2017年综合集团公司后勤服务质量考核办法.doc

2017年综合集团后勤服务质量考核办法
（征求意见稿）

一、总则
第一条 为了强化集团总部对后勤服务工作的监督职能，规范总部对后勤服务质量的考核工作，促进后勤服务部门增强服务意识、提高服务质量、注重经营效益、提高管理水平，依据《xx集团关于深化后勤社会化改革的若干意见（试行）》和国家、省教育部门制定的有关高等总部后勤服务质量的标准，结合我部实际，制定本办法。
第二条 总部对后勤服务质量的考核本着“细化标准、全面考核，分别权重、突出重点，量化指标、科学评价，明确等次、奖惩挂钩”的原则进行。力争“科学、合理、公正、客观”地对后勤服务的质量作出评价。
第三条 后勤管理处（以下简称后勤处）代表总部负责后勤服务质量考核的组织工作。在后勤处的组织下，有关部门和师生员工共同参与，实施总部对后勤服务质量的考核评价工作。
第四条 本办法的考核对象是总部的后勤服务集团。其考核范围是后勤服务集团所属的经营、服务项目以及总部所托管的各项服务项目。
第五条 后勤服务质量考核工作的形式是：在后勤服务集团每季度自查自报的基础上，结合后勤处的日常检查情况，组织相关部门和人员对其服务质量开展综合考核、季度考核、问卷调查、座谈会等多种形式而构成的完整的考核体系。每种形式所形成的量化结果再依据一定的权重形成年度考核结果，作为总部对后勤服务质量的年度绩效评价，并兑现奖惩。

二、服务质量的自我检查
第六条 服务质量的自我检查是后勤服务集团所属各部门就各自的工作范围和经营、服务质量好坏的自我评价或认定。它是以表格的形式，通过对部门工作进行定性或定量的描述，反映出各部门工作责任感、业务熟悉程度、工作量的大小、服务质量的高低、工作效果好坏的一种客观的表达。
第七条 后勤服务集团所属各部门必须高度重视自我检查工作，把它当作促使提高工作质量、反映工作好坏的重要措施。必须在规定的时间内认真自查，并及时上报自查报表。同时，不断对自查报表内容提出修改的意见和建议，使之成为客观评价服务质量好坏的重要依据（见附表一《各部门自我检查季度报表》）。
第八条 后勤服务集团所属各部门自我检查的态度是否认真、报表内容是否真实准确、与实际相符的程度等，将作为总部考核的一项重要指标，按一定的分值记入考核表，作为考核服务质量好坏的一项重要内容。

三、考核的形式与权重
第九条 总部对后勤服务质量考核的形式有以下几种：
1、综合考核：综合考核是在后勤处的组织下，由国资处、计财处、xx处、xx处、监察处、审计处、后勤服务集团等部门参加的一种大型的综合性考核。一般每年进行一次，在每年年底进行。它是在平常检查和其他考核基础上的后勤服务质量综合评估活动。其考核结果以满分100分作出评价。然后再按权重计入最终考核结果。
2、季度考核：季度考核是在后勤集团各部门完成季度自查的基础上，由后勤处组织、后勤服务集团等部门参加的针对各个部门所有服务项目的一种全面检查考核活动。一般在每年的3月、6月、10月分三次进行。其考核是按照一定的考核指标体系，严格量化记分，并以满分100分作出评价（见附表二：《各部门服务工作考核表》）。三次考核的平均分为该部门季度考核得分，然后再按一定的权重计入该部门最终考核结果。
3、日常检查：日常检查是后勤处本处人员，根据其工作计划和需要，对后勤服务集团服务工作的检查考核活动。检查的内容可以是单项或多项，也可以是某个独立的事项和问题。每次检查均以满分100分作出评价，然后按一定的权重计入最终考核结果。
4、问卷调查：问卷调查是在后勤处的组织下，每年分别在职工和客户中进行的一次后勤服务质量的综合调查测评活动。它通过随机抽取1000—2000名职工和客户，按照一定的指标体系（见附表三、附表四），对后勤服务质量全面测评打分的形式来完成。其评分的统计结果再按一定的权重计入最终考核结果。
5、座谈调查：座谈调查是在后勤处组织和相关部门配合下，每年召开两次职工和客户参加的专题座谈会。通过座谈，收集、了解职工和客户对后勤服务质量的意见和建议，作为综合考核时参考。
第十条 不同的考核形式形成的结果按以下权重计入各部门服务质量的最终考核结果：
考核形式
换算权重（%）
考核分数
最终分数
备注
综合考核
35

