QC成果报告：降低单位车辆费用要点.doc

降低单位车辆费用

中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司
“火车头”QC小组

一、小组简介
“火车头”QC小组承担着公司的综合管理职能，负责公司的安全生产、法律事务、后勤管理、信息宣传等工作，是一支有着丰富理论和创新精神的团队。
表1-1 “火车头”QC小组概况
小组名称
“火车头”QC小组
成立时间
2010年4月1日
课题名称
降低单位车辆费用
注册号
FGS-BB-20120517-126
课题类型
问题解决型
活动时间
2012年4月-10月
活动次数
15次
出勤率
100%
小 组 成 员
姓名
性别
文化程度
组内分工
职责
张泉
男
大学
组长
课题策划
杨敏
女
大学
组员
项目督导
王泳
男
大学
组员
资料收集
袁娟
女
硕士
组员
资料收集
余成阵
男
大学
组员
报告撰写
制表人：袁娟 时间：2012年5月4日
名词解释：单位车辆费用=车辆运行费用总和/车辆总数。
其中，车辆运行费用包括租赁费、燃油费、维修费、折旧费及员工车辆补贴费用等，车辆总数为公司自有车辆、租赁车辆之和。
二、课题选择
（一）选题背景
为切实推动公司低成本高效运营，今年省公司将“单位车辆费用”作为扣分指标，纳入分公司的经营业绩考核。因此，“火车头”QC小组主动提出，把降低单位车辆费用作为小组活动课题，拟通过小组活动，改善这一指标，为企业分忧解难。
（二）选题理由
降低公司车辆费用推动低成本高效运营
公司要求
降低单位车辆费用
实际状况
选定课题

现状：1.53
领导要求：1.2

制图人：袁娟 时间2012年5月15日

（三）课题实施计划
表2-1 QC小组活动计划与进度表
步骤
行动
时间
5-6月
7月-9月
10月
11月
1
选择课题

2
设定目标

3
可行性分析

4
分析原因

5
要因确认

6
制定对策

7
对策实施

8
效果检查

9
巩固措施

10
表示活动计划
表示实施情况

制表人：杨敏 时间：2012年5月10日

三、设定目标
在公司年度工作会议上，公司领导提出今年的单位车辆费用要降到全省的平均水平以下，即单位车辆费用降到1.2万元。因此，QC小组将目标设定为：单位车辆费用≤1.2万元。
图3-1 目标设定图

制图人：王泳 时间：2012年5月1日

四、可行性分析
（一）现状调查
QC小组对2-4月份公司车辆费用（因员工车辆补贴部分基本固定且不可控，不作研究）情况进行了调查，从租赁费、燃油费、维修费、折旧费等几个维度进行了调查分析，得出调查表、排列图如下：
图4-1 调查表
序号
类型
费用（万元）
占比(%)
累计百分比（%）
1
租赁费
78.1
51.86
51.86
2
燃油费
33.5
22.24
74.10
4
折旧费
21.2
14.08
88.18
3
维修费
11.5
7.64
95.82
5
其它
6.3
4.18
100.00
6
合计
150.6
100.00
/
图4-2 排列图

制图人：袁娟 时间：2012年5月15日
由上述排列图可以明显看出，租赁费和燃油费两项费用占整个车辆费用的70%以上，因此租赁费高、燃油费高是主要症结。
（二）可行性分析
1.与兄弟公司相比
QC小组选择了地域特点相似的皖北地区几家分公司的单位车辆费用进行了比较，发现淮北、阜阳等地市公司的单位车辆费用均控制在1.2万以下，说明QC小组把目标定位全省平均水平1.2万以下是可行。
图4-3 与兄弟公司的对比图

序号
单位
单位车辆费用
（万元）
1
蚌埠
1.53
2
淮南
1.22
3
淮北
1.19
4
阜阳
1.2
5
宿州
1.24

制图人：王泳 时间：2012年5月18日
2.从理论上推算
我们只要把占单位车辆费用中占74.1%的租赁费和燃油费，下降21.6个百分点即可实现预设的目标。
单位车辆费用=[（150.6+33）-150.6×21.6%]÷42÷3=1.2（万元）
（注：上述算式中33万为2-4月份员工车辆补贴）
3.结论
综合以上分析，月均单位车辆费用降至1.2万以下是可行的。

