电光源生产项目可行性研究报告.doc

香港XX投资集团有限公司
山西XX电光源项目可行性分析

编撰：香港XX投资集团有限公司策略部

一、项目概况

根据国内外市场及电光源产品发展现状，本着高科技、高起点、高附加值和国内外市场有容量的原则，确定以通信手机反光灯和节能型细管荧光灯为独资企业主导产品，分期发展；建设国际标准厂房和仓库，由公司出资购买瑞士法尔玛制造有限公司生产的具国际一流水平FALMA生产线设备、应用专利及全套电子镇流器、检测设备（国内首家拥有此项全套技术），年创利税1800万。包销产品到欧洲和北美市场；

二、出资方：
XX集团是集房地产、投资开发、国际贸易、珠宝制造业于一身的综合性财团，在港、粤、、湖南、海南等地区投资实业。具有良好的经营状况，拥有雄厚的资金实力和水平较高的决策人员及专业技术人才。

三、拟投资的外资企业：XX光电技术（山西）有限公司（下称企业）
四、公司经营范围：手机背光电子光源产品的研发、生产、销售。
五、经营期限：三十年
六、目标与市场分析

企业年产各类电光源产品1300万支，主要品种有：
A、高效节能荧光灯
300万支
B、直管荧光灯
300万只
C、手机背光灯
400万只
D、高压汞灯
70万只
E、高压钠灯
5万只
F、特种灯
100万只
节能荧光灯（CONPACT PLUORESCENT LANPS,“CFL”）最早是于1985年在欧洲发明的，目前已成为国际上畅销的电光源产品。这代光源产品以其独特的优点：
A、寿命长，一只灯寿命可达8000至10000小时；
B、光效高，约为普通白炽灯的8倍；
C、电耗低，7W的CPL相当于60W白炽灯；
D、光线柔和、光色暖；
E、价格适中；
F、一致性好，有利于降低成批更换费用；
C、整体结构紧凑，接口通用，匹配性强，适用广泛；
H、环保标准高(由直接使用液态贡转为贡丸喂入)；
以一支11W的CFL为例，其光通量相当于一支75W的白炽灯，寿命可达800叫、时以上，而白炽灯却只能达到1000小时左右；若以每天点灯四小时计，那么一支75W的白炽灯只能点250天就不能再用，而一支1lW的CPL则可用5.5年；一支1lW的CFL所付的电费是一支75W白炽灯的1/5，节能率为80%。由此可见，使用CFL不仅具有良好的经济效益，而且社会效益也极为可观。
由于CFL灯管形状改变了一般荧光灯直管状态，在照明装饰上完全能取代普通白炽灯，而光效却大大超过了它，节能效果显著，因此在国内外市场上正显示出上升的需求。目前，仅欧洲市场就需3．5亿只，CFL在美洲市场销售也达1.5亿只。而国际上节能灯的生产厂家却为数不多，产量较大数德国0SRAM、荷兰PHILIPS、美国CE、瑞典LUNA四大公司，总产量不过2亿只，缺口l亿只，远远不能满足市场要求。以菲利浦为例，该公司2002年总销售额下降1%，而照明分部的销售额却增长6%，该部2003年上半年销售收入为8200万英镑，2003年上半年上升为1.345亿英镑，且收益甚好，主要是由于紧凑型荧光灯等高利产品的销售增长较快（译自英国《电气评论》Ual．225 na. 16, 1992. 10）。
从节能灯具产品与市场的未来发展看，由于节能灯具生产技术及其外观设计的不断改进，产品将日趋完善，必将受广大消费者的喜爱。随着各国对环境保护的日益重视，核能的发展与存在将受到很大限制，最近美国已率先提出停止建设核电站，受其影响，其他国家也将会限制利用核能发电。所以，未来的能源供需矛盾将进一步加剧。CFL替代白炽灯的趋势日益得到加强。
随着中国经济的发展，国内光源市场发生了根本性的变化，白炽灯消费逐步下降，CFL需求直线上升。由于消费水平的大幅度提高，室内装饰热的逐步升温，电价彻底放开等因素，外形美观、耐用、光线柔和的节能灯具必将受到广大消费者的亲睐。到目前为止，国内节能灯的生产厂家虽较多，但均未达到或接近国际标准，而能够综合生产手机背光灯的厂家更是寥寥无己。在国内几十家生产厂的检测中发现，标准寿命仅能定为2000小时的情况下，合格的尚不到30%，光效仅为30LN，屑左右，显色性很低，且年产量不过1500万只，尚不能满足国内市场目前的需求（5000万支/年）。因此，节能灯在中国具广阔的市场前景，为了抓住这一发展良机，中国自九十年代初开始在国务院经贸办的安排下，由轻工业部（现为轻工总会）制订了国家重大引进技术消化吸收项目“节能电光源’总体方案，经专家论证和中国国际工程咨询公司评估，于95年开始实施。计划“95”期间建立具规模经济的CFL、细管径直管型荧光灯和电子镇流器的样板生产厂，产品达到国际平均先进水平，同时相应解决好关键材料、配件、辅抖的配套；项目完成后具有推广价值和条件，为该领域的技术引进、消化和赶超国际水平打下基础。国家计委已将节能光源产品作为国家重点发展的“十二条龙”之一，计划到2006年至2010年将节能光源的生产能力增加一倍左右，总量达13.5至14亿只。轻工业部(总会)进一步要求将发展重点放在紧凑型节能灯和细管径荧光灯上来，并参照国外的成功经验拟定了：A、紧凑型荧光灯定点生产、购买补贴(1元／只)、节省的用电权返还；B、以经济补贴的方式在广大农村地区推广细管径节能荧光灯等一系列优惠鼓励措施。[附注：德国Schleswing—Holstein地区政府用年息696的贷款在公共建筑内以CFL替换白炽灯(INCANDESCENT LANPS)，现已置换了六万只，直接减少电力消耗4兆瓦(译自德国《LUX》第165期)]。

