标准化评审不符合项(山东华诚高科)---发企业.doc

危险化学品从业单位三级安全标准化现场考评不符合项汇总表
企业名称： 山东华诚高科胶粘剂有限公司 评审类型：三级（初评 ）
序号
条款
不合格事实描述
整改措施
评审员
1
1.2
对评价出的不符合项部分整改措施未落实；
落实整改措施；

2
2.1.2
部分人员不了解本组织的安全生产目标；
加强员工培训教育；

3
2.2.2
未制定安全文化建设计划或方案；
制定安全文化建设计划或方案

4
2.3.2
部分人员对其安全职责不清楚；
加强员工培训教育；

5
2.5.3
部分从业人员未缴纳工伤社会保险；
缴纳工伤社会保险

6
3.1.1
部分从业人员不了解风险评价制度内容；
加强员工培训教育；

7
3.1.2
风险评价的范围不全，缺部分公用工程场所；
风险评价的范围应齐全；

8
3.1.3
提供的评价记录中缺少使用危险与可操作性分析法对工艺进行风险评价的记录；车间有关人员不清楚选定的风险评价方法；
评价记录中应增加使用危险与可操作性分析法对工艺进行风险评价的记录；加强员工培训教育；

9
3.2.1
已建立作业活动清单和设备设施清单，但危险有害因素识别不全面；
应全面识别危险有害因素；

10
3.4.1
隐患治理记录填写不全；
隐患治理记录填写不全；

11
3.7.1
检维修、施工作业前未按规定组织开展风险评价工作；
检维修、施工作业前按规定组织开展风险评价工作；

12
3.7.3
在标准规定情形发生时，及时进行了风险评价；但评价记录填写内容不完善；
完善风险评价记录；

13
4.1.1
部分从业人员不清楚法律、法规、和标准规范的要求；
加强员工培训教育；

14
4.2.1
投料、空压机、电气、仓库、化验等岗位操作规程内容不符合
完善投料、空压机、电气、仓库、化验等岗位操作规程

15
4.3.1
未按规定评审
按规定评审

16
5.1.1
未制定全员安全培训、教育目标和要求，未定期识别培训、教育需求，未根据培训需求制定培训计划；
应制定全员安全培训、教育目标和要求，定期识别培训、教育需求，根据培训需求制定培训计划；

17
5.1.3
从业人员培训记录不全，缺部分内容未填写；
完善从业人员培训记录；

18
5.1.6
已全员培训，但培训记录部分内容未填写；
及时完善从业人员培训记录；

19
5.2
从业人员相关文件（员工台账、招聘资料等）中内容不规范，无法确认从业人员是否满足岗位标准的学历等要求；
完善从业人员员工台账、招聘资料等文件，体现从业人员达到岗位标准要求的内容；

20
5.4.2
培训记录部分内容填写不规范；
及时完善从业人员培训记录；

21
5.4.3
未提供特种作业人员培训教育计划；
提供特种作业人员培训教育计划；

22
5.5.2
未提供外来参观、学习人员培训教育记录；
提供外来参观、学习人员培训教育记录；

23
5.5.3
外来施工人员培训记录内容填写不全；
完善外来施工人员培训记录；

24
5.6.1
6月份安全活动记录内容未填写；
补充6月份安全活动记录；

25
5.6.2
6月份未按要求开展安全活动；
按要求开展安全活动；

26
5.6.3
未提供管理人员安全活动记录；
提供管理人员安全活动记录；

27
6.2.2
可燃报警显示器显示器位于生产办公室，不能确保24h有人值守；部分消防器材配置点灭火器数量不足2具，1#、2#车间之间配电室无（二氧化碳）灭火器。
报警显示器应位于24h有人值守的操作室或值班室；每个消防器材配置点灭火器不少于2具；1#、2#车间之间配电室应配置二氧化碳灭火器。

28
6.2.3
未明确专人负责管理安全设施；现场检查安全设施不完整（部分消防器材配置点灭火器数量不足2具，1#、2#车间之间配电室无（二氧化碳）灭火器等）；
应有专人负责管理安全设施；应定期维护保证现场安全设施完好；

