原材料进厂验收办法.doc

原材料进厂验收办法
2012.03.10试行
本办法规定了原材料进厂验收和质量检查的责任，进厂报验，来料取样 ，样件试验，质量反馈的流程和职责。

一 进厂检验责任部门
1. 工艺部----制定原材料进厂检验规范。（原材料进厂检验指导书）
2. 采购部----对进厂原材料实施报验（报验单随附供应商材料报告单）
3. 物流部----对原材料进行入库验收，(既材料品种，材料数量，包装防护实施验收)，并统一存放待检区待检。未经质保部检验认可不允许发放使用。
4. 质保部----按照原材料进厂检验规范实施进厂检验，检验合格后以报告单形式反馈给采购部，并由采购部向物流部办理入库 。 当检验不合格时，由采购部按不合格流程办理退货或让步放行。
5. 生产部----协助质保部做好原材料进厂样件工艺试验（每批抽取原材料压制5件产品）。

二. 原材料分类
原材料按使用的不同分为批量产品用料和小批量用料。不同情况对原材料管理（报验. 检验都不同。
1. 批量产品用原材料——已经认可且批量生产供货的产品用料，由采购部报验。
2. 小批量试制用原材料——产品试制阶段，由工艺部管理的原材料，由工艺部报验。
3. 新产品实验用原材料——由工艺部管理的样件用原材料，由工艺部委托试验室检验。

三. 批量产品用原材料
1. 批量产品用原材料进场验收
批量产品用原材料进场验收分为“入库验收”和“质量验收”，分别由物流部仓库管理员和质保部检验员负责。
⑴ 入库验收-----由仓库管理员负责，验收内容包括：来料品种，材料规格，进厂数量，是否与报验单相符？包装防护是否完好？无影响使用的破损？ 特别是数量这一项，要严格进行验收，核对来料的准确性，杜绝短斤少两。
入库验收方法：
① 对于以长度单位计量的原材料，每包/每卷的准确计量，由库管员采取来料抽查方式 委托车间并跟踪复查。
② 以重量为单位的原材料（如热熔棉，吸塑料HIPS，PUR原料等）每批抽取5包进行重量核查。（仓库需配置电子台秤）。
③ 棉纤维毡，除对进厂包装数量验收外，还要每批抽查5包核查每包数量是否准确。
④ 作为贵金属的铝箔，铝板是以重量为单位包装进厂的，每批进厂除要对包装数量验收以外，还要对每批抽取一包进行重量复查。（对铝板也可以采取单片称重再复查数量方法，计算单包重量）
⑵ 质量验收----原材料质量验收由质保部负责。验收依据根据“原材料进厂检验指导书”实施检验。每批进厂采购部必须履行报验手续。
① 进厂报验----批量原材料进厂，采购部以报验单形式（报验单一式三份，质保部，物流部仓库，自存各一份）向责任部门报验。报验单必须写清楚“材料名称，材料代号，规格，数量，进厂日期，批次号，供应商等信息，以便质保部完整出具检验报告。
要求进厂报验要及时，杜绝报验滞后现象。质保部接到报验单后，8小时内要完成试验室检验。
② 原材料取样----质保部负责原材料取样。为保证取样准确无误，取样时物流部仓库应给以协助。
③ 原材料检验----质保部负责原材料检验。检验涉及到两个方面，一是试验室性能检验；二是原材料工艺性能验证。
原材料工艺性能验证是对原材料热压合粘合性能检测的一种有效方法。仅以试验室检测往往体现不出材料的工艺性能，因此进行工艺性试验是重要的验收项目。这项工作需要车间给予支持配合。每批来料至少压制5件来进行工艺验证。试验结果必须写进进厂检验报告中。由于客观原因不能及时进行工艺验证时，将由质保部跟踪协调，待结果出来后再向有关部门反馈。
四. 新产品用料
新产品试验用原材料由工艺部负责管理，工艺部设置试验原材料，样件仓库。需要对来料进行检测时，由工艺部以委托单形式提出检验申请，由质保部按要求实施检测。 检验委托单必须写清楚材料名称，规格/牌号，需要检测的项目，执行标准。必要时负责产品工艺人员要跟踪试验。检验完成后，试验室必须出具“原材料检测报告”提交给工艺部。对不具备检测能力需要外委检测的项目，由质保部提出申请外委检测。

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进厂验收流程及责任
2012.03.10
原材料进厂------采购部接到来料信息后，及时核查进厂原材料供应商.材料名称.规格型 号.数量等信息， 做好报验准备。

进厂报验----- 采购员及时填写报验单，在当日分别向物流部仓库和质保部实施进厂报验。

待检区验收-----物流部仓库收到进厂报验单后负责入库验收，并将货物放入待检区等待质 量检验。

原材料取样-----质保部收到进厂报验单后在2小时内负责对原材料抽查取样。

进厂检验-----质保部对取样原材料在8小时内实施进厂检验（仅限于4小时内可完成的检测项目）如实行让步放行时按程序文件规定执行。

检验报告----质保部根据原材料检验情况，出具进厂“检验报告”传递给采购部，并以此报告向仓库办理入库手续。

合格品入库---- 采购部凭据“检验报告”办理入库。如不合格，由物流部仓库负责临时隔离。采购部负责供应商索赔。

不合格处理---- 物流部仓库收到材料检验不合格信息后，负责做好临时隔离。质保部及时向采购部反馈并由采购部向供应商反馈不合格信息。并协调退货或索赔。采购部负责不合格原材料代用申请。工艺部批准实施代用。

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