质量环境职业健康安全管理手册样本.doc

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质量环境职业健康安全管理手册模板 76 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。编号: CGWAC/QEHS-M/ 质量环境职业健康安全管理手册 Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual 中国长城铝业公司 China Great Wall Aluminum Corporation 管理手册手册版号: A/1 发放编号: 编制: 三大致系文件编写组审核: 批准: 管理手册目录序号名称 0.1 手册发布令 0.2 任命书 0.3 公司简介 0.4 手册的管理 0.5 方针和目标 1.0 适用范围 2.0 引用标准 3.0 术语和定义 4.0 体系要求 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.0 管理职责 5.1 公司组织机构设置( 见附录一) 5.2 质量、环境和职业健康安全管理职能分配( 见附录二、三、四) 5.3 职责权限 5.4 环境因素和危险源的辨识和评价 5.5 法律法规与其它要求 5.6 管理承诺 5.7 以顾客为关注焦点 5.8 质量目标 5.9 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案 5.10 信息沟通 5.11 管理评审 6.0 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施和工作环境 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发(根据公司体系覆盖的范围对设计和开发予以删减,具体见1.0 应用中有关删减理由的说明) 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 7.7 环境和职业健康安全的运行控制 7.8 应急准备与响应 8.0 测量、分析和改进 8.1 监测和测量的策划 8.2 监测和测量 8.2.1 顾客满意度的测量 8.2.2 质量、环境和职业健康安全管理体系审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1 质量管理体系过程的监视和测量 8.2.3.2 环境绩效的监测测量 8.2.3.3 职业健康安全绩效的监测测量 8.2.3.4 目标指标完成情况测量 8.2.3.5 法律法规及其它要求符合性评价 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品及不符合的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 9.0 附录附录 1 公司组织机构图附录 2 公司质量管理职能划分表附录 3 公司环境管理职能划分表附录 4 公司职业健康安全管理职能划分表附录 5 公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件目录附录 6 公司管理手册与质量、环境和职业健康安全标准对照表质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /0.1 名称手册发布令页码第1页共1页 0.1 手册发布令关于颁布实施公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》的命令公司所属各单位: 依据GB/T19001-- ISO9001: 《质量管理体系要求》、 ISO14001: 《环境管理体系要求及使用指南》和 GB/T28001-- 《职业健康安全管理体系规范》, 结合公司实际情况, 制订了公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》, 特批准发布。《质量、环境和职业健康安全管理手册》是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性文件, 是指导公司建立并实施质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则, 它规定了公司质量、环境和职业健康安全方针和目标, 规范了公司质量、环境和职业健康安全管理体系, 是公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、运行、保持、审核和认证的依据。全体员工都要理解质量、环境和职业健康安全方针和目标, 并贯彻执行, 认真履行职责, 做到热情、周到、高效地提供满意的产品和服务, 增强顾客满意。本《管理手册》从 5月20日起实施, 作为《管理手册》支持性的《程序文件》及相关文件同时发布实施。