29
6.2.4
安全设施未编入设备检维修计划中；制定的设备检维修计划不规范、不切合实际（公司实行订单生产，原则根据设备不生产时间进行检维修）；
应结合公司实际情况制定设备检维修计划，设备检维修计划应将安全设施检维修编入，若实际检维修时间与计划有变化，需出具变更计划；

30
6.3.3
现场无特种设备注册登记标志；
登记标志应置于设备显著位置；

31
6.3.4
未按规定对特种设备进行检查和维护保养，无相关记录；
对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月1次检查，并保存记录；

32
6.3.6
现场特种设备（含压力管道）未粘贴检验合格标志；
应将检验合格标志置于或附着于特种设备（压力容器、压力管道）的显著位置；

33
6.4.2
无监控设备、报警系统、连锁系统的维护、调试记录；无各类动设备包括备用消防泵等备用设备维护保养记录；
监控设备、报警系统、连锁系统应定期维护、调试，并保存记录；各类动设备包括备用消防泵等备用设备应定期维护保养、做好记录；

34
6.4.3
岗位操作规程中未针对本岗位的风险制定安全措施及应急处置措施；
岗位操作规程应补充针对本岗位的风险制定的安全措施及应急处置措施；

35
6.4.8
有“生产记录”，但内容缺少工艺参数是否有偏离的情况记录，交接班人员未签字；
交接班记录或生产记录应有工艺参数运行是否出现偏离的记录，交接班人员应签字确认；

36
6.5.1
关键装置重点部位管理制度未明确关键装置、重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求，未建立关键装置、重点部位台账；未建立联系点机制；
明确关键装置、重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求，建立关键装置、重点部位台账；建立联系点机制；

37
6.5.5
未进行关键装置、重点部位应急预案定期演练，无相应记录；
对关键装置、重点部位应急预案定期进行演练并记录；

38
6.6.2
无年度综合检维修计划；
结合公司实际制定年度综合检维修计划落实“五定”；

39
6.6.3
对检维修作业进行的“工作危害分析记录”表中的风险分析与检维修内容不符合；
应针对检维修作业进行风险分析；

40
7.2.1
安全标志一览表（在安全设施一览表中包含）内容不全，未载明理化性质告知牌、职业危害因素检测告知牌的使用场所；现场检查电动葫芦使用场所无安全警示标志；
安全标志一览表应载明安全标志使用场所；电动葫芦使用场所应设置明显的安全标志；

41
7.2.5
车间作业场所无危险有害因素告知；现场职业危害因素检测结果告知牌的检测时间过期；
各作业场所应设置危险有害物质的危害告知；更新现场的职业危害因素检测结果告知牌；

42
7.2.6
厂区风向标破损；
更换厂区风向标，应在厂区最高点设置；

43
7.3.1
现场检查：部分车间的安全防护用品专柜的防护用品不全；部分灭火器配置点配置的灭火器数量不足；
各车间防护用品专柜应配备齐全防护用品；每个灭火器配置点应配备至少2具灭火器；

44
7.3.5
车间物料暂存区作业环境不规范，未划定各种物料的暂存区域，未分区规范存放；
作业环境应保持整洁，划定各种物料暂存区，分类分区规范存放；

45
7.3.7
无车辆进入装置区的管理规定；传达室的“车辆出入登记”未明确阻火器佩戴情况、未明确规定的路线、行驶速度；
应制定车辆进入装置区的管理规定；车辆出入生产区登记表中应明确阻火器是否佩戴情况、明确进入厂区规定的路线、行驶速度；

46
8.2.1
未建立职业卫生档案；职工健康监护档案内容不全；
应建立健全职业卫生档案；完善职工健康监护档案；

47
8.2.4
未明确厂区的泄险区场所；无报警设施、冲洗设施、防护急救用品专柜、应急撤离通道、泄险区的定期检查记录；现场检查防护急救用品专柜内用品不全，冲洗设施无排水收集设施；
明确厂区的泄险区；定期对报警设施、冲洗设施、防护急救用品专柜、应急撤离通道、泄险区进行检查并记录；现场防护急救用品专柜内用品应配备齐全，冲洗设施排水应收集处理；

