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塑胶股份有限公司质量手册

60
2020年4月19日
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安远塑胶股份有限公司
质量手册

发布时间: 01月02日
编号:AYSJ-ZLSC(A0版)
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安远塑胶股份有限公司质量手册
发布令
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<质量手册>发布令

本<质量手册>是根据中华人民共和国国家标准<GB/T19001- idt ISO 9001: 质量管理体系要求>、<出口食品包装容器生产企业备案核查实施细则制定的>、<出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则>、<食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则>、<食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则>。<质量手册>阐明了本公司的质量方针,规定了本公司的质量管理体系要求,是实现本公司的质量方针和质量目标、开展质量管理必须遵循的文件,是本公司质量管理工作的基本法规和准则,现予以发布,并从 1月2日起实施。本公司各部门和全体职工要认真组织学习,并严格遵照执行。

此令。

总经理:

二〇〇八年一月二日

安远塑胶股份有限公司质量手册
任命书
章节号
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任命书

为确保质量管理体系所需的过程得到建立,实施和保持,向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求,确保在本公司提高满足顾客要求的意识,进行与质量管理体系有关事宜的外部联络,现聘任 同志为管理者代表。
特此任命!

总经理:

二〇〇八年一月二日

安远塑胶股份有限公司质量手册
前 言
章节号
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1/2
0 前言
0.1 主题内容
本手册规定了本公司的质量方针,引进了质量管理体系的核心内容,并对质量管理体系的过程和相互作用进行了描述,是本公司实施质量管理,开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性的文件。
0.2 本公司概况:
安徽安远塑胶股份有限公司是经定远县人民政府批准组建并经安徽省工商局登记备案的股份制新兴企业,公司主要从事塑料编织袋、二合一、三合一复合袋、彩膜袋等塑料制品的生产加工,公司注册资金1000万元,占地面积168亩,建筑面积10000多平方米,拥有资产过亿元。
公司引进了国内最先进、最大能量的”天帝”牌拉丝机、高速圆织机及日本千代田公司的制袋机等一批先进生产设备。公司现有员工60人,其中拥有经验丰富的加工技术人员20多人,是一支技术精湛、团结务实、充满活力的年轻员工队伍。凭借不断创新与努力,公司已迅速成长为颇具规模的塑料包装专业制造商,产品涉及化工、水泥、日用品等众多领域。
公司崇尚”为员工谋福利、为企业谋发展、为社会谋贡献、为股东谋利益”的经营宗旨,秉承”厚德、诚信、敬业、和谐”的行为理念、贯彻”以客户为中心、以质量求生存、以创新为导向、以和谐求发展”的企业经营方针,聚四海英才,脚踏实地,锐意进取,不断超越,为安远塑胶成为业界的领航者予以不懈的努力。

公司地址:安徽省定远县工业园区
电话:0550—4361666
传真:0550—4297997
E-mail:

0.3 本手册用于下列情况:
a) 本公司申请质量管理体系认证(第三方认证)时,向认证机构提供的主要文件;
b) 在合同环境下,向顾客证明本公司质量管理体系的主要文件;
c) 本公司开展内部质量管理必须遵循的文件。
本手册经管理者代表审查,由总经理批准发布。
办公室对质量手册的使用和更改实施有效的控制。
质量手册由办公室统一编号、登记、造册和分发、回收。质量手册分为受控版本和非受控版本。质量手册将随着质量管理体系的运行与改进情况,按规定的程序进行修订。修订之后,仅受控版本的持有者可得到最新版本。
安远塑胶股份有限公司质量手册
前 言
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0
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本手册由办公室提出。
本手册起草人:
本手册于 1月2日首次发布。

安远塑胶股份有限公司质量手册
目的和范围
章节号
1
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1 目的、范围
1.1 目的
本手册依据GB/T19001-- 标准/食品包装考核细则/危险品包装考核细则/食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则/食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则规定了质量管理体系要求,用于证实本公司有能力稳定地满足顾客和适用的法律法规要求的产品,及经过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。
1.2 适用产品范围
本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司日化、水泥及食品用塑料包装制品制造。本公司当前无外包过程。
1．3删减及合理性说明
本公司具有成熟的塑料包装制品工艺技术和生产经验,按顾客要求进行生产加工,提供符合要求及标准的产品,故本公司没有设计开发内容,删减7.3条款。