季度考核
35

日常检查
20

问卷调查
10

总 计
100

四、考核的内容与评分
第十一条 后勤服务质量考核指标体系的内容要坚持“全面考核、突出重点，强化责任意识、注重实际效果”的原则。将后勤服务集团各部门全部工作范围均纳入考核内容，并在此基础上，通过加大对基础管理、服务质量和服务态度等方面的记分权重的办法，来充分体现出考核的政策导向作用和考核工作的实际效果。
第十二条 由于后勤各部门的工作性质不同，其工作标准和要求也不尽一致。通过调节各项指标的权重，来实现考核者对被考核对象工作着力点的调控，以实现提高服务质量的总体目标。
第十三条 考核评分是按照“对照各项标准，酌情扣减分数”的办法来实现的。考核人员通过看自查报表、看工作现场、看实际效果、查平常工作记录和资料（三看一查），对照各项指标所规定的标准，对达不到要求的项目逐项扣减规定的分数，汇总后形成考核者个人单次考核分数。所有参与考核者的个人单次考核分数的算术平均值，形成该部门单次考核结果分。各种形式的考核分依照本办法第十一条之规定形成各部门年终最后考核分。
第十四条 后勤服务集团年终考核结果是将各部门年终最后考核结果分按以下权重折算成后勤服务集团年终考核得分，并以此作为总部评价后勤服务质量和奖惩兑现的依据。
部

门
宿管中心
饮食中心
幼儿园
邮政服务
电信服务
家具厂
汽车队
商业中心
一造价咨询部
二造价咨询部
园林部
综合部
学术中心
绿化管理
环卫管理
水电管理
后勤集团
权重
15
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100
得分

折算分

五、考核结果与奖惩
第十五条 后勤服务集团年终考核结果的等次划分为：总分低于59分为不合格，60—74分为合格，75—90分为良好，90分以上为优秀。
第十六条 总部依据后勤服务集团年终考核结果的等次分别给予奖励或处罚。具体奖惩办法如下：
1、后勤服务集团年终整体考核等次为不合格时，总部将扣减1%的年度服务费；
2、后勤服务集团年终整体考核等次为合格时，总部全额支付年度服务费；
3、后勤服务集团年终整体考核等次为良好时，总部全额支付年度服务费，并允许后勤服务集团拿出年度服务费0.5%的额度用于奖励。经费从后勤服务集团年度利润中支出。
4、后勤服务集团年终整体考核等次为优秀时，总部全额支付年度服务费，并允许后勤服务集团拿出年度服务费1%的额度用于奖励。经费从后勤服务集团年度利润中支出。
第十七条 后勤服务集团所属部门高于或低于后勤服务集团整体考核等次的，由后勤服务集团根据内部经济责任目标管理办法，自行实施奖励或处罚。
第十八条 为鼓励后勤服务集团水电管理部门节约水电费支出，总部设立水电节约专项奖。水电管理部门的责任目标是：确保水电费回收率达到全校外付总额的92%。若回收率低于90%（含90%）时，总部在应支付的服务经费中扣减不足90%的差额部分的10%作为处罚；若回收率超过92%（不含92%）时，按以下办法给予奖励：回收率在93%（含93%）时，总部按其回收额增加部分的10%作为奖励；回收率超过93%至95%（含95%）时，每提高一个百分点，以增加额为基数，奖励比例随之增加五个百分点；回收率达95%以上（不含95%）时，每提高一个百分点，以增加额为基数，奖励比例随之增加十个百分点，实行分段计提。
第十九条 在因后勤服务集团工作不力而发生影响总部整体形象或造成重大社会影响等重大责任事故时，总部依据责任的轻重、影响的范围、损失的大小等因素减扣0.5—1%的年度服务费,作为对后勤服务集团的专项处罚。
六、附则
第二十条 本办法从二0一七年元月一日起执行。
第二十一条 本办法解释权属后勤管理处。
二0一六年十二月二七日

