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质量管理表格模块

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资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

培训申请表
编号: BM4.4-1 序号:
申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期 限

培训对象共 人

申请原因:

培训内容:

申请部门负责人意见:

签名: 日期:
管理者代表意见:

签名: 日期:

辅助人员任职资格表
编号: BM4.4-4 第 页 / 共 页
序号
姓名
担 任 职 务
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

辅助人员任职资格表
编号: BM4.4-4 第 页 / 共 页
序号
姓名
担 任 职 务
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

生产设施配置申请单
编号: BM4.4-5 第 页 / 共 页
设备名称

购置数量

型号规格

单价预算

使用部门

购进日期

主要技术参数:

用途说明:

预定的供方及对其质量控制能力的评价( 必要时附证明材料) :

申请人:
审核人:
批准:
日期:
日期:
日期:

生产设施台帐
编号: BM4.4-6 第 页 / 共 页
序号
设施名称
规格型号
数量
使用部门
设备现状
校验周期
购置或启用时间
备注

填表: 日期:

]

部门年度工作及质量目标展开考核表
编号: BM4.4-7 序号:
部门

管理体系文件审批发放表
编号: BM4.8-1 第 页 / 共 页
序号
文件名称
文件编号
发放部门及个人
份数
日期

经办人: 年 月 日
批准人: 年 月 日

质量管理体系文件更改记录
编号: BM4.8-2 序号:
文件名称

编号

版本

提出部门

更改位置及原因:

更改后内容:

受此影响引起的其它更改文件名称:

申请人: 日期:
审批部门意见:

签名: 日期:

会议纪要
编号: BM4.8-3 第 页 / 共 页
会议名称

地 点

时间
年 月 日
主 持 人

记录人

会议内容和结论:

注: 本表由会议组织部门保存, 记录人填写, 能够增加附页。

标准( 规范) 发放记录
编号: BM4.8-4 第 页 / 共 页
发放部门:
序号
标准名称
标准号
替代号
份数
签字
日期
备注

填表人:
计算机软件登记清单
编号: BM4.8-5 第 页/共 页
序号
软件名称
软件编号
保管人
备注

有效版本目录
编号: BM4.8-6 第 页 / 共 页
序号
文件名称
文件编号
保管人
备注

填表人:

外来受控文件清单
编号: BM4.8-7 第 页/共 页
序号
文 件 名 称
文件编号
受控
状态
文件来源

文件借阅、 复制记录
编号: BM4.9-1 第 页/共 页
时间
文件名称
编号
版本
受控
状态
借阅、 复制份数
签名
归还
时间

填表人: 批准人:

文件( 记录) 销毁申请表
编号: BM4.9-2 序号:
文件( 记录) 名称

编号
版本
份数

销毁原因:

申请人: 日期:
所在部门意见:

签名: 日期:
文件保管部门意见:

签名: 日期:
管理者代表意见:

签名: 日期:

合 同 登 记 表
编号: BM4.9-3
日期
项目编号
项目名称
建筑面积( ㎡)
估算总投资( 万元)
设计费率( %)
估算设计费( 万元)
合同份数
经办人

互提资料表
编号: GC-5.1-1
一、 设计阶段: 初设 方案 施工图
提出专业:
提出专业负责人: 提出专业审核人:
提出日期: 年 月 日
二、 提出内容及要求:

附页: 张, 附图 张
三、 接受专业负责人( 签表) :

注: 若有附页、 附图, 此页也需由专业负责人签字。

质量计划评审表
编号: GC5.1-2
项目名称

项目编号

设计总负责人
项目负责人

评审日期
年 月 日
参加评审人员

评审意见:

批准人

日期

填表人

日期

质量计划修改表
编号: .GC5.1-3
项目名称

设计总负责人
项目负责人

项目编号

修改内容:

批准人

日期

填表人

日期

用户规定要求口头记录表
编号: GC5.2-1
业主单位

业主负责人

项目名称

记 录 人

要求:

