矿用锚杆市场推广项目可行性分析报告.doc

XX矿用锚杆市场推广项目可行性分析报告

目录
　　第一章 总论
　　一、项目提要
　　二、可行性研究报告编制依据
　　三、综合评价和论证结论
　　第二章项目背景及必要性
　　一、项目建设背景
　　二、项目的经营现状
　　三、项目建设的必要性及目的意义
　　第三章建设条件
　　一、地理位置及区域范围
　　二、自然条件
　　三、项目区的社会经济条件
　　四、项目实施的有利条件
　　1、基础设施
　　2、政策环境
　　3、资源优势
　　4、市场优势
　　第四章建设单位的基本情况
　　一、建设单位概况
　　1、项目单位
　　2、项目单位性质
　　3、项目单位现有人员构成
　　二、研发能力
　　1、技术来源与合作方式：企业独立开发和技术合作。
　　2、技术产品类型及领域。
　　技术开发性质：新产品
　　技术开发内容：产业综合技术开发
　　技术开发产业：矿用锚杆
　　3、技术成果状况：*
　　4、锚杆材料技术
　　5、锚杆加工技术
　　6、锚杆技术主要指标
　　第五章市场分析与销售方案
　　一、市场分析
　　二、产品生产及销售方案
　　三、销售队伍和销售网络建设
　　第六章项目建设方案
　　一、项目规划和布局
　　二、加工的工艺流程
　　三、项目具体建设内容和规模
　　1、土建工程
　　2、设备引进
　　3、人员引进
　　4、技术引进和技术中试
　　5、其他
　　四、工程实施进度表
　　第七章投资估算和资金筹措
　　一、投资估算表说明
　　二、项目建设投资估算
　　1、项目投资总额
　　2、项目投资估算表
　　3、资金来源与筹措
　　三、资金使用计划
　　第八章财务评价
　　一、基本参数
　　二、财务分析
　　第九章环境影响评价
　　第十章产业化经营与增收和效益评价
　　一、产业化经营
　　二、增收
　　三、其他社会影响
　　第十一章项目组织与管理
　　一、组织机构
　　1、机构职责
　　2、劳动定员
　　二、项目经营管理模式
　　三、技术培训
　　第十二章可行性研究结论和建议
　　一、可行性研究结论
　　二、建议

第一章总论
　　一、项目提要
　　1、项目名称：XX煤矿矿用锚杆生产及市场推广。
　　2、建设性质：生产和销售
　　3、项目建设单位：**有限公司
　　法人代表：**
　　所有制形式：**制企业
　　4、建设地点：**
　　建设规模：年产**。
　　建设期限：*年至*年
　　5、项目申报单位：**有限公司
　　法人代表：**
　　6、投资规模：*万元
　　7、资金构成：建筑工程*万元，设备及安装*万元，原料采购*万元，技术引进*万元，其他的费用*万元。
　　8、资金筹措：申请财政*万元，自筹*万元，贷款1290万元。
　　9、主要技术指标：
　　年产量：*
　　总成本：*万元
　　税收：*万元
　　内部收益率：*％
　　静态投资回收期：*
　　销售收入：*万元
　　利润：*万元
　　投资利润率：*％
　　财务净现值：*万元
　　10、项目辐射范围及带动能力：
　　带动相关**产业链，可解决*人就业。
　　二、可行性研究报告编制依据
　　1、*人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。
　　2、国家科委星火计划。
　　3、XX十一五发展规划中有关煤炭矿山部分规划报告。
　　三、综合评价和论证结论
　　矿用锚杆，居煤矿基础成本之首，是最具有技术开发意义的产品。新材料由于投资少，效益高，对环境污染小。锚杆生产和销售，可辐射带动相关产业的发展，增加收入，解决劳动力，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。
　　第二章项目背景及必要性
　　一、项目建设背景：
　　本项目在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的：
　　1、*人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。
　　2、国家科委星火计划重点推荐项目的有关论述：“从发展的眼光看锚杆新技术发展，在以后煤矿生产中，锚杆的质量和成本将起着举足轻重的作用”。
　　3、XX十一五发展规划中有关煤炭矿山部分规划报告
　　本项目于*年*月启动，现在固定资产*万元，办公楼*平方米，生产厂房*平方米，年产*。
　　二、项目的经营现状
　　本项目于*年*月启动，现有固定资产*万元，
　　三、项目建设的必要性及目的意义
　　通过锚杆的轴向作用力，将围岩中一定范围岩体的应力状态由单向（或双向）受压转变为三向受压，从而提高其环向抗压强度，使压缩带既可承受其自身重量，又可承受一定的外部载荷，使其有效地控制围岩变形。锚杆具有主动支护、有效强化围岩强度和保持围岩稳定、施工简单、成本较低、安全可靠、改善作业环境等优点，现已成为世界各国巷道支护的一种主要形式。煤巷支护与岩巷、其它地下工程支护相比，有以下特殊性和困难： 围岩松软，两帮煤的单轴抗压强度很低；采深大、构造复杂、受强烈采动影响，地应力很高；围岩变形强烈，一般为岩巷的几倍至几十倍； 巷道服务时间短，支护结构造价必须低廉。因此，煤巷锚杆支护是一种不同于岩巷及其它地下工程的特殊支护，它不采用锚喷网，一般为锚网、锚梁或锚梁网组合支护。 研究和发展困难复杂的 ，类巷道的煤巷锚杆支护既有重要的理论价值，又将对迅速提高锚杆支护在煤巷支护中所占的比重起重要作用。 困难复杂条件下的， 类巷道围岩一般比较松软破碎、地应力大、受采动影响强烈，因而巷道变形速度快，变形量很大，维护困难。对这

