标识和可追溯性流程图.doc

标识和可追溯性工作流程

采购/其他部门
仓库
生产车间
品控部
相关标识
作 业 内 容
采购下单

来料摆放

区域划分
外来料（外协半成品/外加工成品）由原材料仓按批次、品种分开放置于待检区，以示标示。原材料仓对于油墨、硅油、涂改液等物料还需在外包装上写上来料日期。

领料生产

IQC检验标识

不合格证/让步接收
品控部应对外来料（外协半成品）进行检验，并对检验不合格的物料作 “不合格”标识，并进行相关处理（退货、返工、挑选使用）。让步接收的物料作“让步接收”标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。工艺部负责指定物料来料检验的标识。

半成品标识

物料流转卡
加工完成后的半成品由各生产车间在产品容器上放置相应的《物料流转卡》，在上面标明产品名称、规格、数量、作业员、及生产时间等。如为笔芯的标示还应标明油墨、硅油、珠头的规格和来料日期等

领料生产

半成品检验状态标识

物料流转卡/不合格证/让步接收
品控部应对检验合格的物料在《物料流转卡》上签名表示检验合格，对不合格的物料作 “不合格”标识，放置不合格证。让步接收的物料作“让步接收”标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。

成品标识

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对客户订做的产品，生产车间应按业务部门明示的要求作业，不可擅自作其它标示。如本司产品有追溯性的需要，须在包装上标示箱号，必须征得业务部门同意，方可采用适当的方式进行标示。如国内订做客户没有明示要求，且采用本司常规包装，则在外箱贴上订做客户名称的标签，其余按本司常规要求运作。最终产品由各生产车间在产品或包装上注明产品名称、规格型号、生产批号、数量、重量等。

入库摆放

成品检验状态 识

合格证/不合格证
品控部应对检验合格的成品作 “合格”标识，对不合格的物料作 “不合格”标识。

新样品准备

样品/样品确认表
新产品留样品由品管员负责将产品及首件确认表一同送生产部确认
新样品确认

新样品留样

样品/样品确认表
生产部给予确认并在确认表上签名，标签上注明名称、属性、规格型号、确认人，日期等。
可追溯性实行

可追溯性实行

可追溯性实行

可追溯性实行

公司相关部门执行可追溯性
当发生下列任何一种情况时，执行可追溯性要求：紧急放行；让步接收；
客户要求；出现重大质量问题（包括客户投诉）；
公司内部要求。通过查阅标示、生产记录、检验记录等方式实现对产品的追溯。
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