五、原因分析
针对蚌埠分公司车辆费用的现状，小组全体成员运用头脑风暴法，针对主要症结“租赁费高、燃油费高”的原因进行了深入的讨论，经整理得出关联图如下：
图5-1 按因果关系整理出的关联图
燃油费高
租赁费高
车况不好
年限长
跑冒滴漏
行驶里程长
操作方法不当
开英雄车
驾驶员技术差

路况差
缺零星租车审批制度
租赁车辆多
零星租车费高
控制不严
单车里程超定额
租赁车派车多
油价上涨
考核不严
缺审批和
考核制度
跑冒滴漏
缺定期保养
没保养规定
调度不合理
调度手段落后
自有车辆少
管理分散

制图人：余成阵 时间：2012年5月30日
QC小组经过分析和汇总，找出了造成租赁费高、燃油费高的11条末端原因：（1）驾驶员技术差；（2）缺审批和考核制度；（3）年限长；（4）没保养规定；（5）调度手段落后；（6）管理分散；（7）缺零星租车审批制度；（8）自有车辆少；（9）租赁车辆多；（10）油价上涨；（11）路况差。

六、要因确认
QC小组针对11项末端原因制定了相应的“要因判别标准”，并通过现场调查、测试等方式逐一进行确认。
表6-1 ：要因确认表
序
号
末端原因
确认时间
确认方法
判别标准
确认情况
责任人
是否要因
1
驾驶员技术差
6月12-20日
核对驾驶证；驾驶理论和操作测试
1、持证上岗率100%；2、测试成绩达良好率100%
1、6月12-15日，对全市42名驾驶员的证件进行了检查，持证合格率100%。
2、6月18日，对全区驾驶员进行测试，成绩良好率达100%。
王泳
否
2
缺审批和考核制度
6月13日
查看相关文件
有驾驶员考核制度，且修订时间不超3年；
有驾驶员考核制度，但内容不全制订时间超过了3年
杨敏
是
3
年限长
6月14日
现场查验
使用年限小于车辆报废年限
42辆车全部未到报废年限
王泳
否
4
没保养规定
6月15日
查阅资料
相关规章制度中，对车辆保有有明确规定
通过查阅文件，在车辆管理制度中，有明确的车辆保养规定
袁娟
否
5
调度手段落后
6月15日
现场查验
车务通系统使用率达80%以上
通过现场查看，车务通系统使用率仅占30%，70%以上的车辆调度靠手工填单调度。
余成阵
是
6
管理分散
6月16日
调查三县及市区车辆分布情况
县公司车辆100%由县综合部调度；市公司车辆由综合部统一调度。
1、三县车辆分散至县公司市场、建维等部门；
2、市公司车辆分布在工程、运维、集客等7个部门。
张泉
是
7
缺零星租车审批制度
6月18日
查阅OA文件
有零星租车审批制度
1、OA文件中无零星租车审批制度；
2、零星租车费用未经车辆管理部门（综合部）审批。
袁娟
是
8
自有车辆少
分公司自有车辆数量的多少由省公司统一分配，非QC小组能控制
9
租赁车辆多
分公司租赁车辆数量的多少由省公司统一分配，非QC小组能控制
10
油价上涨
非QC小组可控因素
11
路况差
非QC小组可控因素
制表人：袁娟 时间：2012年6月20日
QC小组对上述11项末端原因（非QC小组可控因素除外）进行了逐一确认，具体确认情况如下：
确认一：驾驶员技术差
1.QC小组成员王泳，于6月12-15日，对全市42名驾驶员持证情况及证件的有效期进行了检查，发现持证合格率100%。
驾驶员
NO1
NO2
NO3
NO4
…
NO42
合格率
是否持证
Y
Y
Y
Y
…
Y
100%
与车型匹配
Y
Y
Y
Y
…
Y
100%
在有效期内
Y
Y
Y
Y
…
Y
100%
2.QC小组成员王泳，于6月18日，对全区驾驶员进行了理论测试和驾驶操作现场测试，具体如下表：
驾驶员
NO1
NO2
NO3
NO4
…
NO42
合计
出勤
1
1
1
0
…
1
41
笔试
优秀
良好
良好
/
…
优秀
41
操作
/
Y
Y
/
…
优秀
41
出勤率97.61%，参考人员笔试、操作成绩良好率达100%
结论：持证上岗率100%，测试成绩达良好率100%，因此“驾驶员技术差”是非要因。
确认二：缺审批和考核制度
QC小组成员杨敏，于6月13日
查阅了相关制度，发现有驾驶员
考核制度，但是内容不全，且制
度制订时间超过了3年。
制度制订时间超过了3年