　　*政府将本项目列入经济发展的重点项目，重点扶植，多方面制定了优惠政策。
　　3、资源优势
　　原料来源广。全区有劳动力*万人，剩余劳动力*万人，可满足用工的需要。
　　4、市场优势
　 需求量*
生产量*
本厂现产量*
市场占有量*
本厂设计产量*
市场占有量*
　 情况表明，新产品求大于供，本厂的市场占有量如果占国内市场的*%、国际市场的*%，产量就达到*万套，可见市场大有潜力。
　　第四章 建设单位的基本情况
　　一、建设单位概况
　　本项目建于*年*月，公司座落*，采用公司的模式经营管理。
　　1、项目单位：*有限公司
　　2、项目单位性质：有限责任公司
　　3、项目单位现有人员构成
　　职工总数其中
　　管理人员技术人员技术工人一般工人
　　大专以上毕业高中或中专毕业初中或技校毕业初中以下
　　高级职称中级职称初级职称无（未定）职称
　　姓名性别年龄专业职称工作单位
　　二、研发能力：
　　1、技术来源与合作方式：企业独立开发和技术合作。
　　2、技术产品类型及领域。
　　技术开发性质：新产品
　　技术开发内容：产业综合技术开发
　　技术开发产业：矿用锚杆
　　3、技术成果状况：*
　　4、锚杆材料技术
　　5、锚杆加工技术
　　6、锚杆技术主要指标
　　第五章 市场分析与销售方案
　　一、市场分析
　　市场容量大。由于新技术矿用锚杆符合新材料、高性能、低成本、安全性新潮流，国内外市场广阔。国际市场目前年需求量约*万套（而年产量不足*万套），且需求量与日俱增，销售量逐年扩大，新技术新产品在国际市场上有很强的竞争力。国内潜在市场更广。党和国家领导人对煤矿安全新技术予以了很高的评价。我国是个煤矿大国，由于锚杆产品技术先进，质量可靠，必将成为我国煤矿安全生产的首选。随着煤矿安全生产管理制度的不断完善，对锚杆产品的需求也将不断增加，如以每延长米平均消费锚杆*套计算，*万米年进尺总消费锚杆即为*万套，而目前我国新技术锚杆年总产量约*万套，与市场的需求相差甚远。
　　近几年，国内已开发了以新技术新材料为主的锚杆产品，并形成批量生产，但全国年总需求量不断增加。
国内外庞大的市场将促进产业的大发展。
目前，XX煤炭2007年底，全区共有各类煤矿130处。2007年，全区原煤产量达到3906万吨，比上年增长19.26%，是2002年全区煤炭产量的2.15倍，占全国原煤产量的1.54%。其中，国有重点煤矿产量3368.97万吨，占全区产量的86.25%，市县、乡镇煤矿产量537.16万吨，占全区产量的13.75%。XX煤业集团实现了与神华煤业集团的强强联合，企业实力大大增强，全区形成了以神华XX煤业集团为主体，市县、乡镇煤矿为补充的煤炭生产及开发格局。灵武矿区羊场湾煤矿（1000万吨/年）、枣泉煤矿（500万吨/年）、灵新煤矿（240万吨/年）、横城矿区任家庄煤矿（240万吨/年）已经建成投产；横城矿区马莲台煤矿（240万吨/年）、鸳鸯湖矿区梅花井煤矿（1200万吨/年）、清水营煤矿（1000万吨/年）、红柳煤矿（800万吨/年）、麦垛山煤矿（800万吨/年）、石槽村煤矿（600万吨/年），灵武矿区枣泉煤矿西井（300万吨/年）正在建设；马家滩矿区双马煤矿（1000万吨/年）、金凤煤矿（800万吨/年）；横城矿区红石湾煤矿（60万吨/年）准备开工建设。到2012年，灵武矿区和鸳鸯湖矿区煤炭生产能力将超过7000万吨。加快推进宁东煤炭基地和煤化工基地建设，建设一批大型现代化煤矿。
（1）煤炭勘探：按照统一规划、统一勘探的原则，以宁东大型煤炭基地为重点，加大资源勘探投入，提高马家滩、积家井、萌城矿区资源勘探程度，编制完善总体规划。适时开发建设马家滩、积家井、萌城等矿区。
（2）煤矿建设：煤矿项目坚持高起点、大规模原则，提高煤炭开采机械化水平、资源回收率。积极采用高新技术和先进适用技术，加快建设一批高产高效现代化矿井，不断提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平。同步建设与煤矿规模相匹配的选煤厂。按照“北部挖潜，南部开发”的战略目标，实施XX北部国有大型矿区挖潜改造，产能稳定在1600万吨/年。加快宁东国家大型煤炭基地建设，重点抓好在建的梅花井、清水营、马莲台等大型煤矿建设，开工建设石槽村、麦垛山、红柳及韦州矿区煤矿等大型煤矿项目，扩大煤矿生产能力，使宁东地区煤炭生产能力2012年达到10000万吨／年以上。
表二：2008-2012年我区重点煤矿项目投产预测表
单位：万吨/年
项目名称
建设规模
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
投 资 方
产能合计
9640
2140
2835
4440
5720
7280

