工艺纪律监督管理规定.doc

工艺纪律监督管理规定

0 目的
对工艺纪律的执行情况进行监督管理，确保按工艺操作。
1 范围
适用于本企业现场生产。
2 相关文件
a 记录控制程序
b 纠正和预防措施控制程序
3 职责
3.1技术中心负责直属车间工艺纪律监督抽查，分厂技术科负责分厂各车间工艺纪律监督抽查。
3.2生产单位负责本单位工艺纪律日常检查。
3.3质检中心参加工艺纪律监督抽查。
4 内容与要求
4.1检查依据
产品图样、技术标准、工艺文件及其它质量体系文件。
4.2检查重点
a) 工艺上有特殊要求或对下道工序影响较大的项目；
b) 质量特性重要度级别为Ａ级和Ｂ级的项目；
c) 内外部质量信息反馈中问题较多的薄弱环节；
4.3工艺纪律监督抽查
4.3.1技术中心和分厂技术科应对工艺纪律执行情况不定期组织监督抽查。
4.3.2监督抽查应作记录，并将检查情况反馈被查单位。
4.3.3工艺纪律评价指标为“工艺贯彻率”，其计算公式如下：
抽查中贯彻项总和
工艺贯彻率＝------------------×100％
抽查项总和
4.4 工艺纪律日常检查
4.4.1 各生产单位技术负责人组织工艺纪律日常检查。
4.4.2 检查频次可根据实际情况确定，但应保证工艺纪律监督的有效性。
4.4.3 日常检查应做记录。
4.4.4 检验员有权对工艺纪律执行情况进行监督，有权对违犯工艺纪律的现象进行制止，有权向责任单位和本单位负责人报告。
4.5 纠正和预防措施
工艺纪律监督抽查和日常检查中发现的不合格，按《纠正和预防措施控制程序》执行。
5 记录
工艺纪律检查记录
工艺纪律检查记录