国外荧光灯主要技术参数

类型
型号
功率(W)
光通量(Lm)
寿命(h)
外形(mm)

法 尔 码
瑞 士
MAL 7
7
600
8000
长119
6000小时光通下降到初始光通的75%-80%
MAL 11
11
900
8000
长135
MAL 15
15
1050
8000
长160
MAL 20
20
1200
8000
长185
荷 兰
PL-S9W
8
600
8000
长145
6000小时光通下降到初始光通的70%
PL-S11W
11
900
8000
长215
PL-C13W
13
900
8000
长130
PL-C18W
18
1200
8000
长150
英
国
2D-16
16
1050
5000
140×140
2D-28
28
2050
10000
205×205
日

本
G10
10
480
6000
95×160
G17
17
810
6000
95×160
T10
10
480
6000
78×145
T17
17
810
6000
78×145
T15E
15
890
6000
78×145
T17E
17
1100
6000
78×160

中国照明电器协会电光源检测中心
国内目前生产的荧光灯的主要技术参数

类型
型号
功率(W)
光通量(Lm)
寿命(h)
外形(mm)

]

YDN9-H
9
500
3500
165

YDN11-H
11
780
3500
234
2D型
YDW16-2D
16
1050
3500
138×141
YDW28-2D
28
1800
3500
205×207
YDW38-2D
38
2500
3500
205×207
双U型
YU-9
9
450
3500
57
YU-11
11
700
3500
98
YUD-9
9
450
3500
140
YUD-11
11
700
3500
160
从上述分析和数据可见，本项目拥有世界一流技术、设备和国内最大规模、效益，同时，由于本项目具地缘优势和强劲的幅射基础。因此，无论从CFL的国际、国内市场来看，本项目产品都具广阔的市场前景和良好的经济、社会效益。

直管荧光灯

这一产品为企业的传统产品，基本属于平销状态，但这是用国产园排车为主的生产设备，产品质量只能属于中等偏下，且一致性很难保证，销售势头往往由于质量不高而被扼制。
中国国内使用耗能人的普通白炽灯远远大于荧光灯，目前是7:1，而国外发达国家和地区则是l:7。中国政府已认识到这一点，国家已将节能型电光源产品的推广列入主要发展项目，近年来，国家正在考虑采取经济补贴方式在农村地区推广节能型电光源。可以预见，目前国内13亿支荧光灯的产量远远达不到需求，决定性因素是产品质量能否保证。
企业将从英国引进的贝特莱斯3秒线，将洗烘涂及缩口加以配套，生产出的荧光灯管质量将比现在的大大提高一步，完全能满足要求，销路不会出现问题。对于φ29荧光灯而言，国内售价人民币4.50元/支是合适的。

普灯、汞灯、钠灯、特种灯

23

涂料
0.34
0.07
导线
0.04
0.008
电极
0.04
0.008
汞丸
材料+消耗

焊药
材料+消耗

灯头
材料+消耗

以上未含进口物料在国内销售应缴纳的进口关税（对出口部分所用的进口物料免纳关税）及国内的增值税。

八、外汇平衡

支付后可年赚外汇 140万美元
年支付人员工资等30万美元。
九、
→ → → →
拉管机
玻璃熔制
玻璃配制
玻璃原材料
→
玻管切割
TB弯管机→CS1涂膜机→CS2涂粉机→MP压封机→COS控制台→PAM排气机→SCM烤头机