安远塑胶股份有限公司质量手册
质量方针和目标
章节号
2
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2 质量方针和目标
2.1 质量方针:
以客户为中心,
以质量求生存,
以创新为导向,
以和谐求发展。

为此我们必须:
1. 遵守相关法律法规要求,关注顾客的需求与期望,以一流的产品与服务质量赢得客户的信赖;
2. 利用”过程方法”,对质量管理相关过程进行分析、控制和改进;
3. 提供充分而必要的资源,并有效地管理和利用这些资源;
4. 重视对于员工的教育和培训,使员工具备必要的技能和质量意识,并不断提高其综合素质;
5. 经过建立、实施及不断完善质量管理体系,有效的保障并持续提高产品与服务质量。

总经理:

1月2日

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质量方针和目标
章节号
2
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2/2
2.2 质量目标
公司依据质量方针内涵和框架,制定了公司的质量目标,质量目标是:
1、 顾客满意度100％以上
2、 成品一次交验合格率99％以上

各部门质量目标:
生产部:设备建档率100％
设备维护率100％
生产过程记录完成率100％
办公室:员工培训率为100%
文件受控率:100%
采购部:供方评定率为99％以上
质检部:质检完成率100％
销售部:合同评审率100％
仓库:物资标识率100％
注:具体计算方法见公司质量目标分解规定