业主签字: 年 月 日

项目要求评审表( 1)
编号: GC5.2-2
评审依据: □任务书 □业主单位口头记录
业主单位

合同号

项目名称

项目编号

项目级别
□ 国保级 □省保级
□ 市县级 □其它
评审方式
□ 会议
□ 传阅
工程概况及任务范围:

填写人: 日期:
顾客对产品不明确或不合理要求( 技术要求、 质量要求、 进度要求、 支持服务、 价格等) :

填写人: 日期:
处理结果:

填写人: 日期:
潜在要求:

填写人: 日期:
项目用途及法规要求:

填写人: 日期:
项目要求评审表( 2)
编号: GC5.2-2
评审依据: □任务书 □业主单位口头记录
内部附加要求:

填写人: 日期:
产品完成引发的措施:

填写人: 日期:
技术评审( 人力资源、 物力资源) :

填写人: 日期:
进度评审:

填写人: 日期:
价格及其它条款评审:

填写人: 日期:
评审结论:

所长: 日期:
主管副所长: 日期:
室主任: 日期:
参加会议评审会签:

日期:

项目要求洽谈记录表
编号: GC5.2-3
项目名称:
业主单位:
洽谈记录:

负责人签字: 用户签字:
年 月 日 年 月 日

顾客财产清单验证确认记录表
编号: GC5.3-1
业主单位

项目名称

财产提供人及日期

项目编号

财产清单
验证结果
序号
财产名称
数量
完整性
正确性
适应性
合法性
1

2

3

4

5

6

7

需顾客更改、 补充要求:

保存和交付情况

验证人

日期

项目负
责人
日期

所长

日期

初设( ) 方案( ) 产品发放登记表
编号: GC5.5-1 序号:
序号
项 目 名 称
文本( 套)
图纸( 套)
业主签名
日期
精
简
精
简

施工图设计产品发放登记表
编号: GC5.5-2
序号
项 目 名 称
文本( 套)
图纸( 套)
用户签字
日期
精装
简装
精装
简装

工程设计施工图底图归档登记
编号: .GC5.5-3
架号
归档号
项目编号
项目名称
首次归档底图( 张)
修改补充底图( 张)
归档日期
交图人
接收人

工程设计项目蓝图( 白图) 台帐
编号: GC5.5-4
编号
项目编号
项 目 名 称
资料内容
提交者
签名
接收者
签名
日期
备注
图纸
文本
照片
其它

用户接收图纸回执( 存根)
编号: GC5.5-5
业主单位

项目名称

类别
过程
文 本
图 纸
其 它
初设

方案

施工图

修改

加晒

发放日期

收件人签字

( 盖章)

用户接收图纸回执
编号: GC5.5-5
业主单位

项目名称

类别
过程
文 本
图 纸
其 它
初设

方案

施工图

修改

加晒

发放日期

收件人签字

( 盖章)

勘察项目任务书
编号: GC5.6-1
业主单位

项目名称

项目编号

项目地点

联 系 人

联系电话

室 别

保护单位名称:
保护级别

批 次

序号
建筑名称
建筑年代
建 筑 形 制
建 筑 规 模

项目进度要求
计划开始日期

计划完成日期

项目任务下达
主管所长签署

室主任签署

勘察项目计划表
编号: GC5.6-2
业主单位

联系方式

项目名称

项目编号

现任命 同志为 工程勘察项目负责人, 负责与本工程质量进度等有关事宜。
主管领导: 日期:
其它人员

分工
建筑名称
勾图
测量
记数
拍照
残破记录
资料收集

进度

二级校审
校对

审核

审批
室主任

日期

填表人

此表可另加附页

勘察报告校审记录
编号: GC5.6-3
业主单位

项目编号

项目名称

项目负责

报告编写

审查日期

报告章节或图名、 图号
存在问题或建议修改内容
修改记录
确认签署

审核

审定

勘察项目机具配备表
编号: .GC5.6-4
业主单位

项目名称

联系电话

项目编号

设备名称
设备型号
配置数量
设备现状
备注
负责人
测量仪器

照相器材

配置日期: 收回日期: 经收人:
此表由项目负责人组织填写, 随项目归档。

项目编号 200 K 号

勘察项目执行表
( GC5.6-5)

