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供应商的评审管理办法

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2020年4月19日
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兖州海智机电科技有限公司
供应商评价管理办法
第一章 总则
目的
规范采购及选择供应商，确保采购物资、外购外协加工产品符合规定要求。
适用范围
本制度适用于为本公司提供物料的所有供应商。
职权
1、由质检部牵头，供应部、生产部参与成立评审小组负责对供应商进行评审。
2、质检部负责对供应商产品质量和质量保证体系的考核。评审权重占50％。
3、供应部负责对供应商基本资质和交货期、价格、数量等项目的考核。评审权重占30％。
4、生产部负责对供应商产品在使用、装配和试验过程中发现的隐形质量问题考核。评审权重占20％。
5、对于质检部、供应部、生产部共同合议后无法确定是否为合格供应商的，将完整资料上报总经理审批。
6、每月一次《供应商资质评审会议》，增加或删除供应商，并作相关会议记录。参会人员为质检部、供应部全体人员，生产部主要领导，所有到会人员必须在确定增加及删除的供应商名单上签字确认。
笫二章 供应商评审资格
1、参审供应商所需资料：
（1）供应商必须向本公司供应部提交盖有供应商单位公章的《企业法人营业执照（正、副本）》、《组织机构代码证》、《税务登记证（正、副本）》复印件各一份（如特殊经营需提交《特种经营许可证》）。
（2）供应商必须按IS09001标准建立健全和持续改进质量管理体系，并取得第三方认证证书。供应商必须将盖有其单位公章的第三方认证证书有效版本复印件提交给本公司供应部。
（3）在每次供货时，供应商必须提供当批货物的《质量检验报告》，严禁提供不合格产品给本公司。
2、供应商评审原则
（1）供应商交付本公司的所有产品必须符合本公司的质量、技术要求。
（2）本公司的采购目的﹕从有能力生产合格产品的供应商采购质量有保证的零部件、材料等。
（3）本公司要求供应商在维持管理好其单位的质量保证体系的同时，积极配合本公司持续改进产品及材料等质量。
（4）本公司经过评审确认能够持续地实施、改进上述 1～3项，保证产品质量的供应商，本公司会优先采购该供应商产品。
3、供应商评审的基础条件
（1）供应商必须具备满足产品制造和加工的设备。
①、针对产品工艺特性、合同需求量、工艺流程、人员技能等，列出设备配备计划、改进计划，定期进行设备精度评定。
②、主要生产设备新度系数高、设备完好率达90％以上、清洁率等指标达到规定标准。为保证产品质量，对影响生产质量的设备必须充分建立保全体系，制定班前点检计划，有效实施预防维护方案。
（2）供应商对产品制造和加工的工装、模具给予切实保证，并考虑柔性制造需求、快速更换、防失误工能，特别在量产过程中应注重高效优良工装、模具的生产质量等。同时定期对工装、模具进行评定检查，确认其状态是否符合要求，并及时维修与养护。
（3）供应商对产品制造和加工应建立较完备的工艺方案，按工艺标准绘制出工艺流程图，明确制造、质量控制点。制定特殊工序、重要工序明细，制定与设备特性、人员技能、工艺特性相适应的工艺卡片。
（4）供应商提供的产品工艺技术合理，对使用物料检验严格；生产的配套设施、生产环境良好；能有效处理紧急订单；样品需经过本公司检验合格。
（5）供应商应具有健全的质量管理制度,重视制造过程中的质量管理。生产和质检人员按产品结构特点配备齐全，责、权明确，定期对提供给本公司的产品进行质量分析，确保所供产品符合本公司要求。确认配备在线的检验设备、测量仪器和校准的样板，能实现快速、准确地检测，确认配备了关键试验台和整机模拟运行试验台。实现了量具和检验设备定期校准。
第三章 供应商的评审管理
1、 产品制造管理。
供应商在初制品和量产开始前,要对质量有直接影响的项目充分识别，考虑生产条件与质量特性之间的关系，编制工艺卡片，点检生产设备和工装夹具，确保动作正常。 建立快速发现不良问题的体制，生产工序内的不良问题就是质量体系的缺陷。都要立马解决。为把不良降到最低,并能切实解决问题，还应建立早发现早解决的体制。必须能够容易地发现生产工序、材料、产品保管等方面存在的问题点。