此令总经理: 二ＯＯ五年五月二十日质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /0.2 名称任命书页码第1页共1页 0.2 任命书为了更好地贯彻和实施GB/T19001— 《质量管理体系要求》、 ISO14001— 《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001— 《职业健康安全管理体系标准》, 特任命孟若志为管理者代表。除原有职务外, 负责以下方面的工作。 1、确保质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 2、向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的要求。 3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识和提高环境和职业健康安全管理意识的形成; 4、负责有关质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联系。总经理: 二ＯＯ五年五月二十日质量环境职业健康安全管理册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /0.3 名称公司简介页码第1页共1页 0.3 公司简介中国长城铝业公司是中国铝业公司的成员单位之一, 是集生产、建设、科研、经营于一体的综合性国有独资企业。　　公司总部位于亚欧大陆桥中国段最重要的中心城市之一郑州, 南依嵩山, 北临黄河, 京广、陇海两大铁路干线在此交汇, 107、 310国道和郑汴洛高速公路穿境而过, 区域位置优越, 资源优势明显。　　公司具有60万吨普通硅酸盐水泥的年生产能力, 批量生产的10多种产品全部荣获省级以上优质产品称号, 产品远销欧、美十几个国家。　　公司技术力量雄厚, 装备精良, 工艺水平先进, 先后荣获全国”五一”劳动奖状、全国优秀企业金马奖、全国优秀思想政治工作企业、全国模范职工之家、省级文明单位等荣誉称号。　　公司具有广阔的发展前景, 经过二次创业, 改革改制, 整合资源, 分块搞活, 不断加大观念创新、机制创新和管理创新, 积极推进非铝高新技术产业化, 公司将逐步形成一个以资产为纽带、各子公司相对独立发展的集团公司。公司地址: 郑州市上街区厂前路28号联系电话: 0371—67295270/67296868 传真: 0371—67295909 邮编: 网址: 质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /0.4 名称手册的管理页码第1页共1页 0.4 手册的管理 0.4.1 《质量、环境和职业健康安全管理手册》(以下简称《手册》)由管理者代表组织有关部门编写, 经管理者代表审核, 最高管理者批准后发布实施。 0.4.2 《手册》由实业管理部( 安全环保部) 负责组织修改、换版和收、发控制, 对手册的保管和使用情况实施监督。 0.4.3 《手册》的发放范围, 由公司最高管理者批准。 0.4.4 《手册》由实业管理部( 安全环保部) 以电子文档或书面文档的形式发布, 其修改、换版和发放控制执行《文件管理程序》。 0.4.5 《手册》发放范围: 公司领导、有关职能部门、二级单位有关负责人。 0.4.6 各级领导应认真学习和掌握《手册》内容, 并贯彻实施。 0.4.7 《手册》持有者必须遵守管理规定。 0.4.8 调动工作岗位时, 由实业管理部( 安全环保部) 将《手册》收回。质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /0.5 名称方针和目标页码第1页共1页 0.5 方针和目标质量方针质量是企业的生命, 质量是职工的责任, 持续改进是我们永恒的目标。质量目标 1、水泥产品确保三个100％( 出厂合格率100％、富裕标号合格率100％、袋重合格率100％) 2、后勤管理服务满意度85% 3、总体顾客满意度不低于80％环境方针关注环境, 守法达标, 致力于预防, 实现公司可持续发展。环境目标 1、重大环境污染事故为零 2、创立1-2家花园式工作单位或绿化达标生产小区职业健康安全方针人人关爱生命, 人人关注安全, 遵规守法, 降低风险, 改进体系绩效。职业健康安全目标 1、工亡事故为零 2、一次3人以上工伤事故为零 3、千人负伤率控制在1以内总经理: 二ＯＯ五年五月二十日质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /1.0 名称适用范围页码第1页共1页 1.0 适用范围 1.1 本《手册》适用于公司总部及下属二级单位水泥厂、后勤服务管理中心的水泥生产、后勤服务管理等全过程的质量、环境和职业健康安全管理。 1.2 应用本公司在体系覆盖的范围内的水泥产品为通用的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合水泥, 均为建筑用通用水泥, 不生产其它特种水泥; 后勤服务的服务过程按GB/T19001- 标准7.1进行策划, 因此删减了GB/T19001- 标准中的7.3设计和开发。删减后, 不影响本组织稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力或责任。