项目名称
项目负责人

年 月 日

河北省古建筑研究所制

业主单位

合同编号

项目名称

项目级别

项目负责人

协作人员

项目组成员

项

目

概

况

地点

总体

布局

本项
目工
作范
围与
内容

基

本

要

求
期限

业务
主管
要求

其它

进

度

记

录

校对人

审核人

审定人

成

果

清

单

成

果

考

核

情

况

考核项目
最高得分
考核得分
备注
资

料

质

量
测稿
35

文献
8

照片
7

报告
25

其它资料
5

工
作
安全
15

管理
5

合 计
100

考核组成员:

日期: 200 年 月 日

配套

勘察

资料

收集

情况

水文
地质

勘测单位

遥感
航测

勘测单位

其它

勘测单位

资
料
归
档

资料签收: 日期: 200 年 月 日

包

干

费

用
勘察费基数
难度系数
包干系数
考核系数
包干费用

财务审核

签名:

日期: 200 年 月 日

领导审核

签名:

日期: 200 年 月 日

备注

注: 1、 上表不够时可附页。
2、 所有人员均为本人签名。

设计计划表
编号: GC5.7-1
序号
项目名称

1
项目组成员
项目负责人

校正

主要设计人

审核

设 总

审定

2
设计阶段
勘察□ 初设□ 方案□ 施工图□
3
对资源的特殊要求:
4
设计评审
时间

人员

5
设计验证
校正

审核

审定

人 员
日 期
6
项目进度
勘察阶段

初设阶段

方案设计阶段

施工图阶段

成果归档
初设

方案

施工图

成果交付
初设

方案

施工图

7
设计确认
初设

方案

施工图交底

8
工地服务
短期现场服务□ 长驻现场服务□ 无□
服务实施人

职责

备注
其它内容

勘察计划另见GC5.6-2勘察计划表
输入文件表
编号: GC5.7-2
1、 已有的设计依据:

2、 本阶段设计要求、 规定、 主要做法

编制人

项目负责人

批准人: ( 审定人)

年 月 日

设计评审表
编号: GC5.7-3
一、 评审的依据:

二、 评审中发现的问题及解决办法:

三、 上述问题改正的验证:
二中各问题分别在下列图纸中改正:

四、 验证人签字:

评审主持人:
年 月 日
附: 设计评审会议发言记录及签到表

设计评审记录表
编号: GC5.7-4
发言人: ( 发言内容为设计中存在的问题及解决办法)

会议主持人: 记录人:
年 月 日
注: 主持人不能由项目负责人或专业负责人承担。

会议签到表
编号: GC5.7-5 年 月 日
序号
姓 名
部 门
职 称
项目中的职务

图纸校正记录表
编号: GC5.7-6
项目名称: 设计阶段:
序号
图号
发现的问题
问题性质
改正标识

设计人:
项目负责人: 校正人:
问题性质分: 严重、 原则、 一般三种
改正标识: 已改正( √) 尚未改正( ○)

图纸审核记录表
编号: GC5.7-7
项目名称: 设计阶段:
序号
图号
发现的问题
问题性质
改正标识

设计人:
项目负责人: 审核人:
问题性质分: 严重、 原则、 一般三种
改正标识: 已改正( √) 尚未改正( ○)

图纸审定记录表
编号: GC5.7-8
项目名称: 设计阶段:
序号
图号
发现的问题
问题性质
改正标识

设计人:
项目负责人: 审定人:
问题性质分: 严重、 原则、 一般三种
改正标识: 已改正( √) 尚未改正( ○)

设计确认记录表
编号: GC5.7-9 阶段:
一、 业主对 设计确认意见: