 不符合□

项目经理
3
项目经理与施工单位订立劳动合同
符合□ 不符合□

4
项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□ 不符合□

5
项目经理工资由施工总承包单位支付
符合□ 不符合□

6
项目经理按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□

技术负责人
7
技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
符合□ 不符合□

8
技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□ 不符合□

9
技术负责人工资由施工总承包单位支付
符合□ 不符合□

10
技术负责人按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□

质量负责人
11
质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
符合□ 不符合□

12
质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□ 不符合□

13
质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付
符合□ 不符合□

14
质量管理负责人按合同约到岗履职
符合□ 不符合□

安全负责人
15
安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
符合□ 不符合□

16
安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□ 不符合□

17
安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付
符合□ 不符合□

18
安全管理负责人按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□

分包单位
负责人
19
分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订
符合□ 不符合□

20
分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳
符合□ 不符合□

21
分包单位现场负责人的工资由分包单位支付
符合□ 不符合□

22
分包单位现场负责人按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□

工程
合同
情况
专业分包合同
23
专业分包工程(土方、支护、桩基、防水等)由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书
符合□ 不符合□

24
总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包(钢结构除外)
符合□ 不符合□

25
专业分包单位不存在再分包(劳务作业除外)
符合□ 不符合□

劳务分包合同
26
劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书
符合□ 不符合□

27
劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包
符合□ 不符合□

材料设备合同
28
材料、设备采购合同由中标单位签订
符合□ 不符合□

29
材料、设备租赁合同由中标单位签订
符合□ 不符合□

工程
款项
支付
情况
专业分包
30
专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□ 不符合□

3l
专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配
符合□ 不符合□

劳务分包
32
劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□ 不符合□

33
劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用
符合□ 不符合□

材料设备采购
34
材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致
符合□ 不符合□

35
材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
符合□ 不符合□

材料设备租赁
36
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致
符合□ 不符合□

37
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定的内容相匹配
符合□ 不符合□

自有
38
施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料
符合□ 不符合□

其他问题
1

2

总体结论
1
总承包单位：
2
分包单位：
3
是否下发执法建议书：
注：1、对有关材料不齐全的，检查人员就在“检查情况描述”栏中予以明确，并按《认定查处管理办法》等规定处理；
2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对；
3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。
4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。
检查人员： 检查日期： 年 月 日
建设工程旋工质量检查表(一)

受检工程基本情况表

工程所在(市、县)：

单位工程名称

工程地点

施工许可证号

开工日期

建筑面积
平方米
建筑层数

结构类型

形象进度

质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质
项目负责人
姓名
项目负责人
执业资格
建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

监理单位

施工图审查机构

质量检测机构

备 注

检查组成员签字： 检查日期：
建设工程施工质量检查表(二)

工程建设强制性标准执行情况检查表

检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
(一)原材料、成品、半成品、构配件
l
水泥及外加剂、掺合料

2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料

3
砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件

4
预拌混凝土、砂浆

5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料

6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具

7
防水材料

(二)施工试验
报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告

9
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定

lO
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定

11
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告

12
钢筋焊接、机械连接试验报告

13
钢结构连接(焊接)质量检测报告

14
回填土检验报告

15
沉降观测记录

(三)施工记录
16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录

17
桩基试桩、成桩记录

18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录

19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录

20
预制构件、钢构件吊装记录

21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录

22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告

23
结构实体检验记录

(四)质量验收
记录
24
地基验槽记录

25
桩位偏差、桩顶标高验收记录

26
隐蔽工程验收记录

27
检验批、分项、分部(子分部)验收记录

28
工程质量问题处理及验收记录

二、工程实体
(五)钢筋工程
29
钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图险查

30
钢筋代换：检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件

31
钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求

32
钢筋连接：检查连接方式和连接质量

33
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度

(六)混凝土
工程
34
混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等

35
混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差

(七)砌体工程
36
砌筑砂浆强度和试块留置

37
砌块质量

38
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式

39
灰缝厚度及砂浆饱满度

40
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况

(八)实体质量
抽测
41
钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径

42
钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测

43
混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测

44
楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测

(九)其他
45
预制承重构件安装

46
钢结构安装

47
施工荷载控制：观察检查楼层及堆载清况

结果统计
符合 项 不符合 项

检查组成员签字： 检查日期：
建设工程旋工质量检查表(三)

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

序号
检查项目
检查内容
评价
建
设
单
位
1
施工前办理质量监督手续情况
检查监督注册登记表
□ 符合
□ 不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□ 符合
□ 不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
检查施工许可证(开工报告)
□ 符合
□ 不符合
4
按规定委托监理情况
检查监理合同
□ 符合
□ 不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□ 符合
□ 不符合
6
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□ 符合
□ 不符合
施
工
单
位
7
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□ 符合
□ 不符合
8
项目负责人资格和履责清况
项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责
□ 符合

□ 不符合
9
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□ 符合

□ 不符合
10
施工组织设计或施工方案审批及执行清况
按规定审批
未按规定审批
□ 符合
□ 不符合
11
施工技术交底情况
按规定交底
未按规定进行交底
□ 符合
□ 不符合
12
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
按规定配置
未按规定配置
□ 符合
□ 不符合
13
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□ 符合

□ 不符合
14
质量问题和质量事故处理隋况
处理及时，整改措施有效
未按规定处理
□ 符合
□ 不符合

监
理
单
位
15
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□ 符合
□ 不符合
16
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师师资格不符合要求，不按规定到岗履责
□ 符合

□ 不符合
17
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□ 符合

□ 不符合
18
监理规划、监理实施细则的编制、审批隋况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□ 符合
□ 不符合
19
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□ 符合
□ 不符合
20
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
按规定进行审查
未按规定重新审查
□ 符合
□ 不符合
2l
对分包单位的资质进行核查情况
按规定进行核查
未按规定进行核查
□ 符合
□ 不符合
22
见证取样制度的执行情况
按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□ 符合
□ 不符合
23
组织和审查工程变更情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□ 符合
□ 不符合
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理隋况
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□ 符合
□ 不符合
25
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
按规定进行验收
未按规定进行验收
□ 符合
□ 不符合
26
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查清况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
□ 符合

□ 不符合
27
监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
□ 符合
□ 不符合
工程
质量
检测
机构
28
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□ 符合
□ 不符合
29
测报告内容及结论
检测报告完整规范，结论明确
检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确
□ 符合
□ 不符合

结
果
统
计
建设单位
符合 项 不符合 项
施工单位
符合 项 不符合 项
监理单位
符合 项 不符合 项
工程质量检测机构
符合 项 不符合 项
合计
符合 项 不符合 项
检查组成员签字： 检查日期：
监理单位工程建设机构质量行为检查表说明

表15“ 单位资质情况”注意要点：
1、项目监理部要存档公司资质、营业执照等加盖公司公章的证件复印件；并要保证在监项目类别、等级、规模等与公司资质相符合。
（需要注意的是：项目负责人在合同签署并交公司归档后,根据项目进展情况，要主动向工程管理中心提出申请，配备公司营业执照、资质证书等证件复印件，因公司项目较多，只要主动提出才能给项目准备好。）
表16“总监理工程师资格及履职情况”注意要点：
1、项目负责人向公司工程部提出申请，要求配备总监理工程师注册执业证书，并加盖公章，注意注册证书的有效期和注册专业要与在监项目相匹配。
2、项目接受检查当日总监理工程师应在岗到位。
3、针对履职情况，项目应编制填写总监带班记录，每周不少于五天；若合同中有约定总监在岗时间的，相应带班记录要按合同约定时间填写。

表17“项目监理机构人员配备及到位情况”注意要点：
1、项目负责人要向公司工程部申请编制项目监理机构成立文件，明确监理人员名单，并附所有监理人员证件复印件，加盖公司公章。
项目监理机构人员配备一般情况应与投标文件拟定人员一致，不一致的应办理变更手续。
2、项目监理机构人员配置应合理，符合所监理工程专业，配套齐全。如总监、专监、监理员、见证员、安全员等岗位应完备、合理，证件在有效期中。
3、项目接受检查当日备案人员应都在岗到位。

表18“监理规划、监理实施细则的编制、审批情况”注意要点：
1、监理规划编制内容要符合工程实际，并符合监理规范要求；监理规划审批页要注明编制人和审批人，编制人填写项目总监和各专业专监、审批人填写公司技术负责人李立阳，注意笔迹要与其它资料保持一致。
2、监理规划的编制时间为签订建设工程监理合同及收到设计文件后，第一次工地例会召开前审批完成报建设单位。
3、在实施建设工程监理过程中，实际情况或条件发生变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，并应经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。
4、监理实施细则按工程特点、施工环境、施工工艺等分专业编制，在该专业开始施工前完成编制，由专业监理工程师负责编制，总监理工程师负责审核。
5、监理规划、监理细则编制人、审批人都应手签，严禁错别字。

表19“对施工组织设计、专项施工方案的审查情况”注意要点：
1、施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审批同意并加盖施工单位公章后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。
（应附施工单位内部审批记录：施工组织设计编制人为项目经理，审批人为公司技术负责人，施工方案编制人项目技术负责人，审批人为项目经理。）
2、有分包单位的，分包单位编制的施工组织设计或(专项)施工方案均应由施工单位按规定完成相关审批手续后，报项目监理机构审核。
3、总监理工程师、专业监理工程要填写意见要规范。

表20“对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况”注意要点：
1、《工程材料/构配件/设备报审表》中项目经理签字、项目部印章要齐全。
2、附件中清单、质量证明文件、自检结果要填写完整。
3、专业监理工程师按承包单位所报资料审查工程材料/构配件/设备的实际情况，填写意见，书写要规范，盖章要齐全。
4、具体监理意见：如经复查上述工程材料、符合设计文件和规范要求，同意进场并使用于拟定部位；

