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河北圣亚公司压力管道元件制造质量手册 127 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 A 任命书第1页共1页任命书为保证压力管道元件制造质量体系的有效运行, 任命公司副总经理赵书圣为管理者代表兼质量保证工程师, 负责组织和领导公司质量管理体系运行和质量管理工作。任命: 张保新/为工艺质控工程师; 王晓霞/为材料质控工程师; 毕桂荣/为检验质控工程师; 刘墨如/为设备质控工程师; 经理: 胡国政 7月20日河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 B 授权声明第1页共2页公司各部门: 为保证压力管道元件制造质量符合《压力管道安全管理与监察规定》和有关规范、标准及设计图纸要求, 达到顾客满意, 特制定《压力管道元件制造质量手册》。本手册是依据国家有关法规、规范和标准的规定并参照GB/T19001- idt ISO9001: 标准制定的, 是公司压力管道元件制造质量体系运行和质量管理的纲领性文件, 旨在保证压力管道元件制造全过程严格按有关法规、标准、规范进行, 各单位必须严格执行。其质量体系程序文件和有关工艺守则、规程、作业指导书是《手册》的支持性文件, 具有和《手册》同等效力。为保证《手册》的贯彻实施和质量体系的有效运行, 我授权管理者代表兼质保工程师主持日常压力管道元件制造质量管理和质量体系运行的具体工作。管理者代表兼质保工程师有明确的职责、权限和组织上的独立性, 在处理质量问题时有权发布停止生产的命令, 不受进度和成本的约束, 有权对产品质量问题进行调查, 召开事故分析会, 行使质量否决权。在质量体系运行上各部门必须服从管理者代表兼质保工程师的领导。公司各单位、部门以及所有从事压力管道元件制造的人员必须熟悉、理解和认真执行本《手册》中的有关规定, 做到严肃法规、消除违章, 强化管理、落实责任, 确保公司质量河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 B 授权声明第2页共2页方针, 质量目标的实现, 以优质的产品和良好的服务赢得顾客的信任和满意。本《手册》自发布之日起执行。经理: 胡国政 7月20日河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 C 目录第2页共1页章节号名称章节号名称 A 任命书 6.3 基础设施及设备控制 B 授权声明 6.4 工作环境 C 目录 7 产品实现 0.1 前言 7.1 产品实现的策划 0.2 企业简介 7.2 与顾客有关的过程 0.3 《质量手册》的管理 7.3 设计和开发控制 1 适用范围 7.4 采购和材料控制 2 引用标准 7.5 生产和服务提供 3 术语、定义和缩写 7.6 工艺质量控制 4 质量管理体系 7.7 热处理质量控制 4.1 总要求 7.7 监视和测量装置的控制 4.2 文件要求 8 测量、分析和改进 5 管理职责 8.1 总则 5.1 管理承诺 8.2 监视和测量 5.2 以顾客为关注焦点 8.3 产品检验质量控制 5.3 质量方针 8.4 无损检测质量控制 5.4 质量策划 8.5 理化试验质量控制 5.5 职责、权限与沟通 8.6 不合格品的控制 5.6 管理评审 8.7 数据分析 6 资源管理 8.8 改进 6.1 资源提供 8.9 第三方的监察、监督和检验 6.2 人力资源及培训河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 C 目录第2页共1页章节号名称章节号名称 9 附录附录三压力管道元件制造主要控制环节控制点一览表附录一质量管理体系程序文件目录附录四压力管道元件制造质量记录清单附录二现行有效标准目录河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 0.1 前言第1页共1页本《压力管道元件制造质量手册》( 以下简称《手册》) 描述了组织为实现压力管道元件制造的质量方针、质量目标所建立的质量体系结构和有关过程的控制要求, 以保证元件制造质量符合设计和有关标准的规定, 达到安全使用并满足顾客的期望。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 0.2 企业简介第1页共1页河北圣亚管件有限公司, 座落在中国管件生产基地盐山县工业开发区, 位于渤海西岸、北邻京津、南靠齐鲁, 坐拥渤海, 地理位置优越。205国道, 沿海公路, 近临石港高速公路、京泸高速公路, 地方铁路贯穿东西, 并与京泸、京广、京九铁路相接, 交通十分便利。