排气管缩口→排气管制造
排气管切割 汞丸制造←金属带汞

→
←
保护膜液

节能荧光灯工艺流程

←

荧光粉制备

→

WFK阴极供料
阴极制造
钨丝电子粉
PSM玻珠制
造和绷丝机

→

→
→ → →

图1
CD接桥机

玻环导线
→←

包装材料

↓
FAS最终组装机
焊泥灯头

→ →
检验
包装
入库
←
←
←

普灯工艺流程

制喇叭

导丝

制芯柱

检验

绕丝→ 丝处理→ 检验→ 绷丝

玻壳 封口

消气剂

排气
充气

制焊泥 → 抹泥 → 装头
焊剂焊锡 焊电极

闪光检验

包装

稳定检验

荧光灯工艺流程

石英砂、长石、硼砂、白云石、碳酸钙、碳酸钾、碳酸钠、纯酸、锑粉

玻璃配料→玻璃熔制→拉管→缩口→洗、烘、涂管

硝化棉、丁脂（或水）、荧光粉

烤管→封口→排气→穿线→烤头→焊接→老练

打印 灯头、焊泥

氩气

喇叭→芯柱→绷丝 电子粉、灯丝

喇叭管 排气管、导线

检验→稳定→检验→包装→入库

包装材料

自镇流高压灯工艺流程
电 极
石英管
石英排气管

→放电管

封口
↓
排气
↓
装头
↓
检验
↓
入库

灯 丝
装 架
零部件

导 线
玻 管
排气管

涂粉玻壳
→ 灯芯 —

高压钠灯工艺流程图
钠灯管→下钠

零部件

玻壳
↓
清洗
↓
打印

↓
排气
↓
一次老练
↓
检验
↓
烤消气剂
↓

↓
焊锡
↓
二次老练
↓
包装
→ 装架 → 封口 →
→芯柱

导 线
玻 管
排气管

灯头 → 抹泥 ——→ 烤头

玻壳
↓↓
排气
↓
组装
↓
检验
↓
包装
↓
入库

入库 ←———

特种灯工艺流程图
导 线
玻 管
排气管

—→芯柱→退镀 弯形→挂丝→封口

十、生产用原辅料配套供应的可能性

企业生产所用原辅料主要有：灯管、灯头、镇流器、导线等，初期部分材料需要进口，如：电子镇流器、电子粉、荧光粉、导线、电级等。企业正常生产后，原材料立足于国内解决。原辅材料名称及用量见下表：
标准
材料名称
单位
瑞士法郎/支
年用量
(万支)
来源
φ12玻管(2支)
0.175
461.2
进口
排气管(2支)
0.015
461.2
国产
玻珠(2个)
0.01
461.2
国产
导线(2对)
0.05
384.3
进口
电极
0.05
384.3
进口
汞丸
0.01
384.3
自制
焊药
0.02
384.3
自配
灯头
0.1
384.3
进口
电子镇流器
0.77美元/支
384.3
进口
电子粉、荧光粉
0.41/每支灯
384.3
进口
合 计

以单π9W灯为标准
材料名称
单位
瑞士法郎/支
年用量
(万支)
来源
φ12玻管(2支)
0.0875
395.3
34.589
进口
排气管(2支)
0.015
395.3
5.9295
国产
玻珠(2个)
0.01
395.3
3.953
国产
导线(2对)
0.05
329.4
16.47
进口
电极
0.05
329.4
16.47
自制
汞丸
0.015
329.4
4.941
自配
焊药
0.02
329.4
6.508
进口
灯头
0.1
329.4
32.94
进口
电子镇流器
0.25/每支灯
329.4
82.35
进口
合 计
0.5975/每支灯

204.2305

企业生产其它品种的产品所用原辅料主要有玻壳、灯管、灯头、灯丝、导线等，均可在国内解决，且货源充足。具体规格产地如下：
高压钠灯主要材料耗用量
表：
NO
名 称
单价
单位
万支耗用
年耗量
产地
1
内管
2G
支
10100
50500
北京、沈阳
2
玻壳
1.35
支
13000
65000
北京
3
灯头
0.15
支
10500
52500
北京
4
导线
0.56
对
11760
58800
江苏
5
消气剂
0.40
个
12500
62500
北京
6
喇叭管
16
公斤
140
700
北京
7
排气管
16.5
公斤
43
215
北京
8
双金属片
160
公斤
3.7
18.5
北京
9
银接点

