03委托检测工作程序.doc

1. 目的
为使检测工作规范化、科学化，保证检测数据的准确、可靠、科学、公正，特制定本程序。
2. 范围
本程序适用于客户的委托检测。
3. 职责
3.1 样品接收：业务接待员、样品管理员。
3.2 试验工作的执行：检测三部。
3.3 试验工作的监督：监督员。
3.4 试验技术保障及协调：技术负责人、质量负责人、检测三部负责人。
3.5 报告的发放：业务接待员。
4. 工作程序
4.1 总则
业务接待员接收样品后，下达给样品管理员，样品管理员进行编号，并经过检测三部负责人认可后下达委托检测任务；检测三部负责人确定检测人员，准备、实施检测任务；业务接待员编制检测报告，审核报告的人负责审核检测报告；授权签字人负责批准检测报告。
4.2 样品委托
在总部受理的业务，由业务接待员接待、收样并收取费用，由委托方填写《委托检测试验登记表》的基本信息。《委托检测试验登记表》一式三份，委托方（粉色）、检测方（白色）各执一份，随样品流转给样品管理员一份（黄色）《委托检测试验登记表》，签名有效。委托单位凭《委托检测试验登记表》领取检测报告和领取退样样品。
直接邮寄的样品，委托业务的接洽和检测费用收取由业务接待员负责，然后样品直接转交到样品管理员，样品管理员填写《委托检测试验登记表》（填写一次和二次盲样编号）、收样、填写《样品登记表》并同时填写一次和二次盲样编号，《委托检测试验登记表》一式三份，粉色由样品管理员管理。白色、黄色的《委托检测试验登记表》由部门负责人统一管理。
4.3 检测工作的下派和交接
4.3.1样品管理员接样和填写《委托检测试验登记表》后，填写《检测试验通知单》基本信息，共两联，并由部门负责人签字确认后，进行试验的下派。白色由样品管理员统一保管，黄色随样品下派给检测人员。
4.3.2填写在《检测试验通知单》中的样品编号为“样品的二次盲样编号”。
4.3.3部门负责人依据《委托检测试验登记表》的信息和《检测试验通知单》的内容进行检测任务下派，确定检测人员，并在《检测试验通知单》中签字。由样品管理员通知检测人员。
4.3.4 检测人员接到任务后，到样品管理员处交接；样品管理员将《检测试验通知单》，随同所检样品、委托方提供的相关技术资料一起移交给检测人员；检测人员应核对《检测试验通知单》填写是否清楚、所送样品与《委托检测试验登记表》的描述是否一致并确保对客户的要求有清楚的理解，并在《检测试验通知单》中签字确认。
4.4 检测工作的准备
4.4.1 检测人员持《检测试验通知单》，从设备管理员处领取仪器，详见《仪器设备管理程序》。
4.4.2 检测人员应围绕所接受的检测任务，在检测前充分熟悉所采用的技术规范(包含公司所制订的检测实施细则)和检测标准，做好检测前的各项准备工作，包括样品的制备，环境条件的确认，耗材的准备，原始记录表格的准备等。
4.5 检测工作的实施
4.5.1 检测人员应按有关标准、规范和规程的要求实施检测工作。
4.5.2 当开展新项目或由在培人员进行检测的项目等情况，监督员必须在现场执行监督，以确保检测人员按照正确的操作程序进行检测。
4.5.3 在检测过程中，应做好安全防护工作。
4.5.4 检测过程中要随时校核受检样品的标识，防止混检。
4.5.5 检测过程中如发生异常情况，需立即报告监督员或技术负责人，并采取适当措施，防止对设备、人身安全造成危害。
4.6原始记录、已检样品的流转和报告编写
4.6.1试验完成后，原始记录及《检测试验通知单》上交给部门经理，部门经理确认后，保留《检测试验通知单》并在交还记录中填写原始记录的情况，然后把原始记录及《委托检测试验登记表》（白色和黄色）流转给业务接待员。检测人员把已检样品转交给样品管理员，样品管理员在《检测试验通知单》的交还记录中填写留样的情况，留样保存。
4.6.2业务接待员负责编写报告，将报告交技术部审核，授权签字人签字。
4.6.3报告完成后，由业务接待员发放报告，原始记录和报告交由档案管理员存档。
4.7记录和报告的编写、交付、修改、审核、批准，详见《记录管理程序》、《结果报告、证书管理程序》。
4.8 检测资料的保存
所有检测记录（包含客户提供的资料）和检测报告副本，由检测三部负责整理并保管，按《记录管理程序》的要求及时交档案管理员归档保存。
5. 相关文件
5.1 《记录管理程序》 CHEMTC－II－13－2010
5.2 《结果报告、证书管理程序》 CHEMTC－II－20－2010
5.3 《样品管理程序》 CHEMTC－II－12－2010
5.4 《仪器设备管理程序》 CHEMTC－II－14－2010
6. 相关记录
6.1 《委托检测试验登记表》 CHEMTC－II－03/01-1/0
6.2 《检测试验通知单》 CHEMTC－II－03/02-1/0

否
是
不符合要求
符合要求
开始
是否在总部
受理委托
委托方填写《委
托检测试验登记表》
送检样品
样品收样检查
结束
业务接待员受
理委托，收费
送检样品
样品收样检查
不符合要求
符合要求
样品管理员填写《委托检测试验登记表》

样品管理
员受理委托

业务接待员
接洽并收费

样品管理员接样填
写《检测通知单》

进行检测

携带《委托检测试验登记表》领取报告及剩余样品