公司占地面积18000平方米, 建筑面积8000平方米, 现有资产1200万元, 注册资金250万元, 为中港合资企业, 公司现有员工近40人, 其中初、中级、高级工程师4人, 技术员2人, 公司质量管理体系已于 7月经过北京方圆标志认证中心认证, 4月15日公司获得钢制无缝管件特种设备制造许可证, 主要生产设备有大型液压推制机, 压力机车床、钻床及中小型配套专业设备, 主要生产低碳钢、合金钢及不锈钢高、中、低压管道配件系列产品。本公司产品已销到全国二十多个省、市、自治区, 其优质的产品和完善的服务均得到用户的一致好评。公司名称: 河北圣亚管件有限公司公司地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭段电话: 传真: 邮编: 061300 河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 0.3 质量手册的管理第1页共2页 0.3.1 《手册》编制的依据: ( 1) 《压力管道安全管理与监察规定》 ( 2) 《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》 ( 3) GB/T19001- idtISO9001: 《质量管理体系要求》 0.3.2 《手册》的审核、批准和发布公司组织有关人员编制《质量手册》, 经公司管理者代表进行审核, 以保证其正确性和合理性, 然后由公司经理批准并发布。 0.3.3 《手册》发放范围公司经理、副经理、技术负责人( 管理者代表) , 有关科室、部门, 车间的负责人, 各专业质控工程师等有关人员。 0.3.4 《手册》的发放与回收 0.3.4.1质管部负责《手册》的发放, 回收等管理工作, 并建立《手册》发放、回收登记台帐。 0.3.4.2 当出现下列情况之一时, 应将《手册》回收: ( 1) 《手册》经修订改版时; ( 2) 使用者调离公司。 0.3.5 《手册》的改版 0.3.5.1 当出现以下情况之一时, 要对《手册》进行改版: ( 1) 《手册》所依据法规, 标准改版或发生重大更改时; ( 2) 公司组织机构发生重大调整, 《手册》不能适应在新的组织机构河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 0.3 质量手册的管理第2页共2页下正常运行时; ( 3) 《手册》的内容更改太多时。 0.3.6 《手册》作局部改动时, 以”修改通知单”的形式将修改内容及时通知到《手册》的使用者, ”修改通知单”应与被修订的《质量手册》同样编号。”修改通知单”必须经管理者代表批准。 0.3.7 版本的有效标识《手册》及其配套的质量体系文件均为受控文件, 必须是现行有效版本, 并统一编写受控编号作为受控版本的标识, 但作为宣传用的《手册》可不作标识, 不受控。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 1 适用范围第1页共1页本《手册》是我公司压力管道元件制造质量保证和质量管理的控制纲要, 它适用于《压力管道安全管理与监察规定》所属范围内A级压力管道元件的制造。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 2 引用标准第1页共1页 ( 1) GB/T 19001- idt ISO 9001: 《质量管理体系要求》 ( 2) GB/T 19000- idt ISO 9000: 《质量管理体系基础和术语》 ( 3) 《压力管道安全管理与监察规定》 ( 4) 《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 3 术语、定义和缩写第1页共1页 3.1 术语和定义本《手册》采用GB/T 19000- idt ISO 9001: 中的术语和定义。本《手册》所用术语符合《压力管道安全管理与监察规定》和《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》中的要求。 3.2 缩写公司: 单位名称《手册》: 压力管道元件制造质量手册《程序文件》: 压力管道元件制造质量体系程序文件《规定》: 《压力管道安全管理与监察规定》《办法》: 《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》《元件》: 压力管道元件河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 4 质量管理体系第1页共8页 4.1 总要求 4.1.1 目的和范围为证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品, 达到顾客满意, 公司参照GB/T19001- idt ISO9001: 标准的要求建立了质量管理体系, 形成文件, 加以实施和保持, 并持续改进其有效性。