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组织结构和职责
章节号
3.1
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3 组织结构和职责
3.1 组织结构图(见11章)
3.2 职责描述
3.2.1 总经理
▲负责质量管理体系的策划,确定质量方针、质量目标,负责主持管理评审;
▲在全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性,并确保质量管理以顾客为关注焦点;
▲负责本公司组织结构图及部门职责的确定,管理者代表的任命;
▲负责特殊合同的批准或签订,质量手册的批准;
▲负责设计立项、设计计划书、任务书、设计评审报告、验证报告等批准;
▲负责确定部门负责人的任职要求,负责统筹公司的内部的沟通;
▲确保提供质量体系有效实施所需的相关资源。
3.2.2 常务副总经理及总经理助理
▲负责分管部门的日常管理;
▲负责熟悉并掌握公司情况,及时向总经理作工作汇报,提出建议、意见;
▲贯彻落实总经理的相关指示;
▲负责管理总经理授权范围内的其它日常事务;
▲总经理不在时由常务副总经理代行其职责。
注:以下总经理及常务副总经理、总经理助理总称为高管层
3.2.3 管理者代表
▲负责质量管理体系建立和保持的具体事宜,向总经理报告运行情况,提出改进的建议;
▲负责促进全体员工形成满足顾客需求的意识;
▲负责程序文件、质量手册的审核,编制质量计划;
▲负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用;
▲负责选定审核组长及审核员,并审批内部质量体系审核计划;
▲负责确定部门内部人员的任职要求;
▲负责统筹纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟综和验证;
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组织结构和职责
章节号
3.1
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2/5
▲就质量管理体系相关事宜与外部相关方的联络以及其它所规定的职责;
▲负责管理评审的组织工作;
▲监督、协调质量管理体系相关资源的提供与管理。
3.2.4 质量安全负责人
▲负责根据食品包装生产许可证要求及标准、公司内控文件要求全面负责产品的质量安全;
▲负责及时将公司有关产品质量安全的情况向总经理汇报;
▲负责食品包装生产许可证相关文件的编写及相关记录执行情况的监督;
▲负责影响产品质量安全的紧急情况的应急措施的制定、演练、改进;
▲负责公司对应于食品包装质量安全的硬件设施运行情况的跟踪,保证能满足产品质量安全的需要;
▲负责与食品包装质量安全相关部门的外联工作。
3.2.5办公室
▲负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好;
▲负责统筹本公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动;
▲负责组织编制质量手册、质量计划,组织对现有体系文件的定期评审;
▲负责管理评审的组织工作,收集并提供管理评审所需的资料;
▲负责制定内部质量体系年度审核计划;
▲负责质量记录的统筹管理,规定质量记录的保存期限,汇集备案各类质量记录的样本。
▲负责文件和资料的统筹管理,包括发放、回收、更改、销毁、保存,并作好相关记;
▲负责人员的选择安排,编制相应的岗位工作人员任职要求;
▲负责公司人员的绩效考核工作;
▲负责策划和组织实施公司的教育培训工作包括培训计划的制定及监督实施、培训效果的评估;
▲负责保持员工培训计划、员工档案等记录。
3.2.6销售部
▲按要求对部门内的相关质量管理体系文件进行控制;
▲按要求保持对部门内相关工作进行管理和控制的适当记录;
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组织结构和职责
章节号
3.1
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3/5
▲负责顾客要求的识别,组织合同的评审,与顾客的沟通和联络;
▲及时将相关销售信息传递至生产部,并适时了解有关生产进度;
▲负责组织协调产品的服务工作,组织对本部门人员的培训,组织处理顾客的投诉;
▲负责市场调研和分析,组织对顾客满意度的调查,编制相应的调查和分析报告;
▲负责在产品销售过程产品的标识、搬运及保护;
▲负责对顾客财产的接收及管理。
3.2.7采购部
▲按要求对部门内的相关质量管理体系文件进行控制;
▲按要求保持对部门内相关工作进行管理和控制的适当记录;
▲负责根据仓库制定的采购计划,按计划执行原材料、零部件等的采购,并保存有关的采购记录;
▲负责组织对供方的选择和定期评价,建立和更新<合格供方名录>;
▲保持供方的相关供货记录,定期进行适当分析,并组织对供方的重新评价;
▲按要求不合格原辅材料进行控制与处理;
▲确保针对存在的问题制定落实相应的纠正／预防措施;
▲需要时,向供方提供纠正／预防措施的要求并监督其落实;
▲其它质量管理体系所规定的职责。
3.2.8生产部
▲合理安排生产,控制生产进度实现均衡生产,保证按时完成生产任务;
▲指定人员负责生产设备及工模具的管理,建立设备档案,建立保养计划并实施;
▲确保生产现场整洁、有序、适宜且标识明确;
▲及时发现并协调解决生产过程存在的问题;
▲编制产品及其生产、原辅材料采购所需的技术文件;
▲为采购及产品生产、检测和服务提供所需的技术支持;
▲对产品有关特性及相关技术进行适当的统计分析;
▲监督生产操作人员执行工艺、操作规程、劳动纪律等相关规定;
▲按要求对产品生产、过程控制等有关数据进行适当地统计分析;
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组织结构和职责
章节号
3.1
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4/5
▲针对生产管理过程中存在的问题,确保制定落实适宜的纠正／预防措施或根据需要及时采取相应的改进措施,不断提高产品质量和生产效率;
▲对生产过程中出现的不合格品作出适当的处理意见;
▲按要求对部门内的相关质量管理体系文件进行控制;
▲按要求保持对部门内相关工作进行管理和控制的适当记录;
▲其它质量管理体系所规定的职责。
3.2.9 质检部
▲负责组织产品过程的策划,并对生产及服务提供过程能力进行确认;
▲负责明确采购物资技术要求及分类,在供方评定时,进行样品测试;
▲负责采购物资、半成品、外供产品等各类产品的检验和试验及顾客提供产品的验证;
▲负责编制相应的工艺规程,明确关键工序和特殊工序,负责外包过程控制;
▲负责明确产品的可追溯性要求,当产品出现重大质量问题时,组织对其进行追溯;
▲负责测量和监控装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理,编制内部校准规程;
▲负责不合格品的判定,组织相关部门对不合格品进行处理,并跟踪记录处理结果;
▲负责针对产品质量问题,组织制定相应的纠正预防和改进措施,并分别进行跟踪验证;
▲负责统筹统计技术的选用,统计技术使用的培训,并对其实施效果进行监督检查;
3.2.10仓库
▲负责制定本部门管理制度,选择和使用适宜的搬运工具和方法;
▲负责库内物资的贮存控制,保证仓储活动符合卫生、安全方面的规定;
▲负责所属区域内产品的标识。
3.2.11 财务部
▲负责组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
▲负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
▲负责进行财务分析,定期向总经理汇报公司经营状况、经营成果及财务收支情况;
▲负责公司经济业务的审核,督促各部门节约费用以提高经济效益;
▲负责本部门员工的合理调配,组织会计人员进行成本核算、会计核算和财务分析工作;
▲负责参与、跟踪和控制可能会对公司造成经济损失的经营活动;
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组织结构和职责
章节号
3.1
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5/5
▲负责现金及其它款项的发放,管理与银行及其它机构的关系;
▲负责帐册、单据等保管。
3.3 各职能部门对所有与质量有关的管理、执行和验证人员都应用文件形式明确其职能职责、权限和相互关系。
最高管理者、管理者代表和本公司各部门的职能分配见表一。

