外协加工控制程序.doc

XXX质量/环境体系文件
Fastpcb corp Quality Environment System Doc
文件编号：FP-QEP-16
生效日期：2008-03-01

程序文件

版本号：B

发放代号：

产品外协加工控制程序

编制

日期
年 月 日
审核

日期
年 月 日
批准

日期
年 月 日

XXXX公司质量/环境体系文件
Fastpcb corp Quality Environment System Doc
修改记录页
文件编号：FP-QEP-16
文件名：产品外协加工控制程序
版本
修改
次数
修改
日期
修 改 内 容
B
0
2008.03.01
修改公司名称，外协加工由原来的物流部负责更改为计划部负责，
文件编号由COP-7.4-03改为FP-QEP-16

1． 目的
确保外发、来料加工的产品顺利进行，控制产品质量和成本及准时交货。
2．适用范围：
适用于本公司的产品外发、来料加工的管理。
3． 职责：
3.1计划部负责外发加工产品的进度跟踪、相关信息的反馈和来料加工的接收、交付和组织相关部门与供方、顾客签订加工协议（含质量要求、交货期限、加工费用等）。
3.2品质部负责除钻孔外的外发、来料加工的产品检验和质量控制，及质量的统计。
3.3 钻孔工序负责对外发钻孔的产品检验和质量控制。
3.4工程部负责外发工程制作的产品资料的检查，并统计质量。
4． 程序流程描述
4.1外发加工
4.1.1外发加工流程：

外发加工申请

产品及制作资料准备

计划部

与分供方取得确认

审核
送货

收货

不合格品处理

检验
不合格

合格
入库

交提出部门

4.1.2产品生产外发加工程序
4.1.2.1外发加工由提出发外加工部门填写《外发加工申请表》经计划部调度审核，同时在该外发加工品制作记录中（《制造说明》等）注明外发加工，外发加工品和相关制作资料一起交计划部。
4.1.2.2计划部接到《外发加工申请表》、外发加工品和相关制作资料后须及时与已评估合格的供方取得联系，将预计完成加工时间反馈给外发加工部门，并在《外发加工记录表》上记录相关信息，填写《外发加工送货单》，将外发加工品及制作资料（《制造说明》不得外发）交于供方并要求其签收。
4.1.2.3外发加工品回厂后，计划部核对服务分供方的送货单数量和回厂加工品数量及本公司开出的《外发加工送货单》数量，如有差异则查明原因注明在《外发加工送货单》的财务联上，将产品送外发工序，外发工序进行必要的自检后，送下工序（不经品质部检验的产品）或交检验工序对加工品质量进行检验。
4.1.2.4检验按《产品监视和测量控制程序》、《外协加工抽样检测规范》进行检验并做好记录，产品交下工序生产。
4.1.2.5品质部每月按不同供方统计外发加工品的质量并交计划部。计划部每月将外发加工品质量统计表、《外发加工申请表》、《外发加工送货单》、供方的送货单交财务部按合作协议核算费用。
4.1.3工程文件外发制作，由工程部负责联系加工方，并整理资料（外发资料中不得包含顾客信息），通过FTP传达加工方，加工方按照我司提供的加工要求完成文件制作，同样通过FTP返回，工程部QA组对其进行质量检查，并记录质量情况，交文员下线和质量统计。
4.2来料加工
确认来料加工要求
4.2.1来料加工流程：

计划部接收来料

来料检验
不合格

不合格品处理
合格
产品加工

出货检验

不合格

合格

包装

出货

4.2.2来料加工程序：
4.2.2.1计划部通知负责来料加工部门、生产部确认顾客加工产品需完成的时间、质量要求以及其它加工要求后接收顾客的来料及相关制作资料，填写《来料加工记录表》和《来料加工通知单》并通知品质部进行来料检验(不经品质部检验的产品由负责来料加工部门自检)。
4.2.2.3计划部将检验合格的来料及制作资料、《来料加工通知单》交负责来料加工部门并要其在《来料加工记录表》上签收。
4.2.2.4负责来料加工部门按《来料加工通知单》和加工资料加工，完成后交回计划部。计划部部在《来料加工记录表》做好记录，通知品质部做出货检验(不经品质部检验的产品则由负责来料加工部门自检)。
4.2.2.5检验部门按本公司相应的检验标准（如顾客有要求则按顾客要求）并在《来料加工通知单》上记录检验结果。完成后交回计划部。如检验不合格，则填写《不合格品报告》交计划部通知顾客处理。
4.2.2.6计划部对来料加工产品进行包装，同时在《来料加工记录表》和《来料加工通知单》中做好记录，完成后填写《送货单》通知顾客取回加工产品或安排发送给顾客并要求其在《送货单》上签收，顾客的来料送货单和顾客签收的《送货单》交财务部核算费用。
4.3 外发、来料的质量问题需书面反馈和处理，由计划部负责接收和反馈，品质部需即时（12小时内完成）处理问题，将处理结果以书面回复。
5.相关文件
5.1产品监视和测量控制程序
5.2产品抽样检验规范
6.相关记录
6.1来料加工通知单
6.2外发加工申请表
6.3来料加工记录表
6.4外发加工送货单
6.5不合格品报告
6.6来料加工送货单
6.7制造说明
6.8送货单
6.9外发加工记录表