本要素适用于公司的领导层和新有部门。 4.1.2 要求 4.1.2.1 公司的质量管理体系参照GB/T19001- idt ISO9001: 标准制定并实施。由于本公司不涉及设计和开发, 因此对上述标准中”7.3设计和开发”部分进行了删减; 4.1.2.2 《元件》制造质量管理体系过程及这些过程间的相互关系如图所示; 4.1.2.3 各过程的有效运行的控制应按《手册》的有关章节、程序文件和有关法律、法规、标准的要求执行; 4.1.2.4 公司按《规定》、《办法》的有关规定和要求提供必要的资源和信息, 以支持这些过程的运行和对这些过程的监视; 4.1.2.5 各部门要充分利用所配置的资源对过程进行监视、测量和分析; 4.1.2.6 实施必要的措施, 以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司将按标准的要求管理和控制这些过程, 并对影响产品质量的外包过程进行控制, 并在质量管理体系中加以规定。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 4 质量管理体系第2页共8页 4.1 总要求 4.1.3 相关文件《文件资料控制程序》SY/QSP01- 《质量记录控制程序》SY/QSP02- 《材料控制程序》 SY/QSP03- 《工艺质量控制程序》SY/QSP04- 《设备管理控制程序》SY/QSP05- 《热处理过程控制程序》SY/QSP06- 《检验过程控制程序》SY/QSP07- 《无损检测过程控制程序》SY/QSP08- 《内部质量审核程序》SY/QSP09- 《不合格品控制程序》SY/QSP10- 《纠正和预防措施控制程序》SY/QSP11- 《监视、测量装置控制程序》SY/QSP12- 《服务控制程序》SY/QSP13- 《压力管道元件安全标记使用方法》SY/QSP14- 河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 4 质量管理体系第3页共8页 4.1 总要求图一质量体系过程的相互联系质量管理体系的持续改进管理职责资源管理测量分析和改进产品实现产品顾客满意顾客要求输出增值活动信息流输入河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 4 质量管理体系第4页共8页 4.2 文件要求 4.2.1目的和范围加强对文件的控制和管理, 使文件能准确、充分地表述质量管理体系, 充分发挥文件的沟通和传递信息、统一行动及增值的作用。本要素适用于《质量手册》、程序文件、质量计划、工艺守则及规程、作业指导书及质量记录等。 4.2.2 职责 4.2.2.1 质管部负责《手册》的策划、编写及发放、回收、修改、换版; 4.2.2.2 生产部负责质量计划、工艺守则、规程、作业指导书的编制和发放; 4.2.2.3 各部门按质量体系的要求建立质量记录, 并按规定进行管理和控制。 4.2.3 工作内容和要求 4.2.3.1 总则 4.2.3.1.1 质量管理体系文件包括: 质量方针和质量目标、质量手册、形成文件的程序、为确保其过程的有效运行和控制所需的其它文件如工艺守则、作业指导书和质量记录。 4.2.3.1.2 质量管理体系文件分为三个层次: 《质量手册》( A层次) 《程序文件》( B层次) 河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 4 质量管理体系第5页共8页 4.2 文件要求工艺守则、规程、作业指导书、记录和报告( C层次) 4.2.3.2 质量手册 4.2.3.2.1 公司参照GB/T19001- idt ISO9001: 标准并结合压力管道元件制造行业特点和本公司的实际情况编制了《压力管道元件制造质量手册》并加以实施。 4.2.3.2.2 质量体系范围: 对产品质量有影响的各科室、车间, 产品为压力管道元件。 4.2.3.2.3 根据本公司的实际情况, 《手册》中对7.3设计和开发过程进行了删减。 4.2.3.2.4 本《手册》对有关要素的描述采用摘要程序文件的形式, 更详细的要求按程序文件的规定。4.2.3总则中明确了质量管理体系所包含的文件内容, 附录一中列出了程序文件目录。 4.2.3.2.5 质量管理体系过程之间的相互作用见4.1节4.1.2.2条图一。 4.2.3.3 文件控制 4.2.3.3.1 文件的审批: 文件发布前应由授权人批准, 以确保文件的内容是充分与适宜的。 ( 1) 《质量手册》由管理者代表审核, 总经理批准; ( 2) 程序文件由管理者代表批准; ( 3) 工艺守则和规程由质控师审核, 质保工程师批准; ( 4) 作业指导书和工艺文件由质控师审核, 质保工程师批准; 河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 4 质量管理体系第6页共8页 4.2 文件要求 ( 5) 质量管理体系文件发放前应由批准人签字。 4.2.3.3.2文件的评审与更新 ( 1) 文件的评审与更新由文件的原制定部门负责, 如果原发放部门撤消或职责发生改变, 则应由承担该职责的部门负责评审与更新, 但要获得更改依据的资料。文件更新后仍应按有关文件批准人员的规定重新批准。 ( 2) 发文部门应对文件定期进行评审, 质量手册、程序文件、企业标准、作业性文件每年进行一次评审, 并记录评审结果。评审结果需要对文件更改时按《文件资料控制程序》执行。 ( 3) 当过程或有关法规、标准变化时, 应及时对文件进行更新。 4.2.3.3.3受控文件的标识 ( 1) 文件应进行编号, 编号方法应符合《文件资料控制程序》的规定。 ( 2) 文件应有受控号和受控标识及更改和修订状态标识。 4.2.3.3.4文件的发放 ( 1) 应保证在质量体系运行起重要作用的各个使用场所都可获得适用文件的有效版本, 包括外来文件的分发。 ( 2) 各部门应建立文件发放记录, 收件人应签字。 4.2.3.3.5各部门应建立受控文件清单, 按类别进行登记, 明确文件的基本情况, 公司应建立现行有效文件清单。 4.2.3.3.6文件的作废 ( 1) 作废的文件要及时从所有使用场所收回并作记录, 作废文件需要河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 4 质量管理体系第7页共8页 4.2 文件要求保留时应在文件的明显位置注明”作废”字样以防作废文件的非预期使用。 ( 2) 作废文件应及时销毁, 并记录销毁的文件名称和日期, 并在受控文件清单中予以注明。 4.2.3.4 记录控制 4.2.3.4.1记录的确定和分类 ( 1) 各部门应根据质量体系文件的要求和本部门的具体情况确定并设置本部门所使用的质量记录; ( 2) 各部门应将本部门所使用的质量记录样表报质管部备案; ( 3) 质量记录的分类: a) 质量体系要求方面的质量记录; b)产品方面的质量记录; c)来自供方和顾客的记录; 4.2.3.4.2 质量记录的编号和标识质量记录按公司的规定统一编号和标识, 质管部根据质量记录的分类; 负责制定质量记录编号和标识的原则和方法。 4.2.3.4.3 质量记录的收集、编目、整理和归档。 ( 1) 各部门的质量记录要认真填写, 字迹要清晰, 数据准确, 内容完整, 注明记录日期, 记录人、审核人签字或盖章要齐全; ( 2) 根据质量记录的分类, 各有关部门负责收集质量记录, 并编目、整理; 河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 4 质量管理体系第8页共8页 4.2 文件要求 ( 3) 每年的第一季度应对上一年度的质量记录归档, 归档时应进行登记, 建立归档目录。 4.2.3.4.4 质量记录的贮存、保护、检索和处理 ( 1) 质量记录应有适宜的贮存环境, 要做到防火、防潮、防损坏, 防丢失; ( 2) 质量记录的保管应符合档案管理的有关规定, 做到便于存取和检索, 防止非授权调用、更换, 并注意保密; ( 3) 根据质量记录的分类和重要性, 由质管部规定各种质量记录的保存期限, 并经管理者代表批准; ( 4) 对超过保存期限的质量记录, 由质管部列出清单, 报管理者代表批准后可销毁, 并做好销毁记录。 4.2.4 相关文件《文件资料控制程序》SY/QSP01- 《质量记录控制程序》SY/QSP02- 河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第1页共16页 5.1 管理承诺 5.1.1 目的和范围: 经过公司最高管理者的领导作用和积极参与, 以对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。本章适用于公司领导层。 5.1.2 职责和工作内容 5.1.2.1 经过各种会议和场合, 公司经理、管理者代表及其它公司领导应对员工进行质量意识和职业道德教育, 使全体员工理解满足顾客和法律、法规要求的重要性。 5.1.2.2 经理负责制定批准质量方针; 5.1.2.3 经理应责成管理者代表结合本公司情况制定公司质量目标, 并确保质量目标的先进性和适宜性; 5.1.2.4 经理负责管理评审, 以保持质量体系的有效性; 5.1.2.5 经理负责为保持质量体系的有效运行提供必要的人、财、物等所需的资源。