企业安全生产评价表.doc

企业安全生产评价表
序号
评价项目
评价内容
分值
扣分标准
得分
一
组织保障体系（10分）
安全生产
委员会
（领导小组）
2
1、有没有建立安全生产委员会（领导小组）或没有开展活动，扣2分；
2、法定代表人没有担任安全生产委员会主任（领导小组组长）扣1分

分管安全的副总经理、安全总监
2
1、未明确职业健康安全管理者代表扣2分；
2、企业本部没有明确分管安全的副总经理，扣1分；
3、企业本部没有按要求设置安全总监，扣1分；
4、设置的安全总监是兼职的，扣1分。

管理机构
3
1、企业本部未按要求设置安全生产管理机构，扣3分；
2、未对所属单位的安全管理机构设置、专职安全管理人员的配备数量、素质提出要求，或未对其加强监督管理，扣2分；
3、安全生产管理网络未建立或建立不完善的，扣2分；
4、未明确职业健康管理部门，扣2分。

安全监
管人员
3
1、企业本部没有配足专职安全管理人员，每差一人扣1分；
2、工程局没有建立安全管理人员人才库，三级及以下单位未建立企业安全管理人员名单，未对专职安全管理人员提出要求并进行考核；
3、企业注册安全工程师人数占专职监管人数不足5%；
4、企业没有指定对在安监岗注册安全工程师奖励机制。

二
风险控制策划体系（5分）
危险源辨识
2
1、未明确危险源辨识流程、方法，扣1分；
2、辨识未覆盖企业所有的业务活动、人员活动、设施，扣1分；
3、识别不及时，未根据变化或规定更新。

风险评价
2
1、未确定适宜的风险评价方法，扣1分；
2、未规定风险等级，扣1分；
3、评价结果不符合行业或逻辑，扣2分。

风险控制策划
1
1、未提供企业发布的风险控制清单，扣1分；
2、风险控制措施与企业能力不适宜，扣1分；
3、未规定对风险控制的监视措施，扣1分。

三
责任体系（15分）
规章制度
5
1、没有制订（纵向横向）职业健康、安全生产责任制扣3分，未根据变化情况及时调整或未进行考核扣1分；
2、未制订安全生产其他规章制度的，每差一项扣1分；
3、未制定有关内部和外部相关方协商和沟通管理办法，扣1分，未公布员工沟通渠道，扣1分；

责任书签订与工作计划
4
1、与所属单位/工程项目签订本年度职业健康安全生产管理目标责任书未达到100%，每差一个单位扣1分；
2、没有制订年度职业健康安全生产工作计划扣2分，工作计划无明确的目标、指标扣1分。

责任书检查考核
3
1、没有对上年度安全生产目标管理责任书进行检查考核，做出奖罚决定的扣3分；
2、考核单位不全的扣2分。

责任书奖罚兑现
3
没有按照上级或本级领导决定执行奖罚兑现，扣3分。

四
能力、教育培训体系（10分）
能力要求
3
1、未规定可能影响工作场所内职业健康安全的工作人员的能力，扣2分；
2、企业主要负责人、项目经理、安全管理人员未按照要求参加安全培训考核取证，每发现一个扣1分；
3、特种作业人员未取得操作证，每发现一个扣1分。

培训计划
3
1、未制定职业健康安全教育培训制度，扣1分；
2、培训部门未提出对所属单位职业健康安全生产教育培训实施监督和考核的管理要求，扣1分；
3、本部未制定年度培训计划，扣2分；
4、未完成年度培训计划，扣1分。

安全月活动
4
安全月活动没有计划，计划未全面执行，没有活动总结或情况反映，每发现一项扣2分。

五
监督检查评价体系（20分）
职业健康、安全生产评价
8
1、未建立本单位的评价体系（包括方法、标准），扣8分；
2、年度内未对本单位职业健康、安全生产自评，扣3分；
3、未对所属单位进行评价，每缺一个扣3分；
4、未根据评价结果进行奖罚，评价结果未与所属单位领导年薪挂钩，扣4分。

定期检查
6
1、未建立企业职业健康、安全生产检查制度，扣6分；
2、对所属单位和工程项目的职业健康安全生产检查，工程局每半年组织一次，公司/分公司/地区经理部每月组织一次（全面检查），每少一次扣2分；
3、每次检查未对检查的方式、标准、时间、实施提出要求的。