附表一
宿舍管理中心自我检查季度报表
2017年 月 日
序号
项目
自 我 检 查 内 容
备 注
1

制
度
建
设

1、各类人员岗位职责；
2、宿舍管理规定；
3、维修制度；
4、安全制度；
5、突发事故预警及处理报告制度；
6、会客登记制度；
7、设施设备管理制度；
8、水电管理制度；
9、卫生管理制度；
10、临时工用工制度。
1、涵盖全面；
2、落实认真。
2
宿舍（公寓）管理
1、各类宿舍可容纳客户 人、实住 人、本季度增（减） 人；
2、宿舍外围卫生应保洁面积 ㎡；
3、专用广告栏有 ㎡；
4、本季度处理客户违章用电生火 起；
5、来客登记 人次；
6、晚归客户 人次、处理 人次、比上季度增（减） 人次；
7、外出住宿客户共 人、其中本季度进（出）人次比上季度增（减） 人次；
8、本季度处理打架、赌博 人次；
9、门卫值班脱岗现象发生 人次、比上季度增（减） 人次；
10、排水沟共 米、现畅通 米；
11、宿舍管理经费支出 元。
1、宿舍区内卫生、保洁、无乱贴乱画现象；
2、无违章用电、使用大功率电器、煤气炉、酒精炉现象；
3、零星维修8小时内解决，中大型维修24小时内及时申报；
4、来客和晚归客户有记录并有向相关院系反映文字依据的备案、外出租宿的客户有备案；
5、门卫24小时安全值班、无外盗事故发生，严格外来人员进入，出售物品登记详细；
6、严禁小商小贩进出、经营；
7、对客户、楼管员进行安全意识教育、掌握消防器材的使用方法，熟悉有关报案、报警电话号码。

3
设备物资管理
1、标准间内配备的成套家具（含研究生使用的）有 套，库存 套，共有 套,其中本季度增（减） 套；
2、宿舍和单元房有高低铁床 套，仓存 套，共有 套，其中本季度增（减） 套；
3、木椅有 把，库存 把，共有 把，其中本季度增（减） 把；
4、木凳有 把，库存 把，共有 把，其中本季度增（减） 把；
5、橡塑凳有 把，库存 把，共有 把，其中本季度增（减） 把；
6、丁字桌有 张，库存 张，共有 张，其中本季度增（减） 张；
7、斜面桌有 张，库存 张，共有 张，其中本季度增（减） 张；
8、平面桌有 张，库存 张，共有 张，其中本季度增（减） 张；
9、带书架的书桌有 张，库存 张，共有 张，其中本季度增（减） 张；
10、衣柜有 个，库存 个，共有 个，其中本季度增（减） 个；
11、壁柜有 个，库存 个，共有 个，其中本季度增（减） 个；
12、毛巾架有 个，库存 个，共有 个，其中本季度增（减） 个；
13、插座有 个，库存 个，修换 个，共有 个，其中本季度增（减） 个；开关有 个，更换 个。
14水龙头共有 个，库存 个，修换 个，共有 个，其中本季度增（减） 个；
15、冲水阀有 个，库存 个，修换 个，共有 个，其中本季度增（减） 个；
16、冲水箱有 个，库存 个，修换 个，共有 个，其中本季度增（减） 个；
17、灯具有 套，库存 套，修换 套，共有 套，其中本季度增（减） 套；
18、大便器有 个，损坏 个，更换 个，库存 个，共有 个，其中本季度增（减） 个；
19、房间内家具及其他配套配置完好率 %、其中本季度维修 件（套）经费支出 元；
20、房间内按规定配备卫生工具配备、其中本季度增（减） 件使用经费 元；
21、零星维修申报 起、维修 起；
22、用电实现智能化管理现覆盖 间、现有覆盖率 ％、其中本季度增加 间；
23、值班室应有电话 部、现有 部、其中本季度增（减） 部
24、宿舍区路面现有 ㎡、完好率 %、其中本季度维修 ㎡，经费 元；
25、服务质量投诉 件、其中处理 件；
26、宿舍管委会召开专题会议 次；
27、正式职工 人 ， 其中本季度增（减） 人，临时工 人、其中本季度增（减） 人，“三证”配齐率 %；
28、本季水电回收 元，占应回收的 %；
29、本季度设备物资管理、维修共支出经费 元。
1、 物资器材建有台帐；
2、出入库及领用手续完整；
3、各类器材设备共有数量、客户使用占有量、维修更换量、库存量、实有量等分类清楚；
4、房间内家具及其他配套配置齐全，完好率达到98%；
5、房间内按规定配备卫生工具（每学期每室拖把、扫帚、撮箕各一个）；
6、覆盖率指实现智能管理的房间占总房间数；
7、每单栋楼配备一部电话；
8、路面无严重破损，雨天无滞水；
9、工作人员证件齐全（计生证、务工证、健康证）。
4
文化建设
1、宿舍出黑板报 处；
2、宿舍区内宣传和告示有 处、维修 处；
3、本季评出“文明寝室” 个、占总宿舍 %、比上季度增（减） 个；
4、与客户谈心或献爱心 人次 、比上季度增（减） 人次；
5、开展文化活动 次，职工参加 人次、占总数 %、比上季度增（减） 人次；
6、本季度文化建设经费支出 元。
1、宿舍文化建设的主旨明确，每月出一期黑板报，内容丰富，主题鲜明；
2、每季至少组织一次文明评比，条件和组织方法自订；
3、工作人员与客户沟通顺畅，有爱心；
4、开展定期或不定期宿舍文化活动，并受客户欢迎。
5
安全管理
1、 消防栓 个、灭火器 个、换药 个、消防斧 把；
2、 安全通道 处，维修 次；
3、 进行安全教育 人次；
4、 制止入楼经商 人次，比上季度增（减） 人次；
5、 失窃发生 人次，比上季度增（减） 人次，处理 人次；
6、 本季度安全管理经费支出 元。

