整车AUDIT审核管理办法.doc

整车AUDIT审核管理办法
1 目的
通过编制、执行《整车AUDIT审核管理办法》，对产品质量状况及趋势实施控制与改进，促使本公司能够持续主动地满足顾客要求，从而提高企业竞争力。
2 适用范围
适用于公司生产的所有经检验合格的整车。
3 定义和要求
3.1 AUDIT审核：从用户的角度对经检验合格的整车进行质量审核评价的一种方法，同时反映出整车在某一阶段的质量水平，从而给质量改进提供了良好的依据和方向；
4 职责
4.1 过程质量管理部
4.1.1 改进科负责编制《整车AUDIT审核标准》和《整车AUDIT审核报告》；
4.1.2 改进科整车AUDIT审核员负责对整车AUDIT审核过程中发现的问题建立《整车AUDIT审核问题跟踪清单》；
4.1.3 改进科整车AUDIT审核员负责每周召开一次（周四）整车AUDIT审核讲评，负责对审核发现问题的责任单位的判定、整改效果的验证与管理；
4.1.4 对每个月的各单位降分计划进行收集和管控评价。
4.2 产品技术部
4.2.1 负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议，对审核中发现的有关本部门主控担当质量问题的现场确认；
4.2.2 负责对审核员提出的问题在相关科室内部进行信息传递和分解控制；
4.2.3 负责对主控担当的质量问题进行原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
4.2.4 每个月28号之前提交下个月问题整改提升的降分计划于整车AUDIT审核员。
4.3 工艺技术部
4.3.1 负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议，对审核中发现的有关本部门主控担当质量问题的现场确认；
4.3.2 负责对审核员提出的问题在各专业工艺科内部进行信息传递和分解控制；
4.3.3 负责对主控担当的质量问题进行原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
4.3.4 每个月28号之前提交下个月问题整改提升的降分计划于整车AUDIT审核员。
4.4 各生产厂（冲/焊/涂/总）
4.4.1 各厂负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议，对审核中发现的有关各分厂质量问题的现场确认；
4.4.2 负责对审核员提出的问题在分厂内部进行信息传递和分解控制；
4.4.3 负责对主控担当的质量问题进行原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
4.4.4 每个月28号之前提交下个月问题整改提升的降分计划于整车AUDIT审核员。
4.5 供应商品质部
4.5.1 负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议，对审核中发现的有关本部门主控担当质量问题的现场确认；
4.5.2 负责对审核员提出的问题在各相关科室内部进行信息传递和分解控制；
4.5.3 负责对主控担当的质量问题进行原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
4.5.4 每个月28号之前提交下个月问题整改提升的降分计划于整车AUDIT审核员。
4.6 先期质量管理部
4.6.1 负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议，对SOP量产后3个月内对新品阶段质量问题未关闭项进行主控跟踪和落实整改
4.6.2 对车型进行改款和工艺改造出现的质量问题负责主控落实跟踪整改
4.6.3 负责对主控担当的质量问题进行原因分析、制定整改措施，落实问题的整改。
5 程序
5.1 工作流程图
职责部门

工作流程

相关文件、记录

过程质量管理部

《整车AUDIT审核标准》
过程质量管理部

《质量问题清单》
过程质量管理部

各生产厂及相关单位

《整车DTS标准》

过程质量管理部

各生产厂及相关单位

《整车AUDIT审核报告》

过程质量管理部　

过程质量管理部

各生产厂　

检验科　

5.2问题返工清单
序号
问题描述
返工确认
检验确认
1
例：安全带指示灯不亮

2

3

注：问题返工清单最终确认后由检验科保留。

6 内容
6.1 抽取检验合格样车
6.1.1 整车AUDIT审核员从商品车中抽取检验合格样车；
——抽取方式：随机
——抽取数量：1台/次
——抽取频次：审核抽样每周一、周三、周五（SOP实现后前3个月）抽样一台，每周四进行AUDIT讲评（周三抽样车），周一、周五抽样的整车正常开展审核不进行讲评，但是要求各单位在审核的后一天（周二，周四）上午进行问题确认和落实整改，SOP 3个月后当日整车产量大于或等于80台份进行抽样一台份进行审核。
——审核讲评地点：整车AUDIT审核间；
——参加人员：1）必须参加人员：各部门整车AUDIT审核接口人（各厂/部指定一名AUDIT接口人，负责本单位问题整改落实和汇报以及信息传递），相关科长和厂部长；
2）邀请参加人员：分管副总/项目总监和公司领导。
6.2 检查评审
6.2.1 整车AUDIT审核员按照《整车AUDIT审核标准》中的整车审核项目、审核步骤方法进行AUDIT审核，将审核过程中发现的问题填入《整车AUDIT审核报告》中，对发现的问题做好质量等级的评估。
6.3 问题的初判
6.3.1 审核员完成审核后，对记录在《整车AUDIT审核报告》的问题进行预分析并进行初步判定，确定责任单位，对于确定为B级及以上问题的，审核员应立即通知检验员及相关部门，对问题进行确认，具体按照6.5.4 条中的 “B级及以上问题处理流程图”执行；
6.3.2 问题初步判定以后，审核员编制完成审核报告，并以邮件的形式发送给各责任部门接口人参与问题点的确认，邮件中明确问题确认时间和地点。
6.3.3 各责任部门接口人必须准时参与问题点的确认，若责任部门在现场对问题判定有不同的意见可以重新调查分析，以找准问题的真正原因，对问题重新进行判定。若责任部门无异议或未参加，则视作对所有判给该部门的问题表示认可，AUDIT审核结果不再更改。
6.3.4 各责任单位对最终判定结果无异议后，AUDIT审核员将最终的判定结果进行冻结，维护好问题清单。
6.3.5 样车审核结束以后，典型问题记录在AUDIT问题返工清单中，问题清单随车一起返还总装接口人，由接口人跟踪此车进行重过各检验点，各点人员对各自的问题进行返工，返工结束后由检验班组长进行确认，最终检验点班组长确认车子合格以后，粘贴绿Q进行入库。
6.4 AUDIT质量等级评定
6.4.1 审核员根据《整车AUDIT审核标准》的评分规则，对最终冻结的判定结果进行综合评价，审核报告发送给相关单位。
6.5 问题整改
6.5.1 各责任部门接口人对问题无异议后，将问题带回并传达到部门相关负责人，制定并落实整改措施；
6.5.2 对于需要立项解决的问题，由过程质量管理部改进科相关改进人员按照《质量问题立项、消项管理办法》进行问题的整改跟踪；
6.5.3 对于审核的问题点各单位在审核会议上对上次审核的典型问题开展和管控措施和进展进行汇报，出现B级及以上问题按照B级及以上问题解决处置流程进行处理，形成8D报告2个工作日内交付于整车审核员，审核员对整改后的结果进行跟踪审核。
6.5.4（B级及以上问题处理流程图）
6.6 问题关闭
6.6.1 各责任单位根据问题的整改情况定期向审核员进行汇报，审核员对整改情况进行验证确认，通过后审核员对问题进行关闭；若不通过，则重新制定整改计划，落实整改。
7 相关文件
7.1 《整车AUDIT审核标准》
7.2 《质量立项/消项管理流程》
7.3 《整车DTS标准》
7.4 《8D报告》
7.5 《整车审核报告》
8 相关记录
表8.1 相关记录
编号
名称
介质
保存期限
保存部门
纸质
电子
纸质记录

整车AUDIT审核报告

√
长期
过程质量管理部

8D报告
√

3年
过程质量管理部

月度降分计划
√

3年
过程质量管理部

问题跟踪清单
√

10年
过程质量管理部