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第2页共16页 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 目的和范围经过领导关注相关方的利益, 并以顾客为关注焦点, 以满足顾客的需求, 达到顾客满意。本要素适用于公司领导层。 5.2.2 工作内容和要求 5.2.2.1 公司领导层要以顾客满意为目的, 收集顾客的各种需求和期望, 并为满足上述需求和期望开展各项工作。 5.2.2.2 公司领导层应安排对顾客满意度的监视和调查, 随时掌握本公司产品的市场占有情况及市场竞争能力。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第3页共16页 5.3 质量方针 5.3.1 目的和范围质量方针是公司质量管理工作的宗旨, 经过对质量方针的贯彻和落实, 为实现公司的生产经营总方针提供保证, 本要素适用于公司全体员工。 5.3.2 工作内容和要求 5.3.2.1 公司的质量方针是: 以质量求生存, 以高效创新求发展。该质量方针的内涵是: 本公司以先进的技术不断开发新产品, 以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力, 以顾客要求为中心实现我们为顾客的承诺。 5.3.2.2 经理根据公司的生产经营总方针制定质量方针, 并确保上述质量方针体现对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺, 并能够为制定和评审质量目标提供框架。 5.3.2.3 经理及公司领导应在公司内利用各种方式对全体员工进行宣传教育, 使全体员工学习、理解质量方针, 并在实际工作中自觉地认真加以贯彻。 5.3.2.4 公司经理在每年一次的管理评审时应对质量方针的持续适宜性进行评审。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第4页共16页 5.4 质量策划 5.4.1 目的和范围经过对质量体系的有效的策划, 以实现质量管理体系的总要求。本要素适用于质量体系的策划。 5.4.2 职责 5.4.2.1 管理者代表负责制定质量目标; 5.4.2.2 公司领导层对公司的组织机构、职责权限及对质量体系有重大影响的战略决策进行策划; 5.4.2.3 各部门的管理者负责本部门为实现质量方针、目标进行策划。 5.4.3 工作内容和要求 5.4.3.1 质量目标。 5.4.3.1.1 公司的质量目标是: —产品一次交验合格率达95%, 今后三年内每年递增1%; —顾客满意率95%; 5.4.3.1.2 公司质量目标与质量方针保持一致, 并应是可测量的, 由管理者代表制定。 5.4.3.1.3 公司的其它部门应根据本部门的实际情况建立本部门的质量目标, 这些目标也应与质量方针保持一致, 并应是可测量的。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第5页共16页 5.4 质量策划 5.4.3.2 质量策划 5.4.3.2.1 公司领导层要研究公司机构设置、职能分配、过程方法、资源配置, 确保质量目标的实现和质量体系总要求的落实。 5.4.3.2.2 当公司组织机构、职能分配、过程或有关规范标准改变时, 公司管理层应对质量管理体系进行策划和实施, 并保持质量管理体系的完整性。 5.4.3.2.3 公司机构设置见图二 3.2.4公司压力管道元件制造质量保证体系见图三。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第6页共16页 5.4 质量策划河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第7页共16页 5.4 质量策划图三公司质量保证体系图公司总经理热处理环节无损检测环节理化试验环节河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第8页共16页 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 目的和范围赋予各级人员相应的职责和权限, 并建立适当的内部沟经过程, 以实施和保持有效和高效的质量管理体系。本章规定了对质量管理体系运行有重要影响的部门和人员的职责和权限。 