纺织企业安全标准化自评检查表..doc

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No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1部门主要负责人履行职责1、组织建立本部门安全生产责任制、规章制度和操作规程，缺少一项扣1分。2、确保本单位安全生产投入的有效实施，结合103查证，不符合扣2分。3、设立与本部门相符合的安全管理机构，不合格扣1分。4、每季度组织的安全专题会议不少于2次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。102建立各相关人员的安全职责1、有文本，覆盖部门内所有管理人员和广大员工，缺少一个扣0.5分。2、现场抽查部分员工履行情况，一项不合格扣1分。10合计20职业安全健康规章制度考评检查表 No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：(1)车间现场清洁制度(2)安全用电检查及电气线路巡查制度(3)设备检修、检查制度(4)危险作业审批、监护制度(5)安全自查制度(6)安全培训教育制度(7)消防基础设施管理制度(8)防火分级与应急演练制度(9)伤亡事故管理制度(10)特种设备及人员安全管理制度(11)厂内交通安全管理制度(12)职业病预防管理制度(13)安全奖惩考核制度(14)夏季、冬季安全防范管理制度(15)防尘防毒设施管理制度(16)劳动保护用品管理制度(17)劳动保护监督管理制度(18)易燃易爆场所管理制度(19)要害部位管理制度(20)劳动合同管理制度(21)外包工程项目安全管理制度(22)安全资金使用管理制度(23)安全技术措施编制制度1、查看文本，每少一项扣1分。2、其余各项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.5分。3、规章制度符合国家法律法规和标准的要求，发现一处不符合扣0.5分。10合计10规划与年度计划考评检查表 No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1单位长远规划中有安全健康内容1、规划有文本，内容针对性强，无规划扣2分。212年度工作计划1、计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣1分。213劳动保护措施经费（安措费）管理1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入，无项目扣1分2、安全资金的使用具有针对性，有项目、实施进度、条件评估、责任人等内容，每种不合格扣1分。3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。11合计53机构与人员考评检查表 No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1、按照有关规定建立统一协调的安全管理组织机构，未建立扣5分，未开展工作扣3分。2、各职能部门、各车间均有主管安全的的领导和专兼职安全员，且履行职责，发现一处不合格扣1分。10102安全管理机构及相关人员配备1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2、参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。3、专兼职安全管理员按规定比例配备，并经专门培训，取得资格证书，未按比例配备或未经培训的，每项不合格扣3分。4、安全管理员具有高中以上文化程度，具有两年以上工作经验，每发现1人不具备条件扣1分。5、车间配备有应急中队，未配备的扣5分。1010合计2020序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新员工进厂三级教育目标值100%，少一人扣5分10缺项2特种作业人员培训教育目标值100%，少一人扣5分10103企业负责人及中层以上人员教育目标值100%，少一人扣3分664车间班组长教育目标值100%，少一人扣2分555消防“两个能力”教育目标值100%，少5%扣2分556职业健康教育目标值90%，少5%扣2分337转岗教育目标值100%，少5%扣2分3缺项8安全管理人员教育目标值100%，少一人扣4分559安全知识抽查合格率目标值80%，低于80%扣3分33上述教育有教育大纲、出勤情况、考试情况，效果评定合计5037职业安全健康教育考评检查表 No.105事故管理考评检查表 No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，每降低1%扣1分332事故控制指标：无重伤、无死亡、无10000元以上火灾轻伤事故控制在3“三无”不达标扣4分，轻伤事故不达标扣2分443工伤事故应按“四不放过”原则进行处理查事故处理结案纪录，应有事故原因分析、事故责任者及处理决定、防范措施等内容，一项不合格扣0.5分3缺项4设备事故：一般设备事故重大设备事故特大设备事故查设备事故档案：一般设备事故扣1分/次，重大设备事故和特大设备事故扣3分。3缺项5事故档案事故档案内应有：调查纪录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。22合计159序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施、且通过审查。按规定应进行安全预评价的，已委托安全评价机构进行了安全预评价，且已备案。查建设项目相关文件和审查纪录，一项不符合扣3分20202施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣2分。1053验收阶段：安全设施按与主体工程同步投入使用，并按照有关规定进行了安全设施专项验收。1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不合格扣20分。2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣5分。20204安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单，无安全设施资金概算扣10分，使用不当扣2分。105合计60 安全设施“三同时”管理考评检查表 No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有车间主任、班长、安全员安全职责文本，少一种扣1分，一人不熟悉职责扣1分，一人不执行扣2分222安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣1分，有一人不熟悉扣1分223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改纪录，少一次扣1分，发现一项隐患未整改扣1分224安全活动每月一次安全活动，少一次安全活动扣1分225安全教育三级安全教育少一人扣2分，变换工种教育少一人扣2分22合计1010车间安全管理考评检查表 No.108注：实得分=各车间加权平均分。序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1、查安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣1分。2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.5分552严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程执行情况，出现一人违章行为扣0.5分55合计1010安全操作规程考评检查表 No.109特种作业人员安全管理考评检查表 No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。212特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：1、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明，使用维护说明等文件，以及安装技术资料；2、特种设备定期检验和定期自行检查记录；3、特种设备日常使用状况纪录；4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养纪录；5、特种设备运行故障和事故纪录；一处不合格扣1分。323特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。334特种设备操作人员查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次扣1分22合计108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程，现场抽查，一处不合格扣1分。112现场作业依据安全生产规章制度，现场抽查，一处不合格扣1分。113防护用品穿戴现场抽查防护用品穿戴情况，一处不合格扣0.2分。114特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣1分。115隐患整改查安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。