结论：“缺审批和考核制度”是要因
确认三：年限长
QC小组成员王泳，于6月14日对公司车辆使用年限进行了调查，如下表：
车号
皖C00150
皖C16506
皖C02573
皖C18717
…
皖C25139
合计
车型
奥迪A6
帕拉丁
伯锐
江铃陆风JX6474E
…
猎豹CFA6470L
42
是否超年限
N
N
N
N
…
N
100%
结论：所有车辆均为超年限，因此“年限长”是非要因
确认四：没保养规定
QC小组成员袁娟，于6月15日，通过查阅文件，发现在车辆管理制度中，有明确的车辆保养规定
结论：“没保养规定”是非要因。
确认五：调度手段落后
QC小组成员余成阵，于6月15日，查看了9个有车的部门，6月10-14的实际派车情况、车务通系统使用情况，得出调查表如下：
部门
怀远
五河
固镇
运维
…
综合部
合计
总派车次数
30
28
26
15
…
50
160
电子派车次数
8
7
9
2
…
20
48
电子派车占比
26.7%
25%
34.6%
13.3%
…
40%
30%
结论：使用车辆通系统派车的仅占30%，大部分还是采取人工调度的方式，因此“调度手段落后”是要因。
通过现场查看，车务通系统使用率仅占30%，70%以上的车辆调度靠手工填单调度。
确认六：管理分散
QC小组成员张泉，于6月16日，对三县及市区车辆分布情况进行了调查分析，得出调查表如下：
区域
车辆数
占比(%)
调度单位（个）
市区
26
61.90
7
怀远
6
14.29
3
固镇
5
11.90
3
五河
5
11.90
3
合计
42
100
16
结论：由上表可以看出，公司42辆车分别在4个区域、由16个部门分头调度，车辆管理过于分散，因此“管理分散”是要因。
确认七：缺零星租车审批制度
QC小组成员袁娟，于6月18日，查阅了相关文件，发现OA文件中无零星租车审批制度，且零星租车费用未经车辆管理部门（综合部）审批。
结论：“缺零星租车审批制度”是要因。
通过逐项确认，QC小组找到了4条要因，分别是：①缺审批和考核制度；②调度手段落后；③管理分散；④缺零星租车审批制度。

七、制定对策
小组成员集思广益，针对部分主要原因提出多种解决方案，并对解决方案进行了评估和优选，以确保最好的实施效果。
表7-1：方案评估标准表
序号
评价表示
5分
3分
1分
1
可行性
小组能自行解决
需要其他部门协助
实施难度较大
2
有效性
效果好
效果一般
效果不好
3
可靠性
彻底整改
一般整改
临时整改
4
经济性
费用低
费用适中
费用高
制表人：余成阵 日期：2012年5月15日
QC小组针对“管理分散”要因，制定了4条对策，见下表：
要因
对策序号
对策内容
管理分散
1
全部集中管理
2
适度集中管理
对策的综合评价与选择，见下表
表7-2：对策综合评价与选择表
要因
对策内容
评 价
综合
得分
选择
对策
有效性
可实施性
经济性
可靠性
管理分散
1.全部集中管理
5
1
3
1
10
×
2.适度集中管理
5
5
3
5
18
√