本手册涵盖了GB/T19001- 《质量管理体系要求》(7.3除外)的所有条款和ISO14001- 《环境管理环境管理体系要求及使用指南》的17个要素以及GB/T28001- 《职业健康安全管理体系规范》的17个要素的全部要求。本手册规定了质量、环境和职业健康安全管理体系要求, 以证实本组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品; 并经过体系的有效运行、持续改进, 增强顾客满意。质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /2.0 名称引用标准页码第1页共1页 2.0 引用标准 GB/T19000- 《质量管理体系基础和术语》 GB/T19001- 《质量管理体系要求》 ISO14001- 《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T28001- 《职业健康安全管理体系规范》质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /3.0 名称术语和定义页码第1页共1页 3.0 术语和定义本手册质量管理采用GB/T19000- 标准中的术语和定义。供应链为: 供方 → 组织 → 顾客本手册环境管理采用ISO14001- 标准中的术语和定义。本手册职业健康安全管理采用GB/T28001- 标准中的术语和定义。质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /4.0 名称体系要求页码第1页共3页 4.0 体系要求 4.1 总要求 4.1.1 公司按照GB/T19001- 、 ISO14001- 和GB/T28001- 标准及其过程模式建立质量、环境和职业健康安全管理体系, 形成质量、环境和职业健康安全管理手册及其程序文件, 加以实施和保持, 并持续改进。质量、环境和职业健康安全管理体系过程模式图质量、环境、职业安全卫生管理体系的持续改进顾客满意顾客职业健康安全绩效顾客要求顾客要求环境因素法规危险因素法规管理职责测量、分析和改进资源管理产品实现产品实现输入输出产品品增值活动信息流质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /4.0 名称体系要求页码第2页共3页 4.1.2 公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的架构其文件体系框架如图: 所属二级单位水泥厂、后勤服务管理中心QEHS三级文件所属二级单位水泥厂、后勤服务管理中心QEHS程序文件分管理手册所属二级单位水泥厂、后勤服务管理中心分QEHS管理手册长城铝QEHS程序文件长城铝总管理手册长城铝QEHS三级文件手册--阐明公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围, 各部门的职责和权限以及体系过程之间的相互联系和工作接口; 程序文件--与管理手册或管理办法共同构成质量、环境和职业健康安全管理体系过程的操作文件; 三级文件--产品技术标准、技术安全环保操作规定、管理制度等作业文件、记录文件是各二级单位具体实施的作业指导书和实施记录的文件; 4.2 文件要求 4.2.1 总则公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括: 1)形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标; 2)质量、环境和职业健康安全管理手册; 3)质量、环境和职业健康安全目标及管理方案以及相应的控制计划; 4)质量、环境和职业健康安全标准要求的形成文件的程序; 5)各项管理制度、办法、作业指导书及其它运作文件, 包括工艺文件、合同、相关的法律法规、专项方案等; 6)体系运行的表格和记录。 4.2.2 管理手册质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /4.0 名称体系要求页码第3页共3页本手册规定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围、形成文件的程序及对其引用、过程间的相互作用。 4.2.3 文件控制公司实业管理部( 安全环保部) 负责制定、实施和保持《文件管理程序》, 各部门及二级单位严格按照文件管理程序中的规定进行文件控制。 4.2.4 记录控制公司实业管理部( 安全环保部) 负责制定、实施和保持《记录管理程序》, 各部门及二级单位要严格按照程序要求, 做好记录的标识、保护、检索、保存利用和处理。 