标识管理制度.doc

标识管理制度 HY/ZY7.5.3-011 目的 通过对产品及施工过程的适当标识，防止原辅材料混淆使用、产品的混杂及施工过程违规延续；对产品及施工过程的不同状态进行标识，防止其非预期使用或违规转序；并确保在需要时对产品及施工过程质量的形成过程实现追溯。2 适用范围 适用于本公司产品及施工过程在接收、生产、施工、交付各阶段对产品及施工的标识。3 职责3.1 综合工程部负责产品及施工标识的归口管理，必要时可根据标识对产品及施工过程进行追溯。3.2 综合工程部所属的仓库负责对采购的物资和发货的产品进行标识。3.3 综合工程部车间负责对过程产品的标识。3.4 综合工程部各项目部负责对施工过程的标识。4 工作程序4.1 产品标识方法本公司采用的产品标识方法主要有： a）附在包装物上的标记或标牌； b）区域堆放或专用容器存放；c）印章或色笔标记等；d) 施工及验收记录中登记。4.2 进货产品标识4.2.1 综合工程部按采购产品分类技术要求采购符合规定要求的产品，同时检查其标识是否符合国家或合同规定要求，防止采购过程中的混杂。4.2.2 综合工程部对采购物资标识的符合性进行检查，对来历不明采购物资有权拒检。4.2.3 仓库对入库产品的名称、数量、规格、等级、生产公司名称、公司地址、进库时间或顾客提供产品等进行登记、分类存放，并予以标识，发放时应予以记录，以便查出该批产品的用途及去向。4.2.4 仓库有权拒收未经检验或无标识、来历不明的采购物资。4.3 过程产品的标识4.3.1 综合工程部凭“生产计划书”到仓库领取生产物资。仓库在发料时，领料单位应注明原材料品种、规格、生产批号或日期。综合工程部应记录过程产品的数量和质量等情况。4.3.2 投入使用的原辅材料有包装的，应连同包装发放至生产车间，领料人可用色笔在包装物上注明批号及数量。没有包装物的原辅材料在生产过程中应分区域存放，通过填写区域标牌进行区别，严禁混品种、混等、混级、混产地、混批号。4.3.3 同一批次不同班次生产的产品，可以在产品标识或标牌上写上本班次的代号。4.3.4 要防止产品标识在加工或运输过程中消失或混淆，对可能消失或混淆的工序，应事先加以记录，事后及时弥补。4.3.5 各工序的质检员应监督产品批号的使用情况，发现不填写或乱写批号的有权制止和纠正，对拒不改正的应予以记录，并报其上级处理。4.3.6 过程产品本身的标识或单独存放的标牌上标识，必须和车间记录相一致，确保各个生产过程中做到帐（生产计划）、物（过程产品及其标识）相一致。4.3.7 各工序产品标识卡在产品入库时交仓库保管员统一收集，并及时转综合工程部存档，以便必要时迫溯。4.4 成品的标识4.4.1 对于打包和装箱的成品由市场部使用标签式直接在包装物上标识。4.4.2 标签或包装物上应标明产品的名称、规格型号、生产日期或批号、公司名称、公司地址、数量、重量等内容，或按顾客需求进行标识。4.4.3 包装后的成品按不同的品种、规格、批号分类、分区域存放，并做到帐、卡、物一致，防止成品贮存中的混淆。4.4.4 综合工程部在发运时，应按照合同或顾客订货要求仔细核对产品的名称、数量和批号等标识。在运输过程中也应做好记录，并加以标识，保证产品准确无误地送达顾客手中。4.4.5施工过程标识工程施工项目的产品标识用图纸的工艺编号或设备的工艺编号，并与有关的施工记录中的标识相对应。管道焊缝应打上焊工的编号。4.5 产品追溯性要求4.5.1 综合工程部应定期对产品的标识和可追溯性进行检查。4.5.2 为保证标识的可追溯性，各部门使用的标识器具应加以固定，遗失或更换须经本部门同意，综合工程部批准。对消耗性标识器具应纳入辅助材料计划，保证及时供应。4.5.3 本公司可能的产品追溯性a）根据综合工程部的原辅材料进货记录，进货检验记录和原料仓库的发货记录，实施对原辅材料质量的追溯。b）根据综合工程部的质量记录和生产记录及生产部门过程参数的记录，实施对产品生产工序质量的追溯。4.5.4 根据产品入库记录、包装记录、发运记录，实施对销售产品的质量追溯。4.5.5 本公司产品的状态分为以下四种：a）待检（尚未检验）； b）已检待定（产品已经检验但尚未判定）； c）合格（产品经检验符合规定要求）； d）不合格（产品经检验不符合规定要求）。4.5.6 检验和试验状态的标识形态有以下几种方式：a）标牌；b）标签；c）存放区域；d）存放容器；e）检验记录。4.5.7 进货检验和试验状态的标识 进货产品由检验员检验，合格的签发“进货检验合格证”，办理入库等手续，用合格品标牌明示或存放在合格品区域。 对检验不合格的进货产品，由检验员签发“不合格品通知单”，相关部门按评审意见处理不合格品。不合格品应存放在规定区域，并在明显的位置放置不合格品标牌进行标识。4.5.8 过程检验和试验状态的标识 a）各工序待检的产品由生产者送到指定位置，并用待检的标牌明示。 b）检验员对待检的产品进行检验，合格品送半成品仓库存放，用合格品标牌明示，并签证放行。 c）检验不合格品送到指定区域存放，并用不合格标牌明示，然后开出“不合格品通知单”报市场部。 d）己检验待判定的产品，仍原地存放，用已检待判的标牌明示，以示区别。4.5.9 最终检验和试验的标识 a）最终检验和试验前，产品在车间堆放，用待检标牌明示，并通知质检员检验。 b）检验员抽样检验合格后，填写好“最终检验报告”在产品流转卡上签章，报综合工程部经理审核后，签发合格证，交车间办理包装入库手续。 c）对抽检不合格的产品，用不合格标志牌明示并开出“不合格品通知单”，交综合工程部按不合格品控制程序处理。 d）凡是已抽样检验或已检待定的成品一律用已检待定的指示牌明示，以防重复抽样检验。4.6 标识的管理4.6.1 合格品标牌和不合格品标牌与存放区域、容器或运输工具相配套，固定使用，由综合工程部和检验员监督检查。4.6.2 待检标牌按工序编号，分车间使用；一般可放置在产品上，也可固定使用，由车间负责保管。4.6.3 已检待定标牌按工序编号，由各检验组使用，一般放置在产品上，不固定使用，由各工序检验员负责保管。4.6.4 生产过程中一旦发现无检验和试验状态标识或标识不清的产品，应进行必要追溯。对无法追溯的产品，应由检验员重新检验，并作相应的标识。4.6.5 对操作工自检合格的产品不作任何标识，对操作工自检不合格的产品应送至不合格品存放区域，并放上待检的标牌，通知检验员复检。4.6.6 下道工序和仓库有权拒收未经检验或检验状态不明的产品，检验和试验状态的标识应和产品标识相对应，并在质量检验和试验记录中予以记载，以便对产品检验和试验情况进行追溯。4.6.7 综合工程部对各部门标识的执行情况结合例行检查时一并进行。苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发2010205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：苗木数量： 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。苗木价格：每株计人民币该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）付款方式：任务完成后，10日内一次付清。有关事项：土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月