6.地材管理办法.doc

中交隧道局重庆长合高速公路项目第二项目部

地材管理办法

物资设备部

2 0 1 5年 12 月

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中交隧道局重庆长合高速公路项目第二项目部
地址：重庆市渝北区双凤街道长凯路315号空港皮革城a栋办公室14楼 邮编：401120

目录

第一章  地材管理通则 1
第二章  地材管理程序 1
一、货源确定程序 1
二、合同的谈判与签订程序 2
三、采购计划实施程序 2
四、价格的控制程序 3
五、地材进场验收程序 3
六、单据管理程序 5
七、地材结算程序 5
八、盘点核查程序 6
第三章 附 则 6

地材管理办法
第一章  地材管理通则
一、中交隧道局重庆长合高速公路项目第二项目部物资管理人员必须遵守该项目物资管理规章制度。
二、物资管理人员要遵纪守法，廉洁奉公，不断学习，提高业务水平，增强岗位责任心，端正工作态度。
三、现场收料人员应礼貌待人，文明服务，随叫随到。
四、收料人员要保持头脑清醒，严于自律。对发生内外合谋，损公肥私等不正当行为者，应当严肃处理，重者追究法律责任。
五、各拌合站收料人员对地材质量负直接责任，要主动向试验人员和质检人员咨询，把好质量关。因失职造成经济损失者，个人承担损失金额的30%
六、工地试验室对地材质量承担宏观控制的责任。在地材进场过程中，工地试验室要随机抽样检查，发现问题及时向物资部、试验室面汇报，否则，所发生损失由工地试验室责任人承担30％的金额。
第二章  地材管理程序
一、货源确定程序
1.货源的确定必须建立在市场调查的基础上，由项目物资招标采购领导小组全过程参与市场调查并掌握第一手资料。
2.要货比三家，根据查看料场生产能力大小、材质、价格、运距以及运输条件等优选供货单位。
3.按规定程序和技术要求，由试验室取样送验，经检测合格后以据合格检测报告单作为确定供货预选分供方。
4.物资部门亲自将调查结果填报《地材供方调查表》由项目部主管领导及各部门负责人进行评定会签。
二、合同的谈判与签订程序
1.根据项目部领导审批的《合格供应商评审表》及采购价格范围作为依据，由物资部门进行合同谈判。
2.合同谈判内容应包括：单价、规格、数量、质量、供货时间、交货地点、计量方式、结算办法、运输要求事项、违约责任以及安全责任。并将谈判情况书面上报项目主管领导。
3.由项目主管领导进行合同正式签订，物资部门负责按合同执行采购。
三、采购计划实施程序
1.由各拌合站调度及材料人员向物资部门提供地材材总需求量和月需要量的采购计划。
2.物资部门应积极组织货源，按期按量完成采购。如有特殊情况，及时上报主管领导研究解决。
3.工程接近尾声时，应随时调整计划，力争做到工完、料净、场地清。
四、价格的控制程序
1.物资部门主管应具有超前意识，提前了解货源情况、地材价格、运距及运输方式，并以书面形式向领导汇报。如对市场调查不到位使单位受到经济损失的，根据《物资管理制度》有关规定进行处罚，情节严重者，给予通报并调离工作岗位。
2.物资部门主管要根据季节规律随时观察市场变化，及时反馈信息，以便迅速做出价格调整或进货数量调整，确保施工进度需要和经济效益。
五、地材进场验收程序
1.质量控制办法
①工地试验人员对市场调查所取的样品要认真地检测，做出检测报告，达到技术规范要求的方可进场。
②工地试验人员在地材进场过程中要随机抽样检测，发现质量下降，马上通知现场收料人员，并上报项目物资部门和中心试验室，直到问题解决为止。
③现场地材的验收必须配备一名监收人员，要严格对照样品逐车进行验收，如发现来料与样品不符，速请工地试验室检测并报有关领导。试验室应根据试验检测情况尽快做出具体裁决。
④工地收料人员应指挥运输车辆有序地卸车，卸一车签字一次，不得先签后卸，否则按失职论处。
⑤装载机堆料时，不得将泥土铲入地材内。否则，视情节轻重处理装载机驾驶员。有关管理者若听之任之不予制止，则一同处罚，轻者罚款100-200元，重者令其待岗接受质量意识培训。
2.数量控制办法（量方验收不适用本办法）
①各拌合站必须配备80T电子磅，对进场的地材必须每车一一过磅，对不按程序过磅，现场估算开票收料人员，一经发现坚决处理。
②计量工具要每日检查校对，若不准确马上校正，达到准确后，方能继续使用。
③地材收购以收料单为凭据，收料必须两人一组，两人都在岗时收料签字有效。
④地材收料时，过磅员操作读数，监磅员监控制单，质检员按质扣量，签字后生效。如发生代笔签字的行为，扣执笔者200元，并负一切后果，被代笔人扣罚100元。
⑤过磅验收后，由收料负责卸车，每车必须做到重车过磅空车除皮，杜绝一车重过现象发生。否则，在岗两人按失职论处。
六、单据管理程序
1.物资收料单印制应有编号，一式四份，无编号的过磅单禁止使用。
2.空白单据由材料统计员保管，不得放在明处，如丢失立即声明作废，并向上级物资部门汇报所丢失的张数及号码。如未及时报告和声明，后果自负，加重处罚。
3.空白单据的领取由上级物资部门开据领料单，统计员做记录台帐——登记起止号码、领取人姓名。
4.收料人应每天汇总当日实收数量，并登记入库台帐，1-3日内向统计员提供实收数量和收料单据。如单据涂改，材料统计员应视为作废，拒绝点收，由此造成的后果将由制单人承担。统计员回收了的单据号数必须经对方签字，以证明回收。
七、地材结算程序
1.各拌合站材料人员每月20日与供应商对帐一次，对现场开据的收料单（结算联）必须认真核查，对日期、数量大小写、签字人、送货车号等相关信息与原件一一对应，相符后准予结算点收，如发现与其三联不符的单据，应当场没收并上报部门负责人，待查明原因后做出相应处理。
2.拌合站材料将审核后的结算联单据收回后并附到每月对帐汇总结算单后，转交指挥部物资调配中心审核。禁止由供货人传递。
八、盘点核查程序
1.地材实行每月盘点一次，盘点期间不得影响其他工作的正常运行。
2.由物资部门会同测量队人员一同盘点，特殊情况下不得少于三人盘点。
3.盘点工作采取体积丈量，认真计算，如有盈亏，要附原因分析书面报告，将每月盘点情况如实上报指挥部。
4.盘点后应将盈亏入帐，使帐存与库存相符。
第三章 附 则
一、本管理办法自发布之日起实行。本办法未尽事宜，另行文规定。
二、本办法由宁安铁路工程指挥部物资设备部负责解释。