4.3相关文件《文件管理程序》《记录管理程序》质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /5.0 名称管理职责页码第1页共10页 5.0 管理职责 5.1 公司组织机构设置( 见附录一) 5.2 质量、环境和职业健康安全管理职能分配( 见附录二、三、四) 5.3 职责权限 5.3.1 公司总经理－组织制定质量、环境和职业健康安全方针; －确保在公司的相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标, 审批公司质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案; －任命质量、环境和职业健康安全管理者代表; －主持质量、环境和职业健康安全管理评审; －审批《质量、环境和职业健康安全管理手册》并监督贯彻实施; －建立内部沟通渠道, 确保质量、环境和职业健康安全管理体系的信息交流; －确保提供体系运行的资源。 5.3.2 管理者代表－按GB/T19001- 、 ISO14001: 和GB/T28001- 标准要求, 建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系所需过程; －审核公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》及质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案; －批准公司质量、环境和职业健康安全方面的程序文件, 并指导、监督运行; －批准公司重大环境因素和重大危险因素清单; －组织进行质量、环境和职业健康安全管理体系内审, 并向最高管理者报告体系运行业绩和改进的需求; －组织管理评审, 审核管理评审报告, 监督管理评审决议的落实情况; －确保在公司内提高员工满足顾客要求和环境、职业健康安全管理的意识; －代表公司与外部机构联络, 提供管理体系有效性的证据。 5.3.3 副总经理－负责公司技术发展、质量和项目管理工作; －组织、指导公司技术研发部、计划发展部、实业管理部的质量、环境和职业健康安全管理; －组织获取、识别、更新、执行现行技术标准; －组织发布公司年度科技成果; －组织编制公司年度纠正和预防措施, 并评价其措施的有效性; 质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /5.0 名称管理职责页码第2页共10页－参加公司管理评审会, 落实管理评审会议决议。－贯彻执行质量、环境和职业健康安全方针和经营发展规划; 5.3.4 副总经理－负责公司安全、环保、消防、后勤等管理工作; －组织、指导公司安全环保部、保卫消防中心、后勤服务管理中心的质量、环境和职业健康安全管理; －组织获取、识别、更新、执行现行质量、环境和职业健康安全法规与标准; －参加公司管理评审会, 落实管理评审会议决议。－贯彻执行质量、环境和职业健康安全方针; 5.3.5 部门主管－组织本部门员工贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全方针和体系文件; －组织识别本部门的环境因素和危险源并按公司要求对重大环境因素和不可容许危险源进行控制; －负责本部门职责的落实, 督促和检查本部门的体系运行工作, 并提供相应证据; －审核或批准本部门编制的质量、环境和职业健康安全管理文件; －组织整改内审、外审时对本部门提出的不符合项; －负责提供管理评审议案, 并落实管理评审会议决议。 5.3.6 实业管理部( 安全环保部) : －负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划; －组织编制、修改公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件; －负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内审、管理评审和外审的组织和协调工作, 编制并实施《内部审核程序》、《管理评审程序》; －负责组织建立管理体系内审员队伍, 协助进行内审员培训; －协助组织管理体系标准、有关知识和文件要求的培训工作; －负责体系文件的控制管理, 编制并实施《文件管理程序》; －负责过程和产品的监视和测量以及不合格品的控制、标识和可追溯性管理, 编制并运行《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》以及《产品的监视和测量程序》; ? 现在并无此程序－组织环境因素的识别、评价、更新管理, 建立和保持《环境因素识别与评价程序》; －负责组织公司环境目标、指标管理方案的制定、实施; －负责监督劳动保护用品及时供应与发放; －负责识别公司的危险源, 并负责组织识别、更新、评价公司危险源及不可容许危险源, 质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /5.0 名称管理职责页码第3页共10页制定实施并保持《危险源识别与评价程序》－负责公司质量环境职业康安全事故、事件和职业病的调查处理和报告; －负责组织制定应急准备及响应方案, 建立并保持《应急准备和响应程序》; －负责组织公司质量环境职业康安全管理的内、外部信息交流, 编制并实施《信息沟通程序》; －负责制定、实施并保持《运行控制程序》, 组织进行体系运行情况的监督检查。