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公司综合检查表检查人员检查时间序号检查项目检查内容检查标准检查方法（依据）检查结果 1 安全管理安全生产责任制各级各职能部门及各类人员的安全生产责任制必须落实到位，文本保存完整查考核记录、责任制文本管理制度各种安全管理制度必须得到贯彻和落实，文本保存完整查现场、相关记录、制度文本安全操作规程各岗位必须严格执行安全操作规程，文本保存完整查生产现场，规程文本 2 从业人员资格从业人员经本公司培训，并经考核合格后，取得合格证明。查上岗证情况、培训记录、合格证明 3 事故应急救援预案应急预案各岗位必须使用最新有效版本. 查应急预案文本应急救援人员必须有应急救援者组织或应急人员. 查记录应急救援预案的演练应急救援预案每年至少进行2次应急救援预案的培训和演练，并做好演练记录查培训和演练记录救援器材必须具备必要的应急救援器材和设备设施查应急救援台账和现场救援器材的维护和保养事故应急救援器材必须定期维护保养，并做好维护保养记录查现场和维护保养记录 4 警示标志安全警示标志在生产场所的醒目位置设置安全警示标志和告知牌，警示标志和告知牌应完整、清晰查生产现场职业危害告知、警示标识产生职业危害场所，在醒目位置设置职业危害中文警示说明告知牌，并应完整、清晰查生产现场 5 消防设施灭火器材灭火器材按要求配置，并放置在固定场所，不得所以挪用；灭火器材应定期进行检测、维护和保养查看现场查消防器材台账、维护保养记录 6 职业健康职业危害检测与告知职业危害因素每年定期进行检测，并存于职业卫生档案，在监测点设置检测结果告知栏. 查检测记录职业危害申报对存在法定职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报. 查申报表和回执单健康监护定期对从事有害作业岗位的人员进行健康查体，并建立健康监护档案. 查职工健康档案劳动防护用品为职工配备必要的劳动防护用品和防护器具、并按规定佩戴. 查劳动防护用品台账、现场 7 生产现场厂区保持整齐、清洁、通道平坦、畅通现场检查作业区域的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象现场检查设备保养责任落实到人现场检查生产现场无违章停放车辆现场检查机泵油封无溢油现象现场检查安全标志牌整洁完好现场检查设备修理悬挂警示标志并落实安全措施现场检查设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象现场检查管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏现场检查原材料、半成品、器具、运输工具等堆放规范,不得侵占车行通道和人行通道现场检查厂区各作业区域地面的油污及垃圾及时清理现场检查 8 工艺纪律操作记录准时、准确、字体工整现场检查，检查记录工艺控制参数在规定范围现场检查生产岗位严格执行操作规程，有无违章现场检查 9 工作环境、防护用品生产现场包括操作室整洁干净现场检查防护面具、个人防护用品完好现场检查作业人员按要求穿戴劳保用品现场检查 10 劳动纪律新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作现场检查，检查记录不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣；上班前不准饮酒现场检查安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好现场检查使用设备前，有进行安全检查现场检查，检查记录上班时无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查无班前、班上饮酒现场检查严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下，抛卸物品现场检查严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留现场检查对易燃、易爆和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理现场检查各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品现场检查 11 用电安全使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求现场检查电源线的固定方式（含线间距）应符合规定现场检查电源接线（含用色、固定方法、接地、接零等）应符合规范要求现场检查各种照明（含临时照明）设置应满足作业要求现场检查电源插座、插头应符合安全用电规范现场检查设备信号、指示灯、仪表应完好有效现场检查 12 机械安全设备防护罩是否齐全，可靠现场检查各种运动装置是否运行正常（异常噪声、振动，漏油，销等固定合理）现场检查 13 危险化学品使用、储存场所安全化学品使用、储存场所通风换气良好现场检查化学品避免阳光照射、风吹雨淋现场检查化学品储存场所放置灭火器现场检查仓库清洁整齐，地面无零碎、散落的杂物，现场检查堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到"两无两不"：无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足"五距"：墙距为0.3m，顶距为0.5m，灯距为0.5m，垛距为1m，柱距为0.3m 现场检查

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