08-危险源识别和风险评价控制程序.doc

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生效日期:
版 本:
3/3
CMM-EHSPD.08
2009.6.10
第1版0次修改
题目：
危险源识别和风险评价控制程序

起草/修订人/日期
审核人/日期
批准人/日期
盛伦辉/2009.5.12

一、目的
通过对本公司范围内的所有场所、设施及活动中的危险源进行识别，分析危险源产生的可能性和后果的严重性,评价其风险程度，确定出其中的重大风险，并及时更新和控制。根据风险评价结果采取控制措施，以预防、降低或消除风险。
二、范围
本程序适用于本公司覆盖范围内的所有场所、设施及活动中的危险源辨识和风险评价工作。
三、职责
1、 行政人事部负责组织本公司范围的危险源辨识和风险评价工作，对各部门上报的重大风险进行初步审核，负责组织对危险化学品的专项风险评价。
2、 各部门负责组织本部门相关场所、设施及活动的危险源辨识和风险评价工作，并根据风险评价的结果制定本部门风险控制措施。
四、工作程序
1、 定义
1.1 危险源：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。
1.2 危险源识别：识别危险源的存在并确定其特征的过程。
1.3 风险：特定危险发生的可能性及其后果严重性的结合。
1.4 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的过程。
1.5 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。
1.6 事件：导致或可能导致事故的情况。
2、 危险源辨识及风险评价程序步骤：
本公司应成立由主管领导、相关部门领导和具有实际工作经验的工程技术人员组成的评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力开展危险源识别与评价，全体员工均有义务参与危险源识别与评价。
3、 危险源辨识的范围
● 常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修）；
● 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；
● 工作场所的设施，无论是内部设施（如建筑物、生产设备、物质等）还是由外界提供的设施（如所租赁的建筑物、设备等）。
● 危险化学品
4、 选择危险源识别方法
危险源辨识可选用以下方法：
a) 询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、专家判断等。
b) 对于危险化学品，行政人事部依据（《重大危险源辨识》GB18218-2000标准），根据生产场所和储存场所的危险物质的数量，确定是否为重大危险源。
5、 识别危险源
a) 识别危险源要考虑以下问题
● 存在什么危害(伤害源)
● 谁(什么)会受到伤害
● 伤害怎样发生
b) 评价小组可通过4提供的方法识别尽可能多的危险源，包括：
● 物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；
● 人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）；
● 可能造成职业病、中毒、人身伤害的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；
● 管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。
c) 在进行危险源辨识时，根据（GB6441-86《企业伤亡事故分类》）考虑以下因素：
● 1、物体打击
● 2、车辆伤害
● 3、机械伤害
● 4、起重伤害
● 5、触电
● 6、淹溺
● 7、灼烫
● 8、火灾
● 9、高空坠落
● 10、坍塌
● 11、火灾爆炸
● 12 锅炉爆炸
● 13、其他爆炸
● 14、中毒和窒息
● 15、其他伤害
d) 由此产生的后果，包括：
● 人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；
● 疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；
● 财产损失；
● 工作环境破坏
危险源辨识要考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业健康安全危害，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响等。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。
6、 风险评价
6.1 风险评价采用准则法。
6.1.1 准则法：凡符合下列任何一条的危险源，均可判定为重大风险：
a) 违反国家和地方职业健康安全法律、法规；
b) 员工协商提出的合理化建议；
c) 相关方强烈关注的问题；
d) 具有潜在重大影响的危险源（如火灾、爆炸等）；
e) 符合（《重大危险源辨识》GB18218-2000标准）；
f) 监测结果超过或临近排放标准时；
g) 各类安全检查中重复发生的隐患；
h) 顾客提出的职业健康安全要求；
i) 公司关注的其他职业问题。
7、 重大风险的确定
根据以上评价标准，行政人事部每年12月组织各部门人员对公司现有的危险源进行充分讨论和评价，确定出公司目前重大风险，行政人事部负责做好危险源评价记录，与会人员签字，根据会议结论，编制重大风险清单，管理者代表审批后实施。
8、 风险控制策划
风险程度的大小是制定控制措施的依据，各部门应根据风险评估的结果制定相应的控制措施：
8.1 风险可采取以下控制措施
a) 风险控制的技术措施：
● 消除风险的措施；
● 降低风险的措施；
● 控制风险的措施。
b) 风险控制的管理措施：
● 制定、完善管理程序和操作规程；
● 制定、落实风险监控管理措施；
● 制定、落实应急预案；
● 加强员工安全教育培训；
● 建立检查监督和奖惩机制。
c) 风险控制的个人防护措施
● 确定个人防护用品
● 落实、配备个人防护用品
● 进行相关员工使用个人防护用品的教育培训
8.2 风险治理措施的确定
根据以下条件,选择适用的风险控制措施:
● 先进性、可行性；
● 安全性、可靠性；
● 经济合理性；
● 技术保证和服务。
9、 危险源辨识和风险评价及风险控制策划结果的管理
9.1 各部门建立本部门危险源清单、重大风险控制清单，对重大风险进行风险控制策划。
9.2 依据GB18218-2000辨识的生产场所和储存区重大风险，编制相应的事故预案，并按《应急准备与响应控制程序》执行。
9.3 重大风险是本公司制定目标及管理方案的基础及依据， 职业健康安全目标的制定要考虑到本公司的重大风险。针对重大风险，每年12月份由行政人事部组织有关部门通过专题会议制定相应的管理方案，落实主要措施、责任部门、资金、时间进度，报总经理批准后传达给各相有关部门。
9.4 职业健康安全管理方案中所确定的各责任部门要严格按照管理方案中的时间进度落实本部门职责。
10、 危险源更新
在下列情形下危险源记录应及时更新：
● 法律法规或其他要求发生变更；
● 新、改、扩建项目；
● 本公司的活动、产品或服务发生了较大变化；
● 工艺技术、生产规模或产品结构发生了较大变化；
● 因事故、事件或其他来源的新认识理解。
如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危险源辨识结果。
五、附件
附件1：危险源清单
附件2：重大风险清单