－负责监视和测量装置的管理, 建立和保持《监视和测量装置控制程序》, 并组织实施; －负责机械设备安全、环保监督管理; －制定和保持《顾客满意度评价程序》, 并组织实施。 5.3.7 人事部－人事部是对公司人力资源管理与开发, 组织机构设置与管理, 薪酬制度与激励机制建立与实施, 社会保险, 专业技术人员任职职务与资格和职业技能鉴定, 培训等进行全面管理的职能部门。－掌握公司人力资源的分布情况, 根据工作的需要进行人员调配、调整、考核、聘任, 保证工作的顺利进行 ; －负责职工培训的管理工作, 负责编制、监督实施年度培训计划, 培训内容应包括管理和技术知识、技能和经验等; －按照岗位工作标准对从事该工作的员工进行考核和竟聘, 为职工提供培训, 以满足其岗位工作的能力要求; －参加实业管理部( 安全环保部) 组织的体系运行情况工作检查, 编制并实施《人力资源控制程序》。 5.3.8 经理办公室－经理办公室是公司行政事务的综合管理部门; －执行《文件管理程序》、《记录管理程序》, 管理本业务系统的文件和资料、负责公司各种文书、财会、技术资料( 含光盘、软件) 、音像等档案资料的收集、整编、借阅、销毁等管理工作; －负责公司法律事务工作, 编制并实施《法律法规获取识别程序》。 5.3.9 计划发展部－计划发展部是公司负责计划、规划、企业管理、改革改制, 工程项目管理等工作的综合管理部门; －负责技改等专项资金平衡( 技措、还贷计划) 及工程项目立项审查, 组织新建项目技术经济分析、可行性研究, 负责工程概算和概算执行监督审查工作, 负责编制零星固定质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /5.0 名称管理职责页码第4页共10页资产购置计划并组织实施; －负责技改、技措项目、工业建筑物防震和自管道路的维护、管理工作, 编制并实施《新项目管理程序》; －负责组织公司管理标准和管理制度的制、修订及管理, 并参与工作标准的制修订; 负责公司定额管理综合工作, 组织公司及上级管理的定额标准的审定。 5.3.10 技术研发部－技术研发部是公司科研、科学技术进步和应用的技术研究和开发机构与部门, 也是公司技术中心的具体办事机构; －负责公司贯彻国标、部( 行) 标的采标、对标工作; 负责公司相关专业的管理制度、标准、规程的制、修订和发布工作, 并组织贯彻实施、检查、监督落实; －负责技术规程、技术标准及相关管理制度的管理工作; －负责主要原燃料消耗定额的制修订和管理工作; 负责能源管理及节能措施的组织实施工作, 编制并实施《资源能源管理程序》。 5.3.11 保卫消防中心－负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施; －负责公司消防安全和机动车辆交通管理工作, 编制并实施《消防安全管理程序》; －参加实业管理部( 安全环保部) 组织的体系运行情况工作检查, 负责保卫消防和车辆管理方面的检查。 5.3.12 财务部－财务部是公司全面负责财务管理、会计核算和审计工作的职能部门; －负责保障体系运行所需资金。 5.3.13 工会－参与公司职业健康安全方针的制定、危险源识别与评价、作业条件更改的相应评审; －确定职业健康安全的代表, 编制并实施《女职工保护和职业病防治管理程序》; －组织职工代表及有关人员进行现场劳动保护和安全监督检查; －负责公司职业健康安全法律法规执行情况的监督检查; －负责组织实施”四项工程、打造五一品牌”活动( 四项工程包括素质工程、温暖工程、阳光工程、文体工程。素质工程的主要内容劳动竞赛、技能竞赛、合理化建议、安康杯竞赛、劳动保护) 。 5.3.14信息管理中心质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /5.0 名称管理职责页码第5页共10页－负责公司信息网络管理, 公司网站的日常维护与更新; －协助公司有关单位做好公司信息保密工作。 5.3.15 总部各部门、二级单位通用职责: －负责向相关方传递公司的质量、环境和职业健康安全方针, 向其施加影响; －负责识别并控制本单位的环境因素、危险源; －负责确定培训需求, 制定业务系统培训计划并实施; －对监督检查、内审、外审、管理评审所发现的不符合项, 制定实施纠正措施并跟踪验证; －负责管理体系运行的信息交流及本系统适用的标准、规范等管理, 将接收的适用的法律法规及其它要求传递到相关职能部门。 5.4 环境因素和危险源的辨识和评价 5.4.1 公司建立并保持《环境因素识别与评价程序》和《危险源识别与评价程序》, 对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价, 确定重要环境因素和重大危险源并及时更新, 建立《重大环境因素清单》和《不可容许危险源清单》。 5.4.2 公司各二级单位负责识别所属范围内的环境因素和危险源, 将新增加的( 或更新的) 环境因素和危险源分别填入《环境因素调查表》、《危险源识别与评价调查表》。 5.4.3 实业管理部( 安全环保部) 负责识别公司总部的环境因素、危险源及公司涉及的环境因素、危险源的确认、汇总、登记, 组织有关人员对环境因素、危险源进行评价, 确定重大环境因素、重大危险源。 