11合计55现场监督检查管理考评检查表 No.111应急救援预案考评检查表 No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与应急救援体系互动，一处不合格扣1分。332针对重点部位，制定了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构：相关部门（人员）的职责和分工；应急救援组织、人员及装备情况（包括应急灯、安全出口等）；紧急救援措施；经费保障；训练与演练等内容，缺一项扣1分。443每年进行应急救援预案进行了演练1、有演练纪录，每年无演习扣1分。2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.2分。32合计109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源识别和评价原则，且组织了识别和评价1、制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣5。2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣1分3、根据评价结果，应建立内部重大危险源清单，无清单扣1分。10102对危险源制定了管理和技术措施1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣1分。2、对内部重大危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。10103及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣1分。108合计3028危险源管理考评检查表 No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案1、每少一种扣1分。2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1分542职业安全健康教育档案3违章记录及安全奖惩档案4隐患整改档案5安措项目档案6特种设备档案7特种作业人员健康档案8职业危害防护用品档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计54安全健康档案考评检查表 No.114二、设备设施考评检查表（一）通用设备设施部分 序号考评内容考评说明应得分实得分备注1气瓶状况：在检验周期内使用；外观无缺陷及腐蚀；漆色及标志正确、明显；安全附件齐全，完好。一处不合格扣1分，多个场所经累计取平均值。32储存要求：仓库状况良好，安全标志完善；各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定；标记明显，间距合理；各种护具及消防器材齐全、可靠。一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。13安全使用：防倾倒措施可靠；工作场地存放量符合规定；与明火间距符合规定。一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。1合计5工业气瓶考评检查表 No.2-101危险化学品库考评检查表 No.2-102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1危险化学品应按其危险性进行分类、分区、分库储存，库房符合安全标准的要求一处不合格扣0.5分12消防设施齐全，通道畅通一处不合格扣0.5分13库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣1分0.54电气设施应采用相应等级的防暴性电器一处不合格扣0.8分15按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防暴工具扣1分0.56库内有应急救援预案无应急救援预案扣1分1合计5油品库考评检查表 No.2-103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1库房的电气设施均应防暴一处不合格扣0.5分22油库内应按储存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火措施，并有相应的报警装置一处不合格扣1分23库内使用的工具应是不产生火花的防暴工具一处不合格扣0.5分0.54库内外应有醒目的安警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等一处不合格扣0.5分0.5合计5压力容器考评检查表 No.2-104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1本体外观检查：连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；外表面无严重腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件无异常。一处不合格扣2分52安全附件：压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固4疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染5运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象，有定期巡回检查记录合计5序号考评内容考评说明应得分实得分备注1锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全任何一条不合格，该锅炉与辅机扣全分。102安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏3按规定合理设置报警和连锁保护装置4给水设备完好，匹配合理5炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好6水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下7各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠8其他辅机设备应符合机械安全要求合计10锅炉与辅机考评检查表 No.2-105空压机考评检查表 No.2-106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1各种出厂技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。0.52机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施13压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用14外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭0.55配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠0.56电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）0.57空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离0.58空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等0.5合计5序号考评内容考评说明应得分实得分备注1漆色标志应明显，流向清晰一条不合格，扣该项目应得分值。得分3以下，则该工业管道考评实得分为0分。22应有管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全13管道完好，无严重腐蚀、无泄漏（3点/1000米），防静电积聚措施可靠14埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理1合计5工业管道考评检查表 No.2-107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工厂建筑已经有关部门验收合格；由符合资质要求的建筑设计单位设计，并符合有关规范标准的要求；施工单位资质符合要求。消防设备设施符合标准规范的要求，并经有关部门验收合格。查档案资料，并进行现场核查，发现一处不合格扣该项应得分值1102耐火等级评定档案资料齐全、完整，少一项扣0.5分。