表21“对分包单位的资质进行核查情况”注意要点：
1、《分包单位资格报审表》应附件齐全，各方签字、盖章齐全。
2、核查包括资质、营业执照、安全生产许可证、类似业绩、管理制度、管理人员及特殊工种都要进行核查，不仅仅是核查资质和人员。
3、专业监理工程师审查意见填写：如经审查，分包单位资质、业绩材料齐全、真实有效，具有承担分包工程的资质和施工能力。
4、总监审核意见填写：如同意专业监理工程师审查意见，同意进场承担分包工程施工。

表22“见证取样制度的执行情况”注意要点：
1、项目监理机构要结合工程实际情况督促施工单位编制材料采购计划和送样计划，编制见证取样监理实施细则，确定见证送样内容，并与施工单位沟通协商一致。
2、针对原材料进场、送检试验、混凝土试块、砂浆试块、砌块材料等分类编制台账，做好详细记录。
3、见证取样委托单、见证单要签字齐全。

表23“组织和审查工程变更情况”注意要点：
1、项目监理部应尽可能减少和控制设计变更，若出现变更一定严格按照工程变更程序执行，由提出变更单位填写工程变更单，经各方协商一致后，会签变更单；
2、工程变更单要设计、施工、监理、建设单位四方签字、盖章齐全，严禁出现口头同意变更，随后责任划分不清而导致不必要的麻烦。
3、关于工程变更事项要在监理日志和月报中记录，必要时编制专题例会纪要。

表24“对重点部位、关键工序实施旁站监理情况”注意要点：
1、项目负责人应在进场后针对本项目实际情况编制《旁站监理方案》；明确旁站监理的部位、内容、要点、旁站监理程序、旁站监理人员职责；
2、旁站记录填写要求：工程名称、部位、工序、施工单位、旁站开始、结束时间都要填写完成，开始、结束时间要精确到几时几分；
3、施工情况包括施工单位质检人员到岗情况、特殊工种人员持证情况以及施工机械、材料准备及关键部位、关键工序的施工是否按（专项）施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。即人、材、机、法、环及工序顺序填写。
4、发现问题及处理情况严禁空缺不填，确实没有的要填写“无”
5、旁站的部位：
1）基础工程：土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理，钢结构安装。
2）主体结构：梁柱节点钢筋隐蔽工程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架架构、索膜安装。
3）屋面、装饰工程：屋面防水工程、卫生间防水工程、外墙脚手眼部位隐蔽工程等。
4）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》第八条　监理单位应当履行以下质量责任和义务：“对易产生热桥和热工缺陷部位的施工，以及墙体、屋面等保温工程隐蔽前的施工，专业监理工程师应当采取旁站形式实施监理。”
5）《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）
5、安装、顶升、拆卸塔式起重机应进行安全监理旁站，并填写记录备查。

表25“隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程质量验收记录”注意要点：
1、各类验收记录要与施工进度同步，资料日期要与监理日志、施工日志相符。
2、施工单位和监理单位验收意见要符合公司要求，签字人员笔迹一致。

表26“质量问题通知单签发及质量结果整改复检情况”
1、一般问题可由专业工程监理工程师签发，重大问题应经总监理工程师同意后签发或由总监理工程师本人签发。监理通知单要统一编号，
2、项目监理机构签发监理通知单一定要跟踪落实；施工单位收到《监理通知单》并整改合格后，应使用《监理通知回复单》回复，并附相关资料。监理工程师要认真签署《监理通知回复单》中复查意见；交圈归档。
3、监理通知单内容填写要规范，内容采用电脑打印，签发人要手签。

表27“监理工程师是否按照工程监理规范要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理”主要要点：
1、项目监理机构要有旁站记录、巡视记录、平行检验记录，详见公司群文件；
2、未填写巡视记录和平行检验记录的，要在监理日志中明确该两项内容。

建筑施工安全检查用表说明

工程所在(市、县)：

一、检查用表类型
建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成，不同情况的检查可以选择不同的用表组合。主要有以下几种：
(一)综合类检查：采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4
(二)专项督查：采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+专业表(和督查重点相关的表格)
(三)全面检查：采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中的相关表格。
二、检查评分
检查评定为“符合，，的项数占检查项总数的比例高于70％的，为合格，低于70％的为不合格。
检查过程中，如果发现施工现场存在重大隐患，并下发整改通知书，则该项目直接评定为不合格。
建筑施工安全生产检查综合表一：

基本情况表
工程所在(市、县)：
工程名称：
工程地址：
施工许可证号：
建筑面积：
合同造价：
形象进度：
结构形式： 建筑层数：
开工日期：
计划竣工日期：
建设单位
单位名称：
项目负责人：
监理单位
单位名称： 资质等级：
总监理工程师：
执业资格：
总包单位
单位名称：
企业资质：
资质等级：
项目经理：
执业资格：
专业分包单位
模架
工程
施工
单位
单位名称：

资质等级：

负责人：
基坑
工程
施工
单位
单位名称：

资质等级：

负责人：
起重
机械
安拆
单位
单位名称：

资质等级：

负责人：
起重
机械
租赁
单位
单位名称：

资质等级：