5.4.4 管理者代表批准公司重大环境因素和不可容许危险源清单。 5.4.5 识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司生产和服务管理中所有活动、产品或服务中的各个方面。 5.4.6识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 5.4.7识别环境因素时, 还应对涉及下列六个方面予以考虑: a)向大气的排放; b)向水体的排放; c)废弃物管理; d)土地污染; e)原材料与自然资源的使用; f)其它当地环境问题和社区性问题。质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /5.0 名称管理职责页码第6页共10页 5.4.8 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。 5.4.9 在识别危险源时, 还应考虑: a)作业活动中常规的和非常规的活动; b)所有进入作业场所的人员的活动; c)无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。 5.4.10 评价危险源时应考虑: a)该项活动发生事故的可能性大小; b)人体暴露在该危险环境中的频繁程度; c)一旦发生事故造成的损失后果。 5.4.11 当新项目、生产或服务过程中的活动发生较大变化或法律法规及其它要求更新时, 应及时对环境因素和危险源进行补充识别, 及时报实业管理部( 安全环保部) 评价, 以重新确定重大环境因素和不可容许危险源, 实业管理部( 安全环保部) 定期组织识别环境因素和危险源、评价重大环境因素和不可容许危险源, 并及时更新。 5.5 法律法规与其它要求 5.5.1 公司建立并保持《法律法规获取识别程序》, 确认其对本公司的适用性, 并及时更新。 5.5.2 经理办公室、实业管理部( 安全环保部) 负责质量、环境和职业健康安全法律、法规的获取、识别、更新, 并确认适用性、符合性。 5.5.3 总部各部门、各二级单位将接收到的新的质量、环境、职业健康安全法律、法规分别传递到经理办公室和实业管理部( 安全环保部) 。 5.5.4 经理办公室会同实业管理部( 安全环保部) 及时将最新的《法律、法规清单》传递给各单位。 5.6 管理承诺总经理应经过以下活动, 对建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据: 5.6.1 公司总经理要在公司建立起一个主动守法和满足顾客需求的渠道, 经过会议、报纸、电视、文件、广播, 广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客、满足顾客的要求和期望是我们进行一切工作的出发点的观念。 5.6.2 公司经理办公室负责公司法律咨询与法律支持, 负责公司法律纠纷的处理, 对其引起的启示, 在公司内部进行沟通, 以防止再次发生此类问题。 5.6.3 公司总经理确保质量方针的制定, 并使其满足三个承诺一个框架( 守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺; 建立、评价质量目标的框架) 。质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态 A/1 编号 CGWAC/QEHS-M/ /5.0 名称管理职责页码第7页共10页 5.6.4 公司总经理确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境、职业健康安全目标, 确保公司管理体系运行所需的资源。 5.6.5 公司总经理每年至少主持进行一次管理评审, 以保证质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。 5.7 以顾客为关注焦点 5.7.1 总经理要以增强顾客满意为目的, 经过公司、部门、二级单位的质量目标相关要求及实施效果评审来体现。 5.7.2 公司经过与水泥生产、后勤服务等有关的要求的确定, 确保顾客的要求得到满足。 5.7.3 公司经过各二级单位的生产和服务的全过程来保证顾客满意。 5.7.4公司及二级单位对与产品有关要求进行评审, 并始终保持与顾客的信息沟通。 5.7.5 公司实业管理部( 安全环保部) 经过《生产和服务提供的管理程序》, 在生产和服务过程中保证实现经过评审并确定的顾客要求, 并始终保持与顾客的信息沟通。 5.7.6 公司实业管理部( 安全环保部) 负责建立和保持《顾客满意度评价程序》, 相关单位对顾客满意度进行测评, 改进顾客不满意的地方, 并始终保持与顾客的沟通。 5.7.7 公司在内部审核及管理评审时对本条款要求实施状况进行评审, 从上到下逐步形成一个主动地、创造性地满足顾客要求和期望的氛围, 结合各相关要求予以体现, 对各部门、各二级单位、员工满足顾客要求和期望的业绩予以确认和肯定。 5.8 质量目标 5.8.1 公司在各个职能层次上

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