APP商业计划书大纲.doc

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第一章 项目概要
摘要是APP项目商业计划书的“凤头”，是对整个计划书的高度概括，投资者是否中意项目，很大程度取决于摘要的部分。可以说，没有好的摘要，就没有投资。
第二章 公司介绍
一、公司成立与宗旨
二、企业简介
三、注册资本及变更情况
四、组织结构
五、经营范围
六、公司管理
    1．董事会
    2．管理团队
    3．外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）
第三章 技术与产品
一、技术描述及技术持有
二、APP项目产品状况
    1．主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）
    2．产品特性
    3．正在开发/待开发产品简介
    4．研发计划及时间表
    5．知识产权策略
    6．无形资产（商标/知识产权/专利等）
三、APP项目产品生产
    1．资源及原材料供应
    2．现有生产条件和生产能力
    3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
    4．原有主要设备及需添置设备
    5．产品标准、质检和生产成本控制
    6．包装与储运
四、APP项目的客户定位、形象定位等
五、APP项目SWOT分析
第四章 APP项目环境分析
一、政治法律环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境
第五章 APP产品市场分析
一、市场规模、市场结构与划分
二、目标市场的设定
三、区域市场分布
四、影响APP产品市场需求的主要因素
五、APP产品市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和），目前公司产品市场状况、产品排名及品牌状况
六、APP产品市场趋势预测和市场机会
第六章 APP市场竞争分析
一、APP行业垄断状况
二、从市场细分看竞争者市场份额
三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率
    等）
四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
五、APP行业主要企业与该项目的竞争对比
第七章 市场营销
一、营销计划概述（区域、方式、渠道、预估目标、份额）
二、销售政策的制定（以往/现行/计划）
三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四、主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准政策
    （销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）
五、销售队伍情况及销售福利分配政策
六、促销和市场渗透（方式及安排、预算）
    1．主要促销方式
    2．广告/公关策略、媒体评估
七、产品价格方案
    1．APP产品定价依据和价格结构
    2．影响APP产品价格变化的因素和对策
八、销售资料统计和销售记录方式，销售周期的计算
九、市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年销售额）、占有率及计算依据
第八章 经济评价
一、投资与经营预测
    1．APP项目总投资估算
    2．经营预测（融资后3-5年公司销售量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据）
二、APP项目资金安排
    1．资金来源渠道
    2．资金结构
    3．资金使用计划及进度
三、投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）
四、APP项目财务评价
    1．财务评价报表
       1）财务现金流量表
       2）损益和利润分配表
       3）资金来源与运用表
       4）借款偿还计划表
    2．APP项目盈利能力分析
       1）项目财务内部收益率
       2）资本金收益率
       3）投资各方收益率
       4）财务净现值
       5）投资回收期
       6）投资利润率
    3．APP项目偿债能力分析（借款偿还期、利息备付率及偿债备付率）
       1）资产负债率
       2）流动比率
       3）速动比率
       4）固定资产投资借款偿还期
五、资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）
六、投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）
七、投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）
八、吸纳投资后股权结构
九、股权成本
十、投资者介入公司管理之程度说明
十一、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）
十二、杂费支付（是否支付中介人手续费）
第九章 资金退出
一、股票上市
二、股权转让
三、股权回购
四、股利
第十章 风险及规避
一、资源（原材料/供应商）风险
二、APP市场不确定性风险
三、研发风险
四、生产不确定性风险
五、成本控制风险
六、APP行业竞争风险
七、政策风险
八、财务风险（应收账款/坏账）
九、管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）
十、破产风险
第十一章 管理
一、公司组织结构
二、核心管理团队分析
三、管理制度及劳动合同
四、人事计划（配备/招聘/培训/考核）
五、薪资、福利方案
六、股权分配和认股计划
第十二章 APP项目主办单位财务分析
一、财务分析说明
二、财务指标分析（APP项目主办单位近3年的财务状况）
    1．盈利能力
    2．成长能力
    3．营运能力
    4．偿债能力
第十三章 附录
一、附件
    1．营业执照影本
    2．董事会名单及简历
    3．主要经营团队名单及简历
    4．专业术语说明
    5．专利证书/生产许可证/鉴定证书等
    6．注册商标
    7．企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）
    8．简报及报道
    9．场地租用证明
    10．工艺流程图
    11．产品市场成长预测图
二、附表
    1．主要产品目录
    2．主要客户名单
    3．主要供货商及经销商名单
    4．主要设备清单
    5．市场调查表
    6．预估分析表
    7．各种财务报表及财务预估表
编制单位：中国报告库（APP项目商业计划书）
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