隐患整改
6
1、不符合、隐患未按照要求整改的，每发现一项扣1分；
2、未对隐患整改和复查提出要求，或复查环节无保证措施，每项扣2分；
3、未对系统的、严重的隐患分析原因，采取纠正和预防措施，每项扣2分。

六
基础要素管理体系（15分）
安全技
术管理
5
1、企业未收集有关职业健康安全的适用的法律法规、技术标准、规范和操作规程，扣2分；
2、未针对分析评价控制措施建立专项方案管理制度，扣3分；
3、未按规定对危险性较大的分项工程组织审批、专家论证，每发现一项（分别指编制、论证、会审、审批）。
4、未建立危险性较大的分部分项工程监控机制，扣5分；
5、企业未建立安全专项方案的监督管理机制，未实施监督管理，每项扣2分。

材料管理
2
1、企业材料管理无责任部门，扣2分；
2、未制定安全设施器材和安全防护用品采购要求，未建立合格供应商名单，扣1分；
3、材料供应单位无生产许可证或行业规定证书，每发现一个单位扣1分；
4、未建立对所属单位安全设施器材和安全防护用品采购监督机制；未实施监督管理，扣2分。

分包单位
4
1、企业分包管理无责任部门，扣4分；
2、未制定分包管理制度，未建立合格分包商名单，扣2分；
3、没有对分包单位进行安全生产评价，分包单位没有安全生产许可证或许可证不符合规定要求，每发现一个单位扣2分；
4、未与分包签订职业健康安全协议书，或协议书中未明示工程风险及控制措施，扣2分；
5、未建立对所属单位分包管理监督机制；未实施监督管理，扣2分。

设备管理
4
1、企业设备管理无责任部门，扣4分；
2、未制定设备管理制度（采购、管理、使用、保养、维修、租赁、大型设备安拆），每发现一项扣1分；
3、未与分包、外租方签订职业健康安全协议书，或协议书中未明示工程风险及控制措施，扣2分；
4、未建立设备管理监督机制；未实施监督管理，扣2分；
5、采购的设备，没有生产许可证、产品合格证，每发现一台扣2分，并责令停止使用。

七

应急管理和事故报告（15分）
应急救援
5
1、未建立企业应急预案体系（制度、组织网络），扣5分；
2、未按规定编制综合应急预案、专项应急预案，每缺一项扣5分；
3、企业应急救援组织、人员、救援器材未落实，扣3分；
4、预案告知、公示、演练等实施程序未能落实的，扣3分；
5、企业未建立安全事故应急救援预案的监督管理机制，未实施监督，扣2分。

事故报告
5
1、企业无相关的生产安全事故报告与处理制度，扣5分；
2、未建立生产安全事故报告与处理的管理机制或网络，扣2分；
3、生产安全事故报表（包括事故月报告、零报告）管理不全面，扣2分；
4、企业未及时报告事故或虚报瞒报事故，每一项扣5分。

事故处理
5
1、未按照规定收集整理事故结案资料、报有关单位备案，每一起扣3分；
2、未按照规定或结案处罚要求对事故责任人进行处理，扣5分；
3、生产安全事故无档案管理或档案管理不齐全，扣3分；
4、未对事故及职业病进行统计、分析，采取纠正和预防措施，扣3分。

八
资金保障（10分）
资金管理
6
1、企业无相关的资金保障制度；
2、未落实安全生产资金保障制度的管理部门；
3、没有编制安全生产年度费用计划或没有建立安全生产资金使用辅助统计台账，扣2分；
4、未落实企业安全劳动防护用品资金、安全教育培训宣传专项资金、安全生产技术措施费和安全生产先进奖励资金等每发现一项扣2分；
5、未能建立资金保障实施监督管理机制。

工伤保险、意外伤害保险管理
4
1、企业没有按照规定办理工伤保险（意外伤害保险），办理率未达到要求，扣4分；
2、企业未建立工伤保险（意外伤害保险）办理台账或台账不齐全。
3、工伤保险（意外伤害保险）无责任部门，未能建立监督管理机制。扣2分

合计
8个大项
26个子项
基本100分