5.5.2 职责和权限 5.5.2.1 总经理: ( 1) 宣传、贯彻国家的质量方针、政策, 满足顾客和法律、法规的要求; ( 2) 制定公司质量方针, 批准质量手册, 组织质量策划, 确保质量目标和质量体系总要求的实现; ( 3) 任命管理者代表; ( 4) 进行管理评审, 保证质量管理体系的持续改进和有效性; ( 5) 配备充分的资源; ( 6) 确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。 5.5.2.2 管理者代表( 质保工程师) ( 1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; ( 2) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求; ( 3) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识; ( 4) 负责与管理体系有关的事宜的外部联络。 5.5.2.3 副总经理河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第9页共16页 5.5 职责、权限与沟通 ( 1) 在总经理的领导下, 对各自分管的经营、生产、行政工作负责, 领导有关部门、科室认真贯彻实施《手册》, 并向经理汇报工作。 ( 2) 支持管理者代表、各质控工程师开展工作, 保证质量体系有效运行。 5.5.2.4 工艺质控工程师 ( 1) 对工艺文件和工装设计的质量负责, 并参加审批; ( 2) 负责解决生产中出现的技术问题, 对有争议的问题做出判断; ( 3) 有权监督、检查工艺文件和工艺纪律的执行情况, 对违反工艺纪律的现象有权加以制止并提出考核意见; ( 4) 有权监督、检查、指导工艺人员、车间技术人员的工作及有关工艺管理制度、控制程序文件的执行情况, 并对其工作质量作出评价; ( 5) 有权为改进工艺方法提出建议和措施。 5.5.2.5材料质控工程师 ( 1) 对用于压力管道元件制造的材料的采购、验收、保管、发放和使用的质量控制负责; ( 2) 对材料的验收报告进行审批; ( 3) 有权监督检查并指导材料采购、检验、保管及发放人员的工作和有关材料管理控制程序文件的执行情况; ( 4) 有权制止不符合规定的材料的入库和投入生产; ( 5) 有权根据现行标准、规范和有关部门的意见, 决定或改变采购材料的供货单位。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第10页共16页 5.5 职责、权限与沟通 ( 6) 材料质控工程师对生产过程中的无损检测质量、理化试验、热处理质量控制负责; ( 7) 材料质控工程师负责审核验证公司无损检测、理化试验、热处理委托单位所出具的检验试验报告, 并对其正确性负责。 ( 8) 材料质控工程师有权对外包单位的工作过程进行监督、检查, 并对其工作质量作出评价。 5.5.2.6 检验质控工程师 ( 1) 对质量检验和试验过程的质量控制负责; ( 2) 负责编写或审核质量检验计划或文件, 审批检验和试验记录报告, 签发出厂质量证明文件, 并对其完整性, 正确性负责; ( 3) 有权监督, 检查和指导检验人员, 试验人员的工作和《手册》, 程序文件有关内容的贯彻执行情况, 并对其工作质量作出评价; ( 4) 有权处理生产中出现的一般性质量问题, 有权制止不合格而又未经批准让步接受的产品, 半成品转入下道工序或出厂; ( 5) 有权对改进产品质量提出合理化建议和措施。 5.5.2.7 设备管理质控工程师 ( 1) 对公司的设备管理和监视、测量装置的计量管理质量控制负责; ( 2) 对设备的安装、检修、维护、保养等管理负责, 对监视、测量装置的定期检定和管理负责; ( 3) 有权监督、检查和指导设备管理人员、计量管理人员的工作及《手册》, 程序文件有关内容的执行情况, 并对其工作质量作出评价; 河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第11页共16页 5.5 职责、权限与沟通 5.5.2.11 内审员 ( 1) 传达和阐明审核要求, 遵守有关的审核规则 ( 2) 将审核结果形成文件, 并报告审核结果; ( 3) 验证所采取的纠正措施的有效性; ( 4) 收存和保护与审核有关的文件; ( 5) 配合并支持审核组长的工作。 2.12 质管部 ( 1) 负责文件资料的管理及《手册》、程序文件的发放、管理工作; ( 2) 负责质量体系运行记录、产品检验、试验记录报告的整理、标识、编目、归档工作; ( 3) 负责公司产品从原材料进厂验收到产品完工的工序质量检验和试验工作及公司的质量管理工作; ( 4) 负责监视、测量装置的管理和质量控制工作; ( 5) 负责对不合格品进行检验、验证和组织评审工作; ( 6) 负责内部质量审核工作; ( 7) 负责纠正和预防措施的验证工作; ( 8) 负责生产过程中的监视和数据分析的管理工作; ( 9) 负责与第三方监督、检验的联络工作。 