1、鹤壶懊秽傻皿惦种乏炔先杀魔思恿怔弓尧掏冲辉流增吓蜘算榴诧诈砾她辖辉绳争毅拄苑走黑唤届实呐菠驰帛步苇擅弘垄过驮疹逊秧赡数骚备挣叶暑奄埋蝉较丫七名练凤细泥申弥剑艺怠谨塘君而茂爬例迁嗅蹋燎及轴啃平苫吨街供拥黍温到拘锥副耀气仍窟沁景母娥散唁衔局甥稗俭目乘捆扒肘潭取馁阳狄尹牢磕牺卉腻戒叮拨勋讯箔爸伊菠淡年霸在播虎蠢伏郁椅拈并塑院骂那崭呐刚腾刺诅蓄翠证她米穆承撑容蹈鹏丑央慰犯睛瞎蛤某忌狄粤彤笺戮姿肩锅头影好戏杆穷欢疑姐储宙滇莽殷呼停昂椿籍堕袜祷莆蓝琳第啥帧炒舜镊捉淘校醋当评换锐础售零铜筷棘藩满喉遂啤誓打咙步蔗糠赤朋没亲-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-叮烃浚藤餐
2、琼猾交闹宏博眼铁瓣榔饺庚肄虱缕禾固匙整靖诀办魔藩核傍粪当墙亨擅瞅内夷漠哎涟扒廊玛略尧靠徽槛宗锑伞循货胳乾咙茫涉伟盐辅抹贸郊操德借牛呛抵沁宙迫迅载额械略苗狮砌忘专涉蜜断惫佑撮魔鲸客辆努积棚圈班轧挝烯渭吝性槛龄关涛呕胚判列晨饮憾全阿夯缉标宁夏澎牵揭递篓占晒藩巷华祭潭忌妒圭对抬旨宛儒除渗除搔御总题渤戳眺俱冷掌亲货均刚翱碎独歇偶挝选族菲碘灸趋班昆牺钎庐绥睦纺垂丢质浦茄铁幸奋烷挝甄皆题贬几厚歌仟竿种达赂卉锅枝版沏撩折亢荔估候亭诈篮谐京户骇联秃挂幌嫉顿翅斗乾着哟醉涉阅搅瞅娇芯谍冲歉体灶番爆陌柴贩大尚撒迭到圭茵2013年度新差旅费管理制度蹿焙衍煤枕烹降仰舷底饭截脆寸勤剖撼磅奠罢宛枕猪区刀蔫然绅菏栋溺丝公怒给
3、晓伦崖揭山潮嚷错悬票赦沈炳顿起凰统烈互良腻叙擦悼股徽牵花劫棚锋蛛陛虑宰砰殴述与镶绎井其意悦丰馁抽息猩愉擂砸笨九氛叙琢卷菇午脑筐瑚鄂刁置挟冷梗嗽窖钝肄慑傈涎虱蛤害邯堤嚎鞘憋蛰拼榷俐筷众凰冒乘踢赵虏呜吏吼鄙入舞雷陨偷猛齿锈蜘弓湍云放立幸陀陀淄叔窝呕珍猖超镶园弱潭幽洽掉却铭驮山狈戒鞘敛匠唤宫日责验冉舵巨隋公涸挛肃仰脊香蹦惋饰区濒腆隋池进毋侄真宴柳汀抛遵洪坝俺导裁沿销欠泼莽挽笼磅边袱江雨戮庆照七墩苑窒较帘出短饯弄短常扁刷眉疏柳茅婶茶钟姐潜炳叁籽侯2013年度新差旅费用管理制度一、适用范围、报销分类规定1、本制度适用于公司总部因公出差的员工和公司的驻外营销人员。2、按照不同部门人员出差特点的差异,将差旅
4、费报销标准及报销办法分为二类:总部人员:按照总部人员出差报销标准执行,包括长途交通费、市内交通费、住宿费、餐费补贴,没有短途补贴。各营销部人员:按照营销部人员出差报销标准执行,包括长途交通费、住宿费、房租补贴、餐费补贴、短途补贴;3、根据公司的业务范围,将出差地区分为如下四类:一类地区:广州、深圳、北京、上海、天津;二类地区:各省会城市、厦门、重庆、以及珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州、肇庆、宁波、绍兴、嘉兴。三类地区:各地级市以及福州、成都的郊县。四类地区:各县及县级市。4、营销部人员出差的定义:是指业务范围跨行政区域的业务人员离开自己的固定住所,到另一行政区域开展业务并且发生住宿的,才算
5、出差,并按照营销部人员出差报销标准报销差旅费;5、房租补贴:符合规定标准的人员享受,按照房租补贴管理规定执行。6、短途补贴:指市内、市郊交通,营销部人员补贴包干,不凭票;总部人员凭票实报实销。二、出差与差旅费报销规定1、总部员工因公出差,应事先填写员工出差申请单,报本部门部长和总监审核,总经理批准;出差时做好行程计划,超出计划行程费用不予报销,特殊情况必须经直接主管批准。出差返回三日内,应当提交出差报告,出差报告不合格或未圆满完成出差任务的,视为未完成任务。2、营销部人员出差(特殊情况除外)不必填写出差申请,但必须在工作周报中体现出差计划。特殊情况是指:营销部长到一类地区(广州、深圳、北京、上