下面是QC小组根据四个要因，运用5W1H原则制定对策实施表：
表7-3：对策表
序号
主要原因
对策
目标
措施
负责人
完成时间
1
缺审批和考核制度
建立健全各类审批考核制度
相关制度上线执行
建立完善车辆管理制度，油料审批和驾驶员考核制度
杨敏
7月2日
2
调度手段落后
完善车务通系统，加强车辆调度
1.车辆轨迹、车辆申请、短信回车等基本功能可用；
2.车务通安装率100%；
3.电子派车率80%以上。
1.协同技术部门完善车务通系统
张泉
7月3日
2.对未安装系统的车辆（含省公司统一租赁车辆）全部安装
王泳
7月5日
3.制定车务通系统应用管理办法，加强检查、应用和考核
余成阵
7月1日
4. 提高全省统租车辆价值，找到租赁车辆价值最高点
余成阵
7月5日
3
管理分散
适度集中管理
车辆调度单位减少50%
1.市区非生产单位车辆，集中到综合部统一调度
张泉
7月5日
2.县分公司车辆集中至县公司综合部统一调度
张泉
7月8日
4
缺零星租车审批制度
完善零星租车审批制度
相关制度上线执行
1.建立零星租车审批制度
袁娟
7月8日
2.建立零星租车费用登记台账
袁娟
7月8日
制表人：余成阵 时间：2012年5月25日

八、实施对策

实施一：建立健全各类审批考核制度
措施1：建立完善车辆管理制度，油料审批和驾驶员考核制度

小组成员认真梳理了公司的车辆管理方面的相关制度，形成了《蚌埠分公司车辆运营管理办法》，该办法进一步明确了车辆维修保养、车辆加油、租赁车辆运营管理、车辆附属用品及驾驶员考核等方面的实施细则。

实施结果确认：
7月2日前，蚌埠分公司车辆运营管理办法上线并开始执行。

实施二：完善车务通系统，加强车辆调度
措施1：协同技术部门完善车务通系统
小组成员经反复与技术部门沟通确认，于7月3日前重新完善了公司现有的车务通系统，并且车辆轨迹、车辆申请、短信回车等基本功能可用。下面为车务通系统截图：

措施2：对未安装系统的车辆（含省公司统一租赁车辆）全部安装
小组成员王泳联系厂家，7月2日，对全区车务通系统的安装及运行情况进行了普查，实施情况如下表：
项目
新安装
换硬件
刷系统
合计
完成率
数量
8
4
30
42
100%
制表人：王泳 时间：2012年7月2日
措施3：制定车务通系统应用管理办法，加强检查、应用和考核
小组成员余成阵，结合前期车务通实际使用情况，制订了蚌埠分公司车务通系统应用管理办法，明确了综合部、运营支撑部、使用部门的职责，该办法与《蚌埠分公司安全考核细则》强关联，对“不使用车务通系统进行派车的，发现一例扣罚车辆所在部门负责人500元、车辆管理人员200元，扣部门月度安全生产分0.5分”。

措施4：提高全省统租车辆价值，找到租赁车辆价值最高点
小组成员余成阵，查阅了公司省公司统租车辆的相关规定，结合蚌分公司的租赁车辆利用情况，画出下列价值工程图：
价值工程图

制图人：余成阵 时间：2012年7月5日

价值（V）=功能（F）/成本（C）
总成本（C）=生产成本（C1）+使用成本（C2）

由右图可以看出，总成本呈马鞍形曲线变化，这条曲线的最低点，就是我们要找的价值最高点，即租赁车辆行驶3000Km。

因此，QC小组建议省公司统租车
辆，在一个月内行驶里程达到3000公
里时停止派车，安排公司自有车辆出车，
为合理调度车辆提供科学依据。

实施结果确认：
1、车辆轨迹、车辆申请、短信回车等基本功能可用；
2、车务通安装率100%；
3、电子派车率80%以上。
实施三：适度集中管理
措施1：市区非生产单位车辆，集中到综合部统一调度
措施2：县分公司车辆集中至县公司综合部统一调度
QC小组经与市场经营部、集团客户部、市区营业部等部门充分沟通确实，拟定了市区非生产单位车辆集中统一调度方案，报请公司领导同意后实施。同时对各县分公司分散在市场、建维部门的车辆收回集中调度管理。
市区回收车辆一览表
序号
部门
车牌号
1
集团客户部
皖C00299
2
皖AZ5128
3
市区营业部
皖AU2908
4
皖C18710
5
皖C25137
6
市场部
皖AS9526
7
运维部
皖C09899（报废）
8
综合部
皖C01139（报废）
实施结果确认：
实施后，全区42部车集中由8个单位集中调度，管理单位从原先的16个减少到8个，降低了50%。