个
12500
62500
北京
10
银铜焊片
530
公斤
0.2
1
北京
11
丝
120
公斤
6.6
33
宝鸡
12
钼焊
380
公斤
15
75
宝鸡
13
钼丝
280
公斤
3.6
18
宝鸡
14
方母片
170
公斤
4.5
25
四川
15
包 装
1.00

16
合 计

复合灯主要材料耗用量
表：
NO
名 称
单价
单位
万支耗用
年耗量
产地
1
石英玻管
175
公斤
130
1900
锦州
2
石英排气管
75
公斤
20
1400
锦州
3
钨焊
308
公斤
0.50
40.60
四川
4
钼箔
1710
公斤
0.76
53.20
宝鸡
5
钽片
2600
公斤
0.19
13.30
四川
6
水银
100
公斤
0.48
33.60
北京
7
高纯氩
240
瓶
6
420
北京
8
灯丝
0.134
条
12500
875000
北京
9
玻壳
1.55
支
15300
1071000
北京
10
灯头
0.28
支
10400
720000
常州
11
导线
0.08
对
17800
1246000
北京
12
喇叭管
16
公斤
104
7200
北京
13
排气管
16.5
公斤
41
2070
北京
14
荧光粉
210
公斤
8
560
营口
15
包 装
0.7

16
合 计

普灯主要材料耗用量
表：
NO
名 称
单价
单位
年用量
产地
1
玻壳
0.10
万只
2365
北京
2
喇叭管
3600
吨
96
宝坻
杨州
3
排气管
3600
吨
73.92
宝坻
杨州
4
灯丝
0.037
万条
2300.00
北京
5
导线
0.013
万对
2409.60
北京
6
铜灯头
0.20
万只
637.80
南昌
靖江
7
铁灯头
0.09
万只
1408.70
南昌
靖江
8
玻壳涂白费用

北京
9
内销包装
0.75
万套
9.00
北京
10
外销包装
3.80
万套
2.00
北京
11
小计

注：外销产量占总产量的70%估算

荧光灯主要原材料耗用量
表：
NO
名 称
单价
单位
万支耗用
年耗量
产地
1
玻管
0.65
支
11765
3411900
北京
2
喇叭管
3.80
公斤
130
159800
日本
3
排气管
3.80
公斤
80
136800
日本
4
荧光粉
23
公斤
70
32200
营口
5
醋酸丁脂
7.5
公斤
120
55200
北京
6
电子粉
0.052
条
23529
1082334
北京
7
导线
65
公斤
0.220
101.20
北京
8
灯头
0.026
对
47059
21647140
北京
9
硝化棉
0.11
支
22200
1021200
常州
10
氩气
50
公斤
4.00
1840
北京
11
氧气
61
瓶
1.00
460
北京
12
醋酸正戌脂
11
瓶
20
12880
北京
13
纸套
25
公斤
0.45
207
北京
14
纸盒
0.12
个
21980
1011080
廊坊
15

3.80
个
400
104000
北京
16
合 计

手机背光灯主要原材料耗用量
表：
NO
名 称
单价
单位
万支耗用
年耗量
产地
1
玻壳
1.5
支
13333
266660
TW
2
喇叭管
3.6
公斤
48
9600
TW
3
排气管
3.60
公斤
37
7400
TW
4
灯头
1.50
支
10638
212760
TW
5
导线
0.095
对
13699
273900
TW
6
灯丝
0.76
条
11610
232200
TW
7
包装
0.90
个

中国
8
合计

能源动力供应
供电：1000KVA，320KVA变压器已经足够。
供水
现有的供水和用水可以满足企业的生产需要。
十一、关于噪声、黄烟、粉尘的三废治理

(1)噪声：
主要来自生产线上气动元件排气时的瞬间，引进生产线在气动元件的排气口都装有消音器，能有效地控制噪声，生产过程中需经常对设备进行保养检修，保证消音器的使用，使噪声达到劳保要求。
(2)黄烟(NO2)
主要是在溶丝过程中产生的，对NO2气的处理采用在风管内通过氨气，使其与NO2反应生成NH NO2，未来得及反应的NO2气体通过淋水或NaOH溶液的塑料波纹塔再次净化后排入大气，其反应式为：
2N02+H20 = HNO3++HNO2
NH3+HNO3 = NH NO3
NH3+HNO2 = N2 + 2H2O
NH3+HO2 = NH NO2 +H2O
NH OH+HNO2 = NH NO2+H2O
2H2+N2┘
上述方法已在生产过程中得到应用
(3)粉尘治理：
粉尘主要产生在玻璃原料配合过程中，配料车间有八个除尘系统，主机安装在车间顶层，企业将按原设计方案实施，同时在生产过程中加强管理，严格按操作规程办事，使粉尘治理达到预期的效果。

