医药公司年度部门质量目标.doc

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各部门质量目标 XXXXXXXXX有限公司总经办质量目标质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人监督人确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 公司组织机构搭建、人员岗位任命率100% 认证履行部门职责全年总经理质管部长企业正常经营、质量控制活动、质量监督检查、保障必须的人力物力财力达100% 认证履行部门职责全年总经理质管部长保障企业内审、验证校准、风险评估、供货单位及购货单位考察评价、受托承运方运输条件和质量保障能力的审查率100% 按照公司制度要求和计划安排，按时完成全年质量负责人总经理负责质量事故的整体调查处理，对质量事故负责处理率100%；认证履行部门职责全年质量负责人总经理负责药品报损的批准率100% 认证履行部门职责全年质量负责人总经理总经理审批签字：年月日 xxxxx年采购部质量目标质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人监督人确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 购进渠道合法100% 严格供货企业审核索证标准，获取企业资质文件渠道真实合法全年采购部长质管部长购进药品合格率98% 严格药品审核索证标准，获取药品批准证明文件渠道真实合法全年采购部长质管部长超范围购进为0 采购之前严格审核产品所属经营范围，计算机系统拦截全年采购部长质管部长供货企业、产品、业务人员资质真实有效性100% 严格供货企业、药品、业务人员审核索证标准，获取药品批准证明文件渠道真实合法，签订质量保证协议书全年采购部长质管部长总经理审批签字：年月质管部质量目标质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人监督人确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 记录档案准确、规范、可追溯100% 按照规范及附录要求设置记录项目，保证数据完整，严格执行数据修改规定全年质管部长质量负责人履行规定签字交接手续100% 随货同行单签字，上环节不签字下环节不接受全年质管部长质量负责人 100% 执行责令和企业召回药品召回及追回管理制度、控制程序全年质管部长质量负责人组织内审、风险评估、供货单位及购货单位质量管理体系考察、委托运输承运方运输条件和质量保障能力的审查率100% 按照相关制度规定执行全年质管部长质量负责人执行公司制度、程序操作、履行岗位职责整体误差不高于1%，计算机操作差错不高于1% 整体控制全年质管部长质量负责人对来货药品，销后退回药品逐批验收，按规定抽样检查验收准确率100% 严格按照公司验收制度和操作规程执行全年质管部长质量负责人入库药品合格率100%，质量可疑药品100%正确处理严格按照公司验收制度和操作规程执行全年质管部长质量负责人电子监管扫码100%，监管码异常拒收100% 严格执行电子监管管理制度和操作规程全年质管部长质量负责人总经理审批签字：年月日 xxxxx年销售部质量目标质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人监督人确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 销售渠道合法100% 严格购货单位审核索证标准，后去资质文件渠道真实合法，计算机拦截全年销售部长质管部长超范围销售为0 销售之前严格审核购货单位经营范围，计算机系统拦截全年销售部长质管部长购货单位业务人员资质真实有效性100% 严格购货单位、业务人员审核索证标准，获取资质文件渠道真实合法，计算机系统拦截全年销售部长质管部长货单同行率100% 无同行单不得发运全年销售部长质管部长质量投诉处理，不良反应报告100% 质量投诉和不良反应信息及时报告，加大处理的投入全年销售部长质管部长违法宣传和销售为0 营销宣传按药品的说明说为准，销售方式、货物资金票据流通严格执行公司规定全年销售部长质管部长总经理审批签字：年月日 xxxxx年财务部质量目标质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人监督人确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 保证人员培训经费，继续教育经费100% 年度预算，预留资金全年财务部长质管部长保证购置、维修设备费用100% 年度预算，预留资金全年财务部长质管部长保证人员体检费用100% 年度预算，预留资金全年财务部长质管部长保证药品养护费用100% 年度预算，预留资金全年财务部长质管部长保证购销药品发票票货相符率100% 