单位负责人（签名）： 填表人（签名）：

2017年 月 日

序号
项目
自 我 检 查 内 容
备 注
1
制
度
建
设
1、各类人员岗位职责；
2、环境卫生制度；
3、财物管理制度；
4、疫苗接种体检制度；
5、教研活动计划；
7、 安全责任制度；
8、 临时工用工制度。
1、涵盖全面；
2、落实认真。
2
基
础
管
理
1、全园工作人员 名，其中幼师 名（包括高级 名、中级 名），其它 名；
2、 餐具每天消毒；
3、被褥每季度洗 次、晒 次、床单洗 次；
4、本季度完成疫苗接种 人次、体检 人次；
5、本季度进行师资培训 人次；
6、有柜机空调 台、挂机空调 台、电视录像设备 部、完好率 %；
7、有声乐设备 台、完好率 %。
1、基础数据详实，档案完整；
2、规范管理，运作有序；
3、环境整洁。
3
服
务
质
量
1、入园幼儿共 名；比去年上季增（减） 名；
2、本季举行示范授课 节次；
3、本季度全园召开家长会 次；
4、儿童体检应检 人，本季已检 人，合格 人；
5、备课本检查 次、业务学习 次、政治学习 次。
1、依“大纲”要求进行教学，注重钻研施教方式、方法；
2、客户健康活泼，家长满意；
3、教学设备齐全完好；
4、无教学质量投诉。
4
安
全
管
理
1、 对幼儿家长进行各类宣传本季 次；
2、灭火器应配 个，已配 个，换药 个；
3、本季检查用电设施 次；
4、办幼儿接送卡 张；
1、认真落实安全制度；
2、消防器材齐全有效；
3、无火灾等安全责任事故。

单位负责人（签名）： 填表人（签名）：

附表一
汽车队自我检查季度报表
2017年 月 日
序号
项目
自 我 检 查 内 容
备 注
1
制
度
建
设
1、各类人员岗位职责；
2、安全责任制度；
3、车辆管理制度；
4、车辆维修制度；
5、油料管理制度；
6、财务管理规定。
1、涵盖全面；
2、落实认真。
2
基
础
管
理
1、共有车辆 台、小客 台、大客 台、其它 台；
2、共有维修设备 台，本季度保养维护 台；
3、本季度实际运行 公里，收入额 万元；已
收 元，占应收的 %；
4、本季度油料消耗 吨，开支 元，按收费公里计算，每百公里耗油 升；
5、当年应大修车辆 台，已大修 台，开支 万元；
6、当年应“三保”车辆 台，已“三保”车辆 台，开支 万元；
7、当年共投保车辆保险 台，保险总额 万元；
8、驾驶员年审费 元，车辆年检费 元；
9、交通事故 起，经济损失费 元。
10、x交通车误 次，接到投诉 次。
1、按设备型号，以购期购价登记所有设备台帐；
2、按时正点，保证车辆出勤率；
3、定期养护，保证车辆完好率；
4、科学管理，加强成品核算；
5、严格财务和采购程序，经济效益好。
3
服
务
态
度
1、无故不出车的 人次；
2、未经调度允许私自出车的 人次；
3、与用车单位发生纠纷的有 人次；
4、服务质量投诉 起，整改 人次。
1、热情周到；
2、安全准点；
3、生产有序。
4
安
全
管
理
1、召开安全会议 次，参加 人次，缺席补课 人；
2、2000元以上交通事故 次，直接经济损失共 元；
3、灭火器 个，换药 　　 个。
1、贯彻安全制度，提高安全意识，会议有记录；
2、消防设施齐全、有效、会使用；
3、无火灾、重大事故发生。