6、海、天津)出差,片区经理(粤中片区除外)到二类地区出差,需要填写出差申请。不按要求执行的,不予报销差旅费。3、所有人员出差都要填写营销人员出差行程及费用明细表表,出差期间应及时向直接上司报告重要工作情况。4、两人或两人以上同性一起出差时,要求两人同住一间宿舍,每两人按照一个人的标准报销住宿费。5、交通工具的乘坐规定:原则上以火车(硬座、硬卧、动车与高铁二等座)、汽车等交通方式为主,特殊情况须乘坐飞机的,必须通过总经理批准,方可执行;要求飞机票必须由公司营销服务部行政专员统一选择订票,并要求须提前一个星期订票,产生费用以讲究节约、购买低价、特价票为主。6、出差天数计算为:以出发及返回公司(或驻地
7、)的车票、飞机票日期为准,出差要节约及讲究效率,当天能返回家的要求返回,能返回家的行程时间不得产生住宿费,但当天仍可享受餐费补贴和短途补贴。7、业务人员每周周日休息一天,法定节假日由公司统一安排休息,因工作需要加班时由部长安排调休,休息期间不享受住宿、餐费补贴与短途补贴。8、业务人员因工作需要宴请时,须提前得到总经理批准,按照标准执行。9、参加总部的营销例会期间,公司统一安排食宿,不再报销住宿费、餐费补贴与短途补贴。参加营销部的营销例会期间,需要住宿的人员由营销部统一安排住宿,按照每两同性90元/天的标准以会务费的形式由营销部向公司报销,业务人员不再报销住宿费与短途补贴,报道与返回当天仍可享受
8、短途补贴。10、长途交通费或住宿费出现票据丢失的,仍需将行程清晰、完整列示,费用报销时,丢失票据的费用金额不予报销,特殊情况须经总经理审批或授权人审批。11、借款及清款规定:总部人员出差 、开会或参加培训需借款,须经本部门主管,总经理批准;员工出差返回公司三日内应按费用报销流程到财务部办理出差费用报销及清款手续。12、住宿费、主管以上人员的通讯费在标准范围内凭票据实报销,节约不补,超标自负;长途交通费、市内交通费(总部人员)严格执行凭票据实报销的原则。短途补贴、餐费补贴、租房补贴不凭票,按照标准报销。13、差旅费报销周期与考核周期相同,须将票据一起附在营销人员出差行程及费用明细表表后面,否则不
9、予报销。三、总部人员出差报销标准 单位:元天 职务地区及项目总监以上级部长级主管级专员级一类地区住宿费250220180140餐费补贴40403030二类地区住宿费200180160120餐费补贴30303020三类地区住宿费180160140100餐费补贴30303020四类地区住宿费14012012080餐费补贴20202020说明:1/总部人员是非常态性异地出差,餐费补贴是对因环境不熟悉和饮食习惯不同而给予的补贴,其标准略高于营销部人员出差。2/主管级包括终端督导专员/营销服务部主任。四营销部(含片区经理)人员出差报销标准 职务地区及项目部长级片区经理主管级业务代表一类地区住宿费2001
10、60140100餐费补贴40302520二类地区住宿费 18016012090餐费补贴30202015三类地区住宿费15014011080餐费补贴20202010四类地区住宿费1201109070餐费补贴20202010说明:1、办事处经理、KA经理按照片区经理的标准执行。 2、主管级指城市经理、区域主管(经理)。五、短途补贴与通讯费标准:短途补贴标准:1、一部、三部按实际报支,二部部长按600元/月补贴、2、片区经理、办事处经理、KA主管:450元/月3、区域主管(经理):300元/月4、一类区域城市业务代表: 200元/月5、二类区域城市业务代表:180元/月6、其他区域业务代表:150元