1、羊场湾煤矿扩能
1500
1460
1500
1500
1500
1500
神华XX煤业集团
2、枣泉煤矿扩能
800
500
500
800
800
900
神华XX煤业集团
3、任家庄煤矿
240
80
240
240
240
240
神华XX煤业集团
4、清水营煤矿
1000
30
315
800
1000
1000
神华XX煤业集团
5、梅花井煤矿
1200
0
90
230
600
1000
神华XX煤业集团
6、石槽村煤矿
600
0
0
0
60
240
神华XX煤业集团
7、红柳煤矿
800
0
0
300
500
600
神华XX煤业集团
8麦垛山煤矿
800
0
0
0
60
300
神华XX煤业集团
9、红石湾煤矿
60
0
0
0
60
60
神华XX煤业集团
10、王洼二矿
150
0
40
150
150
150
XX发电集团
11、马莲台煤矿
240
50
150
240
240
240
XX宝丰投资集团
12、永安煤矿
120
0
0
60
90
120
XX阳光矿业公司
13、韦州一矿
90
0
0
40
60
90
XX阳光矿业公司
14、韦州二矿
150
0
0
50
150
150
XX庆华煤化集团
15、韦州三矿
90
0
0
30
90
90
XX庆华煤化集团
16、双马煤矿
1000
0
0
0
0
300
神华XX煤业集团
17、金风煤矿
800
0
0
0
120
300
神华XX煤业集团
煤炭产业坚持总量调控、有序开发、改小建大、优化结构的原则。以煤炭开发为主体，煤炭转化为中心，以资源整合为重点，以联合改造与淘汰关闭为手段，从完善规划指导、规范开发秩序、提高准入门槛、淘汰落后能力、改善安全状况、改革流通体制、加强环境保护等方面入手，大力推进结构调整，优化产品结构，促进产业升级。
二、产品生产及销售方案
可以考虑驻地建厂方案，与矿方进行联合，打开销售局面；或建立办事处，负责与政府与企业开发事宜。
三、销售队伍和销售网络建设
建立分公司体制，下设办事处，进行合理的业务行政辖区，招募当地与企业政府关系密切人员，开展工作。
　　第六章项目建设方案
　　一、项目规划和布局
　　二、加工的工艺流程
　　三、项目具体建设内容和规模
　　1、土建工程
　　2、设备引进
　　3、人员引进
　　4、技术引进和技术中试
　　5、其他

　　四、工程实施进度表
　　第七章投资估算和资金筹措
　　一、投资估算表说明
　　二、项目建设投资估算
　　1、项目投资总额
　　2、项目投资估算表
　　3、资金来源与筹措
　　三、资金使用计划
　　第八章财务评价
　　一、基本参数
　　二、财务分析
　　第九章环境影响评价
　　第十章产业化经营与增收和效益评价
　　一、产业化经营
　　二、增收
　　三、其他社会影响
　　第十一章项目组织与管理
　　一、组织机构
　　1、机构职责
　　2、劳动定员
　　二、项目经营管理模式
　　三、技术培训
第十二章可行性研究结论和建议
　　一、可行性研究结论
　　1、本项目符合国家产业结构调整总体规划。
　　2、本项目符合*政府国民经济和社会发展“十五”计划的总体规划。
　　3、本项目建设对调整产业结构，增加效益，解决剩余劳动力就业等有良好的社会效益。
　　二、建议
　　本项目选项准确、新颖，应以项目本身的广泛价值和特色为主导，发挥辐射带动作用，大力开拓市场打造名牌，做大做强，有效地发挥项目的投资效益和社会效益。