单位负责人（签名）： 填表人（签名）：

办公区环境管理自我检查季度报表 附表一
序号
项目
自 我 检 查 内 容
备 注
1
制
度
建
设
1、 各类人员岗位职责；
2、 设备设施管护制度；
3、 卫生管理制度；
4、 树木花草管护制度；
5、 临时工用工制度。
1、 涵盖全面；
2、 认真落实。
2
环
境
管
理

1、广场保洁 ㎡、本季度增（减） ㎡；
2、道路保洁 ㎡、本季度增（减） ㎡；
3、管护垃圾桶、果皮箱 个、本季度增
（减） 个、完好率 ﹪；
4、本季度共清除牛皮癣 处；。
5、雨水地漏共有 个、本季度增（减） 个、报修 个、完好率 ﹪；
6、井（池）盖共有 个、本季度增（减） 个、报修 个、完好率 ﹪；
7、水面管护共有 ㎡、本季度增（减）
本季度水面除杂草、清理漂浮垃圾和枯枝等
杂物 次；
8、管护喷水池 处、本季度增（减） 处、完好率 ﹪；
9、管护水中灯共 盏，本季度增（减） 盏、完好率 ﹪；
10、本季度环境管理经费支出 元。
1.道路、广场清洁无垃圾，设施完好；
2.道路、广场垃圾及时清运；
3.无卫生死角；
4.垃圾桶、果皮箱无损坏、及时清洗、修理、更换；
5.公共场所建筑（无使用权属单位的）、树、电杆、牛皮癣及时清除，道路、广场清扫及时干净；
6.垃圾桶、果皮箱垃圾及周围无陈旧性堆积，及时清理。
7、雨水地漏完整、排水畅通（无论是铁或预制品）无缺盖、破盖，无垃圾堵塞。
8、化粪池（窨井）盖完整无损、封盖到位、井（池）盖扣盖完好、无缺盖、破盖、扣盖规范。
9、水面无杂草、无漂浮垃圾等漂浮物。
10、观察喷水柱开启能喷水，关闭不漏水，开灯能亮，水质清澈；
11、灯亮完好率95﹪。
3
绿
化
管
理

1、管护人工草坪共有 ㎡、本季度增
(减) ㎡、完好率 ﹪、全面修剪除
杂 次、喷药除病虫害 次；
2、管护自然绿地共有 ㎡、本季度增
(减) ㎡、完好率 ﹪、全面修剪除
杂 次，喷药除病虫害 次；
3、管护乔木总计 株、本季度增(减) 株、其中枯萎病 株、
4、管护灌木 株(丛)、其中整型植物 株，本季度增(减) 株(丛)、其中枯萎病 株(丛)；
5、管护绿篱 米、本季度增(减) 米、
其中枯萎病 米、本季度全面修剪 次；
6、管护花坛园林小品共有 处、 本季增
（减） ㎡、完好率 ﹪；本季度修复破损 处、 ㎡；
7、校园内种菜 处、占地 ㎡，本季度增(减) ㎡；
8、本季度绿化管护经费支出 元。
1、草坪生长茂盛、适时修剪（生长期每月2次，其它时期每月1次）、无枯黄、无病虫害、无杂草。
2、园林小品(含室外桌、椅、凳)完好、景点整洁、绿地上无枯枝、无块状弃物、塑料袋等垃圾。
3、按规范修剪绿篱与球灌木、除去植物枯枝、树杆上无攀缘植物和绳带、铁丝等杂物；
4、乔、灌木，绿篱、花坛中的植物生长茂盛、无明显病虫害。无树木枯死现象。
5、无绿篱缺损；
6、花坛完好，花坛内树木、花卉、草坪生长茂盛，无杂草。
7、校园中无种菜现象。
4
安全
管理
1、安全教育 次，参加 人；
2、灭火器共 个，换药 个。