2、 产品交付和检验
（1）、供应商要准备工序流程图，并于样品件交付前提交本公司质检部。供应商的检查标准，必须作为工序过程检查和成品终检的检查方法使用。检查标准中要有检查项目、规格、检查频次、检查方法。供应商在第一次发货前, 要向本公司质检部提交检查标准、并得以确认。另外，当有变更时，必须重新提交。
（2）、供应商产品交付需附检查记录、发货合格证。样品以及设计变更、工序变更的制品交付时的检查数据，要提交本公司质检部。要妥善保管检查结果，并有效活用到产品质量的改进活动中去。在有本公司委托的情况下，应在每次发货时把当次的相关数据随附上，或传真过去。
（3）、在量产开始前测量工序能力，把隐藏在生产工序中的问题暴露出来加以解决，供应商要向本公司质检部提交相关的测量数据,便于测算工序能力。
（4）、供应商的产品为确保满足本公司的要求，须进行检查方法的准备。二次外协的检查方法要明确，而且是按工序能力和质量特性的重要度，确定相应检查方法。
（5）、对于重要安全部件的重点管理工序要实施特殊管理，本公司所指明的重要部件的制造工序如热处理、焊接、锻造等，供应商要在量产前提出申请。而且，这些部件必须具有可追溯性，数据记录必须妥善保管。
3、 工序监查、 设备工装的维护、仪器的校正
（1）、供应商要经过工序内检查,对自工序保证功能。要活用这些确认、检查的信息。 供应商要把基准、照片、实物作为作业标准来使用。如有变更时，应立即修订。基准书要有正式的负责人签字。对所有质量问题的处理方法必须有文可依。
（2）、设定生产时的检查资格与定期检查的频次，对量规、控制仪器、量具、工装夹具进行校正。要妥善保管指定的工装夹具和测量仪器的调整、修理记录。所有的仪器都要标明有效期限。
（3）、为保证量产时的产品质量，对影响质量的设备要充分建立好保全体系。 分析质量与设备的关系，明确管理项目（摸清设备能力），对影响质量的机械设备，制定班前点检计划。
第四章 供应商的评审程序
1、产品分类如下：
A类：产品技术难度大，质量影响大，采购风险大，价值相对大和有特殊要求的产品。B类：产品有一定的技术要求，质量影响不大，采购有一定风险，价值相对不高，长线批量产品。C类：产品对质量影响不大，采购风险小，价值较低，包括小批量临时采购，零星采购的产品。
2、评估小组对供应商每年至少进行一次现场审核，按《供应商审核评价表》，由评估小组共同完成，评估小组对评估结果负责。评审完成后，《供应商审核评价表》（见附表）由供应部报总经理。
第五章 供应商的评价与考核
1. 考核对象
供应商考核对象为列入《合格供应商名单》（见附表）的所有供应商。
2.考核办法
公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。
3.考核频率
A、B类（关键、重要物料）的供应商每季考核一次，C类(普通物料)的供应商每年度考核一次。
4.考核结果的处理
（1）、考核结果在90分以上的供应商，优先采购。
（2）、考核结果在80~89分供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
（3）、考核结果在70~79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续向其采购。
(4)、对考核结果在69分以下的供应商，需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。
(5)、考核标准和考核结果由供应部书面通知供应商。
5. 对合格供应商的交货监督
供应部应要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引进分批发运造成的超额费用。
6.对合格供应商的质量监督
(1)、质检部和供应部应保存合格供应商的供货质量记录，对于批量物料不合格及时通知供应商，对供应商提出警告，若连续两批物料不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高物料质量后再进行采购。
(2)、对不合格的供应商，应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。

第六章 附则
1. 本制度由质检部制定、解释和修订。
2. 本制度报总经理审批后，自颁发之日起执行。