53危险建筑面积提供危房鉴定报告存档，并已采取相应的安全措施，一处不合格扣该项应得分值5合计120工厂建筑考评检查表 No.2-108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1动力系统运转平稳，线路、管道无漏电、漏水、漏油，车辆整洁一处不合格，扣0.5分，多台机动车取平均值52灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好3传动装置运转平稳4行使系统连接紧固，轮胎无损伤5转向系统轻便灵活6制动系统安全有效，制动距离符合要求合计5厂内机动车辆考评检查表 No.2-109运输（输送）机械考评检查表 No.2-110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1机械传动部位防护装置齐全可靠一条不合格，扣该项目应得分值，多个机械取平均值12操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠13各种安全保险装置齐全可靠14通道、梯台、护网符合要求0.55接地线符合要求16所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号0.5合计5变配电系统考评检查表 No.2-111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1变配电站环境与其它建筑物间有足够的安全消防通道一处不合格扣该项目应得分值，多套变配电系统取平均值。0.5与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距0.5地势不应低洼，防止雨后积水0.5应设有100变压器油量的贮油池或排油设施0.5变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开0.5门、窗（高压侧）应装设孔小于1010mm的金属门窗0.5多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所0.52变压器、发电机油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油1油温指示清晰，温度低于85，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求1绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料2瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹1变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声1.应有符合规定的警示标志和遮拦0.53高低压配电间、电容器间控制装置所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹0.5所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70，相序标志明显，连接可靠0.5各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠0.5断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象0.5操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置0.5所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整0.5电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象0.5接地故障保护可靠，并有定期试验记录0.5各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料0.5变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志0.5合计15低压电气线路（固定线路）考评检查表 No.2-112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1线路的安全距离符合要求一处不合格扣该项目应得分值，12线路的导电性能和机械强度符合要求0.53线路的保护装置齐全可靠14线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象15电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求0.56线路相序、相色正确、标志齐全、清晰0.57线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物0.5合计5低压电气线路（临时线路）考评检查表 No.2-113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用一处不合格扣该项目应得分值，12使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管13敷设必须符合安全要求14必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器15临时用电设备PE连接可靠16严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路凡在此处设临时线，则判不合格。合计5动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表 No.2-114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1箱（柜、板）符合作业环境要求一处不合格扣该项目应得分值，0.52箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求0.53箱（柜、板）体PE可靠0.54各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象15箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器16保护装置齐全，与负载匹配合理0.57外露带电部分屏护完好0.58编号、识别标记齐全，醒目0.5合计5 电网接地系统考评检查表 No.2-115序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求一处不合格扣1分，52各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接地低于4；重复接地低于10；TT系统工作接地低于43TN系统重复接地布设合理4接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施5接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整合计5防雷接地装置考评检查表 No.2-116序号考评内容考评说明应得分实得分备注1防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效一处不合格扣该项目应得分值，12防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于1013独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格14建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施15对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效1合计5电焊机考评检查表 No.2-117序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护一处不合格扣1分，52焊机外壳PE线接线正确，连接可靠3焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧4焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用5焊机二次线连接良好，接头不超过3个6焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好7焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物合计5手持电动工具考评检查表 No.2-118序号考评内容考评说明应得分实得分备注1必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。使用类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠。一处不合格扣1分，52绝缘电阻符合要求，有定期测量记录类电动工具不小于2兆欧类电动工具不小于7兆欧类电动工具不小于1兆欧3电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损4电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动5电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配合计5移动电气装备考评检查表 No.2-119序号考评内容考评说明应得分实得分备注1绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录一处不合格扣1分。52电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6米3PE