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职能分配表
章节号
3.2
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★领导职责 ●主管职责 ○ 配合职责
表一 职能分配表
部门

条款
高
管
层
管

代
质量负责人
办
公
室
销
售
部
采
购
部
生
产
部
质
检
部
仓

库
财
务
部
4.1总要求
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○
○
○
○
○
○
4.2.1 文件要求
○
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○
○
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○
○
4.2.2质量手册
○
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○
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○
○
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○
4.2.3文件控制
○
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●
4.2.4质量记录
○
○
○
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●
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●
5.1管理承诺
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○
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○
○
5.2以顾客为关注焦点
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○
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○
5.3质量方针
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○
5.4.1质量目标
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5.4.2质量管理体系策划
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○
5.5职责权限与沟通
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○
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5.6管理评审
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○
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6.1资源提供
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○
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6.2人力资源
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○
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○
○
6.3基础设施
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○
●
○
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○
6.4工作环境
○
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○
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○
7.1产品实现的策划
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●
●
○
○
7.2与顾客有关的过程
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
7.3设计与开发

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职能分配表
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领导职责 ●主管职责 ○ 配合职责
表一 职能分配表(续)
部门

条款
高
管
层
管

代
质量负责人
办
公
室
销
售
部
采
购
部
生
产
部
质
检
部
仓

库
财
务
部
7.4采购
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○
○
○
○
●
○
○
○
○
7.5.1生产和服务提供的控制
○
○
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○
○
○
●
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○
7.5.2 生产和服务提供的确认
○
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○
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○
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○
○
7.5.3标识和可追溯性
○
○
○
○
○
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●
○
●
○
7.5.4顾客财产
○
○
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○
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○
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○
○
○
7.5.5产品防护
○
○
○
○
○
○
●
○
●
○
7.6监视测量装置的控制
○
○
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○
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○
○
8.1总则
○
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○
○
○
○
8.2.1顾客满意
○
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○
8.2.2内部审核
○
★
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○
○
○
○
○
8.2.3过程的监视和测量
○
○
●
○
○
○
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○
8.2.4产品的监视和测量
○
○
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○
○
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○
○
8.3不合格品控制
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○
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○
8.4数据分析
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○
○
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○
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○
8.5.1改进
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○
8.5.2纠正措施
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○
○
8.5.3预防措施
○
★
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○
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○
○
○
○
○

