项目部办公用品的管理办法.doc

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项目部办公用品管理办法

1. 总则
1.1 为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
1.2 办公用品由综合部集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责。
1.3 根据办公用品的性质，将办公用品分为：消耗品、管理用品。
1.3.1 消耗品：碳素笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、墨水、胶水、直尺、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、印泥、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池、钉书机、打印机硒鼓、清洁用品等。
1.3.2. 管理用品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、钢笔、油笔、日期章\戳、印泥、直尺、计算器、算盘、文件夹、文具盒、剪刀、裁纸刀等。
2. 办公用品计划
2.1各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每季度最后一个月25日前编制并填报下季度办公用品申领或申报计划，部门经理审签后报综合部。
2.2 管理员查对办公用品领用计划及办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经综合部经理审批后购置。
3. 办公用品购置
3.1 管理员根据审批的办公用品购置计划实施购买，并于审批当月的月底完成。
3.2 管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，对办公用品的采购要货比三家，降低采购价格和成本，保证最优性价比和质量。
4. 办公用品领用
4.1 每月1-5日，各部门根据办公用品申报（申领）计划集中到综合部领用，其它时间不予办理（特殊情况外）。
4.2管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。
4.3 员工到岗时，所需办公用品由部门报请综合部审批后领用。
4.4 员工离职时，须根据有关规定与管理员交接办公用品。
5. 办公用品费用核销程序
5.1 管理员每季度最后一个月月底前汇总各部门办公用品领用统计表，并报送财务部一份，列入各部室办公费用。
5.2 管理员填写费用报销单后，由综合部经理、财务部经理审批。
6. 办公用品管理
6.1各部门应设兼职人员申报（申领）办公用品，并对部门固定资产、移动硬盘进行登记管理。
6.2 综合部管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。
6.3 管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。
6.4 管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
6.5 管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
6.6 每季度，管理员对各部门办公用品的消耗情况进行统计和汇总，提出管理意见，并上报综合部经理审阅。

7. 附则
7.1 本制度未尽事宜，按国内事业部有关规定执行。
7.2 本制度自发布之日起实施，由综合部负责解释。