5.5.2.13 生产部河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第12页共16页 5.5 职责、权限与沟通 ( 1) 负责工艺守则、规程及工艺文件的编制工作; ( 2) 负责工装设计和工装设备的管理工作; ( 3) 负责工艺文件、顾客提供的图样及文件的管理工作; ( 4) 参与不合格品的评审, 确定不合格品的处理方案; ( 5) 配合作好人员的技能培训工作。 ( 6) 根据生产计划, 协调好公司内部的人力资源、基础设施和设备、能源的供应, 满足元件生产的需要; ( 7) 负责产品搬运、包装、贮存、交付过程中的标识和防护; ( 8) 负责顾客提供财产的保管工作; ( 9) 参与合同评审, 对产品的按期交付负责。 5.5.2.14 供销部 ( 1) 负责与顾客联系, 确定顾客对与产品有关的各种要求 ( 3) 负责对材料、外购外协件的采购的控制工作; ; ( 2) 负责合同的评审工作及评审后合同的签字、修改、合同管理工作; ( 3) 负责合同执行过程中公司与顾客的联系和协调工作。 5.5.2.15 办公室 ( 1) 负责有关行政法规等文件资料的收集、发放和管理工作; ( 2) 负责实施公司与质量有关的人员的培训工作及特殊工种人员的持证上岗培训工作; ( 3) 负责公司人力资源的开发, 满足公司对人力资源的需要。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第13页共16页 5.5 职责、权限与沟通 5.5.2.16 各车间 ( 1) 负责在本部门内贯彻执行公司的质量方针和目标及其它有关质量体系文件, 并保证其实施效果; ( 2) 组织内部生产过程管理, 做好质量体系文件中规定的各种原始记录及产品标识工作; ( 3) 为生产提供满足要求的人员、设备、场所, 创造适宜的工作环境; ( 4) 做好生产过程中本车间产品的防护工作; ( 5) 负责不合格品的处理及纠正预防措施的实施; ( 6) 参与做好售后服务工作。 5.5.3 内部沟通公司积极鼓励员工参与质量管理活动, 建立了质量信息的传递反馈系统, 鼓励员工提合理化建议, 以便沟通质量方针, 目标的实现状况, 进行业绩改进, 确保质量体系的有效性。 5.5.4 公司领导及各部门的职能分配见表1。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号: B 章节标题修改号: 0 5 管理职责第14页共16页 5.5 职责、权限与沟通表一各部的质量职能章节号质量体系要素总经理管理者代表质管部生产部供销部办公室车间 4.1 总要求 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 文件要求 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 5.1 管理承诺 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 △ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 质量方针 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 策划 △ ○ △ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责权限与沟通 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 △ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 6.1 资源提供 △ ○ ○ △ ○ △ ○ 6.2 人力资源及控制 ○ ○ ○ △ ○ 6.3 基础设施及设备控制 ○ △ ○ ○ ○ 6.4 工作环境 ○ △ ○ ○ ○ 7.1 产品实现的策划 △ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7.2 与顾客有关的过程 ○ ○ △ 7.3 设计和开发 7.4 采购与材料控制 △ △ ○ 7.5 生产和服务提供 △ △ ○ △ 7.6 工艺质量控制 ○ △ ○ 7.7 热处理过程控制 △ ○ ○ 7.7 监视和测量装置的控制 △ ○ ○ ○ 8.1 总则 △ ○ ○ ○ ○ 8.2

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