安远塑胶股份有限公司质量手册
质量管理体系要求
章节号
4
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1/3
4．质量管理体系要求
4.1总要求
公司按照ISO9001: 标准/食品包装考核细则/危险品包装考核细则/食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则/食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则建立质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。
4.1.1 公司质量管理体系对公司本公司日化、水泥及食品用塑料包装制品制造、服务过程进行了识别,而且编写了相应的程序文件和支持性文件。这些过程包括了资源提供与管理过程、管理职责权限与沟经过程、合同评审过程、采购过程、产品实现策划过程、产品制造过程、产品检验过程、计量器具和检验试验仪器设备管理过程、顾客满意度测量和信息管理过程、文件记录管理过程、体系运行测量和改进过程以及上述过程的子过程。
4.1.2。质量管理体系过程描述
a.组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用,称之为”过程方法”。基于以上质量管理的原则,以下使用”管理职责”、”资源管理”、”产品实现”、”测量、分析和改进”等四个章节,对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行描述。
b.以下四个章节作为质量手册的一部分,给出查询现有程序文件的途径,对程序文件中未能涵盖的内容进行补充。
4.1.3确定质量体系过程的顺序及其相互的作用,采取相应的准则和方法,提供必要的资源,以实现对质量体系过程的监视、测量、分析和改进。
4.1.4公司的采购过程利用<采购控制程序>进行管理。
4.2 文件要求
4.2.1总则
本公司的质量管理体系文件包括:
a. 质量手册(含质量方针和质量目标);
b. 程序文件;
c. 作业指导书;
d. 质量记录。
安远塑胶股份有限公司质量手册
质量管理体系要求
章节号
4
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2/3
4.2.2 质量手册
办公室负责组织编制质量手册,经管理者代表审核、总经理批准后予以实施,质量手册内容包括:
a. 质量方针和质量目标;
b. 本公司组织结构和部门职责描述;
c. 质量管理范围,对GB/T19001标准裁剪的具体内容和理由说明;
d. 对质量管理体系程序文件的概括说明或引用;
e. 质量管理体系过程及其相互关系的描述;
f. 有关手册定期评审、修改和控制的规定。
4.2.3 文件控制
对质量管理体系所要求的文件以及适当范围的外来文件(如相关的法律法规和产品标准)的控制在AYSJ-CX-01<文件控制程序>中进行了明确的规定,以确保:
a. 文件在发放前由授权人签字批准,确保其内容的准确性和适宜性;
b. 由办公室组织每年对现有的质量管理体系文件定期进行全面评审,因评审或其它原因对文件进行修改时,发布前应再次批准;
c. 文控组编制受控文件最新状况一览表,记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容,以识别文件的现行修订状态;
d. 文控组确定受控文件的分发范围,按要求发放文件,确保与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本;
e. 以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚,保持文件(包括质量记录)的清晰、易于识别,并方便检索;
f. 确保相关适用的外来文件在使用前得以确认,按规定范围分发并记录;
g. 所有作废的文件及时从各部门现场收回或加盖红色作废印章予以保存。
4.2.4 质量记录的控制
4.2.4.1质量记录包括与产品质量和质量体系运行有关的记录,也包括来自供方的记录。办公室是质量记录的归口管理部门。
安远塑胶股份有限公司质量手册
质量管理体系要求
章节号
4
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4.2.4.2质量记录应保持清晰、易于识别和检索。
4.2.4.3对质量记录的标识、贮存、防护、检索、保存期限和处理等在AYSJ-CX-02<质量记录控制程序>中做出规定,保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。
5 相关程序/文件:
5.1 AYSJ-CX-01 文件控制程序
5.2 AYSJ-CX-02 质量记录控制程序
5.3 AYSJ-CX-06 采购控制程序