48
8.2.5
作业场所设置的职业危害检测结果告知牌的检测时间过期；企业未将检测结果存入职业卫生档案；
更新个作业场所职业危害检测结果告知牌；将职业危害检测结果存入职业卫生档案；

49
8.3.1
个体防护用品发放记录内容不规范；
规范个体防护用品发放记录；

50
8.3.2
防护器具专柜存放地点使用不方便，未明确专人管理情况，无定期维护防护器具的相关记录；
防护器具专柜应存放在方便使用的地点，应有专人进行管理，各种防护器具应定期教研、维护并把保存记录；

51
9.3.2
采购的部分危险化学品未提供危险化学品的“一书一签”；
采购的全部危险化学品均需索取危险化学品的“一书一签”；

52
9.6
车间现场危害告知牌较少；
车间现场增加危害告知牌；

53
9.7
未提供装车前后安全检查记录；
提供装车前后安全检查记录；

54
10.2.1
应急救援器材台账与现场不一致，现场无空气呼吸器、防化服；现场二氧化碳灭火器配备不足；部分疏散通道、出口处无疏散标志；
现场设置空气呼吸器、防化服等应急救援器材；现场增加配备二氧化碳灭火器；疏散通道、出口处设疏散标志；

55
10.2.2
部分作业人员不了解内外部报警电话，设置的报警不能保证畅通；
加强员工应急预案的培训，设置的报警保证畅通；

56
10.2.3
部分作业人员不熟悉空气呼吸器等防护器材的使用；
定期对作业人员进行防护用品的使用培训；

57
10.3.2
未定期进行应急预案演练，并对演练进行效果评价；
定期进行应急预案演练，并对演练进行效果评价，演练后及时评审预案；

58
10.3.3
未提供应急预案评审记录；
提供应急预案评审记录；

59
10.4.2
部分相关人员不了解应设警戒线的措施；
加强员工应急预案的培训；

60
10.4.3
部分相关人员不熟悉空气呼吸器等防护器材的使用；
定期对作业人员进行防护用品的使用培训；

61
11.1.2
未开展安全检查表应用培训；
开展安全检查表应用培训；

62
11.1.3
安全检查表未定期评审修订；
安全检查表定期评审修订；

63
11.2.2
综合性检查未由相应级别的负责人负责组织；
综合性检查应由相应级别的负责人负责组织；

64
11.3.1
未对安全检查所查出的问题进行原因分析，隐患整改记录表内容不完整
对安全检查所查出的问题进行原因分析，完整隐患整改记录表内容 ；

65
11.3.2
无各检查主管部门对整改情况复查的资料
各检查主管部门应对整改情况定期检查，补充相应复查的资料；

66
11.4
自评文件不全；未制定并落实进一步完善计划和措施；自评不符合项无整改记录；
完善自评文件；制定并落实进一步完善计划和措施；自评不符合项补充整改记录；

67
12.3
现场检查评价报告整改情况：风向标破损、空气呼吸器配备数量不足；
更换有效的风向标、配备2台空气呼吸器；

评审组长：__________________ 企业负责人：_____________

日 期：2015年6月27日 日 期：2015年6月27日

另外，缺少的资料：
1、 6.2.5 未建立监视和测量设备台账；未建立规范的监视和测量设备校验和维护记录。
2、 6.3.2 未建立特种设备台账。
3、 6.4.4 生产装置开车前未组织检查，进行安全条件确认，缺少相应记录。
4、 6.4.5 生产装置停车未编制停车方案，无停车操作记录。
5、 6.5.1 现场未确定关键装置、重点部位。
6、 6.5.2 缺少联系人对所负责的关键装置、重点部位进行安全监督指导情况的记录。
7、 6.5.3 缺少联系人按规定每月至少一次的联系点活动记录。
8、 6.5.4 未建立关键装置、重点部位档案；未建立关键装置、重点部位的监督检查记录。
9、 6.5.5 未制定关键装置、重点部位应急预案，无定期评审。

4