严格票据及出入库管理全年财务部长质管部长资金流向100%准确，发票与资金100%对应严格审核账户账号，有效控制全年财务部长质管部长各种资产账规范、对应相符100% 严格财务管理，分工负责全年财务部长质管部长收支有凭证、有签名达100% 严格财务规定，严格权限签名全年财务部长质管部长总经理审批签字：年月日行政信息部质量目标质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 计算机软件硬件网络系统正常运行98% 严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度设定全年行政信息部部长按日备份数据100% 计算机系统设置有提示，且备有移动硬盘全年行政信息部部长各岗位人员计算机操作使用考核95%合格认证履行各岗位职责全年行政信息部部长 ERP及温湿度自动监控系统正常运行率达95% 严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度以及操作规程执行全年行政信息部部长保证ERP及温湿度自动监控系统安全，数据100%完整、准确严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度以及操作规程执行全年行政信息部部长信息传递局域网100%畅通严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度设定、使用全年行政信息部部长人力资源配置合格率达100% 根据企业制度、操作规程、职责执行全年行政信息部部长体检、建立健康档案率达100% 严格按照公司行政信息部要求执行全年行政信息部部长企业培训和考核率达95% 岗前、转岗、继续教育培训考核合格全年行政信息部部长总经理审批签字：年月日 xxxxx年储运部质量目标质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人监督人确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 按药品温湿度要求存储100%，按分区要求储存药品，符合率98% 按照规范要求合理设置库、区全年储运部部长质管部长账物相符率年度不低于99% 每月盘存，严格计算机入库权限设置每月储运部部长质管部长设备校准验证符合标准要求100% 严格执行企业验证管理制度全年储运部部长质管部长储存养护设备完好率98%，凝练设备完好率100%，安全设施设备完好率98% 严格设施设备养护及用操作，及时维修或淘汰报废全年储运部部长质管部长色标管理、标牌明显正确率100% 按公司制度规定正确使用色标和标示全年储运部部长质管部长采购订单、随货同行单、货物相符率99.5% 严格执行收货核对才做规程全年储运部部长质管部长每个环节履行规定签字交接手续99% 上一环节不签字下一环节不执行，追究责任全年储运部部长质管部长按照养护类别定期养护准确率100% 正确选择类别，严格计算机操作每月储运部部长质管部长各库温湿度控制达到规定的范围，控制合格率100% 保证设备完好，严格执行存储温湿度标准全年储运部部长质管部长对设施设备定期保养100% 严格按照公司制度规定操作每季度储运部部长质管部长储存不当造成药品变质、过期为0 严格执行分类储存、严格养护操作规定、严格温湿度标准规定全年储运部部长质管部长环境条件及设施设备不符合标准要求采取措施及时，100%处理正确严格执行养护操作规定全年储运部部长质管部长 xxxxx年储运部质量目标质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人监督人确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 各个岗位发现质量可疑、不合格药品的处理100% 正确严格执行质量疑问及不合格药品的报告处理规定全年储运部长质管部长各种记录、档案100%真实、准确、规范、可追溯正确分配岗位计算机操作权限，及时准确操作系统，计算机功能设置合法，修个数据严格审批全年储运部长质管部长出库准确率99.9% 严格按照出库单据核对出库全年储运部长质管部长出库复核00% 严格执行出库复核制度，及时通知交接全年储运部长质管部长出库复核准确率99.5% 严格按照出库单据逐项核对检查全年储运部长质管部长出库发运药品合格率100% 质量可疑不得出库、发运，发现质量可疑药品立即报告，100%正确处理全年储运部长质管部长库存药品破损率低于1% 搬运、装卸、堆码，应严格按照外包装图示标志要求，严格执行搬运装卸操作规定全年储运部长质管部长运输工具、运输设施设备100%符合制度要求严格执行运输管理及运输管理规定全年储运部长质管部长委托运输应有合同率达100% 按照委托运输具体规定执行全年储运部长质管部长各类人员执行公司制度、操作程序、履行岗位职责，整体误差不高于1%，计算机操作差错不高于1% 加强人员培训，不断提升人员业务技术能力，提高质量意识全年储运部长质管部长总经理审批签字：年月日

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