安远塑胶股份有限公司质量手册
管理职责
章节号
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1/6
1 目的
明确最高管理者的职责,以利于质量管理体系的建立、实施和改进。
2 适用范围
包括管理承诺的证据,以顾客为中心的原则,方针、目标、组织结构、管理者代表的确定,质量管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容。
3 职责
3.1 总经理负责质量方针、目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划,负责管理者代表的任命,负责组织管理评审。
3.2 管理者代表负责体系建立和保持的具体事宜,负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。
3.3 办公室负责统筹内部沟通活动。
3.4 各部门负责质量目标的适宜分解和质量方针、目标的贯彻实施。
4 工作程序
4.1 管理承诺
总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系,并经过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据:
a. 不断加强自身质量意识,采取培训、宣传资料或会议等方式,向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
b. 制定质量方针和确保质量目标的制定;
c. 确定组织结构;
d. 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术等);
e. 任命管理者代表及质量安全负责人
f. 组织管理评审;
4.2 以顾客为关注焦点
a. 总经理必须遵循并向本公司贯彻以顾客为中心的原则,以实现顾客满意为最终目标,责成销售部经过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式,统筹确定顾客的需求和期望,转化为具体的要
安远塑胶股份有限公司质量手册
管理职责
章节号
5
版 本
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2/6
求(包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求),并在本公司内部各个层次进行沟通,调配本公司的整体资源予以满足。
b. 常务副总经理负责本公司日常销售合同的审批,如有必要时需请示总经理批准。主动了解与顾客要求有关的各类信息,理解顾客当前和未来的需求,使用过程方法,达到不断增强顾客满意的目的,并力争超越顾客期望。
4.3 质量方针
总经理以质量管理八项原则为基础,根据本公司的具体情况,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工,同时应确保质量方针:
a. 与本公司经营的总方针相一致、相适应;
b. 适合本公司的生产性质和规模;
c. 对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性作出承诺;
d. 为建立和评审质量目标提供框架和基础,便于质量目标依次遂层分解;
e. 在制定特别是实施的过程中,与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通,达到上下理解一致;
f. 在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。
注:我公司的质量方针详见本手册第二章节。
4.4 策划
4.4.1 质量目标
4.4.1.1 总经理负责制定质量目标,责成相关部门对目标进行适当分解,直到为实现质量目标而进行的相关活动能够受到充分的控制;
4.4.1.2 质量目标应建立在质量方针的基础上,在质量方针给定的框架内展开,质量目标应高于现状,具体、可测量,体现分阶段实现的原则,经过努力后能够实现;在本公司各相关职能部门和层次上予以展开,逐层分解落实。质量目标是可测量的。每年需根据质量方针和质量目标要求,结合当年的科研和生产情况制定年度质量目标。
4.4.1.3 质量目标的内容应涉及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面,并反映出对持续改进的承诺.
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管理职责
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4.4.2 质量管理体系策划
总经理必须对质量管理体系进行整体策划,以实现本公司的质量目标。
a. 策划质量管理体系所需的过程及对应的活动,并考虑对质量管理体系要求裁剪的可能性;
b. 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源;
c. 不断的提高质量管理的有效性及效率,定期评审质量目标的实现状况,提出持续改进的可行性;
d. 对质量管理体系进行变更时,采取相应的措施,保持质量管理体系的完整性。
4.5 职责、权限和沟通
4.5.1 总经理在征询各部门意见的基础上,确定本公司的组织结构及各部门的职责、权限和相互关系,并向本公司传达。各部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上,确定本部门的组织结构及各岗位的职责和权限,向本部门全体员工传达。各部门的职责详见本手册第3章。
4.5.2 管理者代表
总经理在管理人员中任命一名管理者代表, 赋予其直接向总经理反馈信息的权利,同时具有以下职责和权限:
a. 确保按照 GB/T19001— 标准/食品包装考核细则/危险品包装考核细则的要求建立、实施和保持质量管理体系。
b. 向总经理及时报告质量管理体系运行的业绩,包括对改进的需求;
c. 促进全体员工形成满足顾客要求的意识;
d. 负责就质量管理体系相关事宜与外部联络。管理者代表密切关注与顾客要求有关的信息,主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通,了解有关顾客要求的各方面的信息,及时整理、分析和汇总,以信息反馈单的方式呈总经理或下发各单位,促进顾客要求意识的形成。
4.5.3 内部沟通
组织必须确保在不同部门、不同岗位之间有关质量和质量管理体系要求,质量目标完成情况等信息的传递和沟通。办公室负责统筹策划,提供适宜的沟通工具,如公告栏、内部刊物、简报、会议记录等各种方式促进内部的沟通。
4.6 管理评审
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办公室负责编制年度管理评审计划,按计划由总经理定期主持召开管理评审,评价本公司的质
量管理体系(包括质量方针、目标)是否有变动的需求,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
4.6.1管理评审的策划
a. 管理评审一般每年进行一次,时间间隔不得超过12个月。如果公司外部环境或者公司内部组织机构、产品范围、发生重大质量事故或质量体系发生重大变化,能够考虑适当增加评审的频次。可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
b. 公司办公室于每次管理评审前编制<管理评审计划>,报总经理批准后下发体系职能部门。内容包括:评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审部门(人)、评审依据、评审内容。
c. 管理评审工作流程(见下图)