2017年 月 日
单位负责人（签名）： 填表人（签名）：
附表一
办公区水电管理自我检查季度报表
2017年 月 日
序号
项目
自 我 检 查 内 容
备 注
1
制
度
建
设
1、各类人员岗位职责；
2、用电安全管理制度、操作规程；
3、水电管理制度；
4、零星维修服务规范；
5、水电值班制度；
6、设备运行日志；
7、临时工用工制度。
1、涵盖全面；
2、落实认真。
2
水
电
保
障
及
设
备
维
护
1、变压器 台、共 KVA、本季度检查 次、检修 台；
2、配电室共 处；
3、发电机设备 台、功率 千瓦、完好率 ﹪、本季度发电量 千瓦小时；
4、配电柜 台，其中高压 台、低压 台，本季度清洁检查 次，检修 台；
5、配电箱 个，本季度检修除尘 个、完好率 ﹪；
6、供电线路总长 米、其中地下 米、地面 米、本季度增
（减） 米；
7、供水管网总长 米、其中地下 米、地面 米；
8、配电箱 处。其中：单位 处、职工 处 、其它 处、本季度维修 处；
9、路灯共计 盏、新增 盏、维修 盏、总功率 瓦、维修 盏、完好率 ﹪；
10、高压供水泵 台，检修 台/次；
11、门柱灯 盏、新增 盏、维修 盏、总功率 瓦、完好率 ﹪；
12、办公楼楼道灯共计 盏、新增 盏、维修 盏、总功率 瓦、完好率 ﹪；
13、住宅楼道灯共 盏、维修 盏、总功率 瓦、完好率 ﹪；
14、广场灯共计 盏、新增 盏、维修 盏、总功率 瓦 、完好率 ﹪；
15、草坪灯共计 盏、新增 盏、维修 盏、总功率 瓦、完好率 ﹪；
16、供水阀门 个。其中：单位 个、职工住宅区_ 个 、其
它 个、新增 个、维修 个、完好率 ﹪；
17、冲水阀和水笼头共 个、新增 个、维修 个；
18、本季度维修投入 元，其中供水维修 元、供电维
修 元。
1.配电室设备完好，警示标志清楚，室内整洁卫生无杂物；
2.发电房设备完好，能确保正常启动，发、供电记录详细；
3.供水管网无破损、供电线路无杂乱；
4.路灯、门柱灯、广场灯、草坪灯完好率应达到95%；
6.办公楼及住宅楼道灯完好率应达到95%。

序号
项目
自 我 检 查 内 容
备 注
3
水
电
管
理
与
收
费
1、水表共 块，其中公用 块，单位 块，职工 块，市供水表 块，其它 块；
2、电表共 块，其中：公用 块，单位 块，职工 块，其它 块；
3、本季度增（减）水表 块，增（减）电表 块；
4、本季度处理单位和职工个人的咨询投诉 起。
5、本季度仓库共进物资 元， 其中：供水物资 元、供电物资 元、其它物资 元；
6、本季度仓库共出物资 元 ，其中：供水物资 元、供电物资 元、其它物资 元。
7、本季度用电 度、 元，其中：单位 度、职工 度、商用（外用） 度、其它 度；
8、本季度用水 吨、 元，其中：单位 吨、职工 吨、商用（外用） 吨、其它 吨；
9、本季度回收额 元；
10、本季度回收率 ﹪。
11、本季度共收到水电维修报告 起，
其中：单位 起、 职工住宅 起、已维修 起、 维修经费 元。
12、本季度外付水费 元，其中办公用水 元，生活用水 元，商业用水 元；
13、本季度外付电费 元，其中办公用电 元，生活用电 元，商业用电 元；
14、本季度用于水电设施维修经费 元。
1、水表计量装置安装到位。
2、建立库存物资台帐，帐簿记录规范；
3、严格出入库手续，手续完备；
4、仓库保管帐、卡、物相符，存放货物规范有序。
5、每季度编制水电用量、费用支出及回收情况报表；
6、水电费回收率应达到90%。
7、建立报修登记制度；
8、有维修施工通知单，记录详细；
9、维修取费执行总部规定，手续完备；
10、及时受理维修；
11、维修材料严格执行出入库手续
4
安
全
管
理
1、安全教育 人次；
2、违章违规的处理 人次；
3、私拉乱接水电管线查处 人次；
4、消防设备维修、添置换药 台件。