实施四：完善零星租车审批制度
措施1：建立零星租车审批制度
措施2：建立零星租车费用登记台账
小组成员袁娟，于7月8日前拟定了零星租车审批制度，并且建立了零星租车费用登记台账，加强零星车辆租赁费用控制。
零星租车费用登记台账
序号
时间
部门
金额
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

实施结果确认：
6月30日前，零星租车审批制度应经上线。

九、效果确认
（一）主要症结解决情况
QC小组提取了7-9月份的车辆费用数据，得出调查表、排列图如下：
调查表、排列图

序号
类型
费用（万元）
占比(%)
累计百分比（%）
1
租赁费
42.50
35.48
35.48
2
燃油费
20.08
16.76
52.24
4
折旧费
21.20
17.70
69.93
3
维修费
18.50
15.44
85.38
5
其它
17.52
14.62
100.00
6
合计
119.80
100.00
/
实施前后主要症结解决情况对比图

实施前（2-4月份） 实施后（7-9月份）
制表人：余成阵 时间：2012年10月15日
由上图可以看出，租赁费和燃油费由实施前的74.1%下降到实施后的52.24%，主要症结得到了有效解决。

（二）目标达成情况
对策实施以后，小组成员对QC小组活动目标达成情况进行了检查，单位车辆费用已从月均1.53万下降至1.2万，如下图：

实施前后目标完成对比图

制表人：余成阵 时间：2012年10月15日
（三）效益分析
1.经济效益
通过QC小组活动，公司单位车辆费用由1.53万降低至1.2万以下，预计全年可节省费用：（1.53-1.2）×42×12=166.32（万元）。
2.社会效益
通加强车辆管理，控制了用车时长，降低了机动车辆尾气的排放，同时在驾驶员队伍中开展文明驾驶活动，得到了社会各界的认可，也取得了较好的社会效益。

十、巩固措施
通过本次QC活动，蚌埠分公司合同管理水平有了较大提高，为了将本次课题成果延续下去，小组成员制定了如下几项措施：
巩固措施表
有效的措施

巩 固
1、建立完善车辆管理制度，油料审批和驾驶员考核制度；
1、将车辆管理、油料审批和驾驶员考核制度予以固化。
2、制定车务通系统应用管理办法，加强检查、应用和考核；
2、将车务通系统应用管理办法予以固化。
3、提高全省统租车辆价值，找到租赁车辆价值最高点
3、形成租赁车辆统一调度规范
4、市区非生产单位车辆，集中到综合部统一调度；
4、形成车辆集中调度规范
5、建立零星租车审批制度。
5、将零星租车审批制度予以固化。
制表人：袁娟 时间：2012年10月15日
巩固效果
时间
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
单位车辆费用（万）
1.53
1.49
1.57
1.48
1.45
1.4
1.11
1.09
1.1
1.19

制图人：余成阵 时间：2012年10月15日

十一、总结和今后打算
（一）本次小组活动取得成果
1.单位车辆费用，从原来的1.53万元/辆月，降低到1.2万元/辆月，实现了小组的目标。
2.在活动中小组成员踊跃参加，各抒己见，各展所长，小组成员的管理水平、创意意识、服务意识、沟通能力、进取精神和QC知识，均得到了长足进步。
小组成员自我评价表
评估内容
管理水平
服务意识
沟通能力
进取精神
QC知识
创新意识
活动前
4
2
2
4
1
3
活动后
5
3
4
4
3
4

成员自我评价雷达图

制图人：王泳 时间：2012年11月5日
（二）下一步打算
QC小组初步拟定下一循环课题是：降低蚌埠移动人均行政办公费。
20