管理评审工作流程
评审计划

评审准备
评审输入

评审会议

评审报告
评审会议

验证
采取纠正预防措施

4.6.2 管理评审的输入
管理评审的输入一般包括
a. 质量管理体系审核结果(包括第一、二、三方的审核);
b. 顾客的投诉的处理,顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息;
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c. 重大质量事故的处理过程及产品质量趋势;
d. 质量方针、目标及纠正预防和改进措施的实施情况;
e. 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况;
f. 可能影响质量管理体系的变化(如开发培训计划、法律法规的变化);
g. 当前质量体系改进、纠正和预防措施的状况;
h. 对改进的建议。
4.6.3 评审准备
公司办公室负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。
4.6.4管理评审会议
总经理主持管理评审会议。各部门负责人和有关人员对管理评审作出评价,对存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任部门和整改时间。总经理对所涉及的评审内容作出结论,包括进一步调查和验证等。
4.6.5管理评审的输出
管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和评价的结果:
a. 质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要;
b. 质量方针、目标是否正在实现,是否需要更新;
c. 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进;
d. 管理体系各项活动,配备的资源是否适宜;
e. 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。
4.6.6 管理评审报告
管理者代表对管理评审的内容进行总结,编写<管理评审报告>,经总经理批准后发放相关部门采取相应措施,并跟踪记措施的实施情况。评审报告内容包括:
a.评审目的;
b.评审日期;
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c.参加评审人员;
e.评审的内容及结论;
f.采取的纠正预防和改进措施。
4.6.7纠正预防和改进措施的事实和验证
管理者代表根据会议评审结果填写<纠正/预防措施处理单>中”不符合事实”和”原因分析”栏,确定出责任部门,由责任部门填写纠正或预防措施并实施;需采取改进措施时,由管理者代表配合责任部门提交相应的改进计划审核后,经总经理批准后,发给相关部门予以执行。
管理者代表对上述措施实施情况进行跟踪和验证。每年年终对纠正措施的执行情况进行总结,作为下一次管理评审的资料。
具体见AYSJ-CX-13<纠正/预防措施控制程序>。
5．相关程序/文件
5.1 AYSJ-CX-03<管理评审程序>
5.2 AYSJ-CX-13<纠正/预防措施控制程序>

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资源管理
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1 目的
确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源,用于组织、过程和项目的管理,已达到顾客满意。
2 适用范围
适用于人力资源、基础设施、工作环境和信息等资源的管理。
3 职责
3.1 办公室负责人员的选择、安排和能力的考评,负责培训计划的制定及监督实施,负责组织对培训效果进行评价。
3.2 办公室负责本公司对外、对内相关信息的传递和处理,并负责建立质量信息库,保存和管理相关的信息(有关质量信息由质检部负责)。
3.3 生产部负责确保作业现场及工作环境良好,仓库负责仓储环境的适宜性。
3.4 生产部负责确保基础设施适用,办公室负责办公设备和环境的管理维护。
3.6 质检部负责对基础设施及环境适宜性的评价及考核。
4 工作程序
4.1 资源的提供
为了实施和改进质量管理体系各个过程,为了满足顾客的要求,达到顾客满意,本公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源,包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。
4.2 人力资源管理
办公室组织各部门编制相应岗位的<各部门岗位职责及入职要求>,明确每个岗位工作人员职责、学历、培训、技能及工作经历的具体要求,经分管副总及总经理审批后,作为人员选择、安排和考评的主要依据。
4.2.1 人员培训需求
办公室组织确定各类人员的基