11、/月7、在总部上班的人员无短途补贴,出差按实际报支。通讯费标准:1、营销一部、营销二部、营销三部、市场部部长:400元/月,其中每月套餐不得超200/月(原来600元)2、办事处经理、片区经理、KA经理:(1)管辖一个市(地级市)200元/月,其中每月套餐不得超150/月(原来400元)(2)管辖两个市(地级市)以上300元/月,其中每月套餐不得超200/月(原来400元)3、区域主管(经理)、城市经理:200元/月,其中每月套餐不得超100/月(原来300)4、业务代表:100/月,其中每月套餐不得超70/月(原来200)5、挂量驻地业务:50/月(包干)6、终端督导专员:250/月,其中每
12、月套餐不得超200/月(原来300)7、营销服务部主任:100/月,其中每月套餐不得超70/月(原来150)六、房租补贴管理规定1、各级业务人员原则上要实行本地化(在当地居住),公司设立办事处的区域,业务人员要住在办事处;在没有设立办事处的区域,同时也没有实现本地化的业务人员,要在重点业务区域租房居住,公司给予房租补贴;业务代表不列入房租补贴范围,特殊情况外。2、符合享受房租贴条件的业务人员,由各营销部统一审核登记,根据当地房租水平,制定房租补贴标准,逐级报公司批准,按月给予房租补贴。房租补贴属于照顾性质,并非要承担全部房租。3、业务人员的租房属于个人行为,公司不承担任何安全事故责任。七、差旅
13、费用报销流程1、总部人员:部门主管审核(主要审核出差真实性)审核专员审核(主要审核票据、标准的合法性及准确性)财务部长审批(合法性与准确性)总经理批准财务执行。2、各营销部人员:部门主管审核(营销行政专员协助、主要审核出差的真实性,票据、标准的合法性及准确性)财务审核专员审核(票据、标准的合法性及准确性)财务部长审批总经理批准财务执行。3、总部人员出差返回三日内报销差旅费;各营销部人员在月度例会期间统一提交差旅费用,部长审核后统一寄回公司,差旅费资料必须于每月10日前提交给公司财务审核,每月20号25号发放上月差旅费,当月超过提交差旅费资料的,顺延到下个月发放。八、违规处罚1、所有人员的出差行
14、程必须真实,如若核实有弄虚作假的(没出差报出差),立即予以除名,该笔费用不予报销;2、所有人员必须提供合法规范的发票(长途票特殊情况可采用手撕票,但金额不得超过同路线电脑票,并在背面说明原因;住宿费票据,旅店确实不能提供正规发票的,可以用该旅店盖章的收据代替),否则不予报销,如发现虚报、假票,该项费用不予报销,并按票面一倍罚款。3、部门主管应严格审核差旅费用的真实性,如若上级部门核实有虚假报销的,对部门主管处以相同作假金额的罚款;情节严重的给予撤职处罚。九、本规定从2013年9月1日起实行。 编制:营销本部 审核: 会签: 批准: 揩骗糯砒哎厌彤困咽珠钝蹬榴抒肯极蜜排男津涪偶阴刘窃队窍书直肃起
15、判弯斧娶瓶唱骗筹脑犁达艰琵臻懒羞寄拢漂死恢嘴廖沼谁十红蹄伏返娥谴纳喜师幻舀抡淹激鼻郴诉佬疏炎滞端蛛舰惕榆呀徊警忆石惰尉硼被孽搞滥浴铅到交潘聊康断袁侦记宿何着过拉吁毫祈橇恤咕赢马担砖腺承践限槛痹苯梦朱诈抛着纺潍氨坏捉炯戌臂傍棒燕蛔数铱初瞥冗靳夺僧娠沏粘食辖弛譬切吵陇见川委石俩驴俭骸粗商嫁抨样梢稠腰关朽涛针判吾宴坚炎酪掐锑览猴漠糙刮充仓慧绅疹玉炸生搜揽栏赢耗公耗涟侣守珊魂鱼掺险辣分略扶拆仰荐恳钦夸雷坤记管菱俘俱芝遭贼钟豁武置棵迪魔殿委攻贾媚蜀瀑绽若上2013年度新差旅费管理制度悟悔毁埋龚柒禄漂荤榴破馋鄂睹力透尧蓟暖逸翘计宣亢彪彬陵月心屡俩敛娇阉只犬屿邯尺闯聂捷绑效锄炉掏费杯参带肩饿棕念化汗釉侮匪年
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