单位负责人（签名）： 填表人（签名）：

附表一
第一造价咨询部自我检查季度报表
2017年 月 日
序号
项目
自 我 检 查 内 容
备 注
1
制
度
建
设
1、各类人员岗位职责；
2、项目经理责任制；
3、材料采购，出入库制度；
4、材料使用标准；
5、施工现场管理制度；
6、安全管理制度；
7、临时工用工制度；
8、造价咨询施工日志。
1、涵盖全面；
2、落实认真。
2
工
程
管
理
1、本季累计办理造价咨询预算 项、经费 万元；
2、已按期完成造价咨询 项、经费 万元；
3、造价咨询变更 处，涉及经费 元；
4、共有造价咨询技术人员 名，其中造价咨询
师 名、助理造价咨询师 名、会计 名；
5、竣工造价咨询现场清理 处；
6、竣工造价咨询恢复绿地 ㎡。
1、设有专职（固定）预算结算人员；
2、按规范要求组织预结算；
3、 预算和结算书内容（定额、价格）符合文件要求
4、 交水电改造图纸一份给甲方。
3
工
程
决
算
1、本季承接社会造价咨询 项、预计经费 万元；
2、本季承接总部造价咨询 项，预计经
费 元
3、本季度已竣工 项、 经费共 万元；
4、本季度累计收到造价咨询质量投诉 件、已处理 件。
1、每项造价咨询有确定的施工质量监管员；
2、按操作规程组织施工；
3、施工有施工日志并记录清楚；
4、施工质量达到合格以上标准；
5、无重大的造价咨询投诉事件；
6、施工资料整理规范完整。
7、
4
安
全
管
理
1、本季度召开专题安全会议 次，
参加 人次；
2、发生安全事故 起 ，今年累计发生 　起。
1、制定了安全生产制度；
2、有专门安全生产负责人；
3、经常性开展安全教育、有记录；
4、无施工安全事故（事故率为0）。

单位负责人（签名）： 填表人（签名）：

饮食管理服务自我检查季度报表
序号
项目
自我检查内容
备 注
1
制
度
建
设
1、 各类人员岗位职责;
2、 临时工用工制度；
3、 成本核算制度；
4、 内部考核奖惩制度；
5、 物资采购制度；
6、 出入库制度；
7、 卫生管理制度；
8、安全责任制度。
1、涵盖全面；
2、落实认真。
2
个
人
卫
生
1、正式工 人、新增 人、减少 人、无健康
证 人；
2、临时工 人、新增 名、减少 名、无健康证 名、无计生证 名、解聘传染病人 名；
3、卫生检查 次、留长须长发 人、
长指甲 人；
4、本季度纠正不载工作帽 人次、穿不洁工作服 人、纠正在水池中、菜盆中洗衣服 人；
5、处理在操作间抽烟 人次、不戴工号牌 人次。
1、证件集中管理；
2、无穿戴不整洁或不戴工作牌上岗人员；
3、规范操拣食品。
3
环
境
卫
生
1、疏通下水道 米；
2、保洁灯具 套、 电扇 台、空调
器 台、窗口机 台次、盘存清理过期物品 种 件；
3、清扫卫生死角 处 。
1、设施完好；
2、及时清洁；
3、规范使用；
4、整洁、无污油、油迹吸附、无异味。
4
食
品
卫
生
1、新添“三防”防鼠墙 个、防蝇罩 个、防蝇纱布 m2、防尘布 m2；
2、新添成品与半成品食物不着地菜架 个；
3、本季度卫生检查 次（有记录）；
4、生熟食品分开存放，本季度清理 次；
5、本季度药物洗涤剂 种、使用药物 种、药物剩 种。
1、规范操作，安全完好；
2、清洁无异味；
3、清洁剂、药物与食品分类存放，贴有标签。

5
伙
食
质
量
1、文明监督岗 个、量价牌 个、复秤
台 处、复秤 人次，分量少 人次；
2、馒头类碱重 次、包子馅异味 次、处理 人次；
3、米饭、稀饭夹生 次、有异味 次、处理 人次；
4、发生过咸过辣菜 次、处理 人次；
5、发布购菜价格信息 次、平均一月 次；
6、成品中发现杂物等非食用物质 次。
1、复称台标识明显，复称记载全面；
2、面点、碱正、色白、个匀、量足；
3、米饭、稀饭干湿适度，无夹生，无异味，量足；
4、调味标准，咸辣酸甜适度生熟恰当；
5、成品无杂物等非食用物质处理事