十二、劳动安全、工业卫生与消防措施

企业生产设备的安全防护装置将做到安全可靠，车间设有工人休息室、更衣室、浴室等辅助设施，工厂建立工业卫生档案；按规定定期安排有关人员体检；为工人配发个人防护用品；健全各岗位的安全操作规程，做到安全生产，文明生产。
企业生产车间周围道路畅通，为消防工作提供了较好的条件，车间内外消防水源、设施、用具齐备，新建厂房待初步设计完成后，申请消防部门审查，审查合格后进行施工。

十三、技术经济分析

公司将引进瑞士法尔玛公司的先进设备和利用世界上先进的生产技术进行生产，该生产线用计算机控制，人机对话，灯管采用普通钠钙玻璃，区别于飞利浦和松下公司的铅料玻璃，荧光灯管采用水涂粉技术，也将大量节约成本，注汞方式采用汞丸可准确地控制汞的含量，减少污染，灯的一致性(电参数、光通)好，而且不同规格产品可以及时调整。
以上这些国际当代先进技术的采用，必将使产品质量稳定，经济效益显著。

十四、各种开支提取

根据国家有关规定产生测算：
征土地：350万人民币(按占地2.8万m2计算)
固定资产折旧：
机械设备10年
厂房建筑30年
车辆5年
开办费摊销5年
无形资产摊销10年
销售费用按销售额的5%
公积金、公益金按税后利润的10%和5%分别提取
公司管理销售费230万元/年(含公司办公费、董事会费用、交际应酬费、车船牌照费用等)

十五、财务评价主要经济指标：

投资总额：6000万元
建设投资：4000万元
流动资金：1500万元
销售收入：4000万元人民币(正常年份)
销售税： 680万元人民币(正常年份)
销售利润：1100万人民币(正常年份)
投资回收期：5年
财务内部收益率：40%
从企业经济效益分析可见，公司包销CFL年产量75%(其中0型产品不低于六成)，承诺目前以不低于7.00USD/支，S型则以不低于2.00USD/支收购，则企业年财务评价主要经济指标创汇1674万,毛利率达50%；国内市场比较来看，国产CFL相当于D型的价格约为人民币36-40元，相当于S型的价格约为人民币10元，菲利浦在中国市场销售价D型人民币159元(约合18.30US0)，S型为人民币42元(约合4.80USD松下相当于D型的产品出厂价约合18.00USD，相当于S型的约合9.90USD，企业在保证充足利润率(30%)和同等质量的前提下，以菲利浦、松下同类产品6096左右的价格在国内市场销售，不单对进口灯每年数百万支的销售市场及国产低质量CFL市场形成冲击，而且必将纠正消费者对CFL产品质次(国产)、价高(进口)的印象，拓展更大的国内消费市场。由此可见，总计企业1300万支产品的销售市场及利润是没有问题的，当然，这必须让消费者认识到企业产品的高质量水平。

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白宫带头节能

【英国《新科学家》周刊3月19日报道】布什总统已决定使白宫变成节能模范。
据布什总统的顾问说，仅通过采用一些现代技术以及采取诸如开天窗之类的常识性措施，今后十年白宫所有建筑的水电消耗量就可以减少30%。
白宫环境政策办公室官员说：“如果我们这里能够做到这一切，那么这个国家任何地方的任何人都没有理由不采取类似步骤。”总统在设法节约水电开支方面确实比普通美国人多一点优势：由100个节能专家组成的小组走遍了白宫各个角落，寻找可以改进的地方。
他们提出了50条改进意见。一些已被采纳并加以实施。2月份，第一台绿色冷冻机已在布什家居住区安装完毕。
白宫草坪上的喷泉已经过改造，这样可使同样的水一遍遍反复利用。佐伊说：“以前那些水都是流入下水道。”
过道里的白炽灯炮已换成新型袖珍荧光灯泡，后者将节电7%，佐伊说，购置新灯泡需耗资140万美元，但是用它们节约下来的电费，不到三年即可收回灯泡投资。她拒绝对白宫绿色化所需总投资进行估计，只是说每一项改进都一定会节省开支。