21工艺纪律检查制度m.doc

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工艺纪律检查制度

1 范围
本标准规定了工艺纪律检查的主要内容、管理方法和控制要求。
本标准适用于产品生产全过程的工艺纪律管理。
2 规范性引用文件
Q/XFG0604.2/02-2010 《记录控制程序》
Q/XFG0608.5/02-2010 《纠正措施程序》
Q/XFG0608.5/03-2010 《预防措施程序》
3 职责
3.1 技术开发部主负责组织实施工艺纪律检查，负责解决生产现场发现的工艺问题，负责工艺纪律检查后问题的整改落实。
3.2 生产部负责生产现场工艺纪律的执行落实。
4 工作程序
4.1 工艺纪律检查组织
依据实际情况，由技术开发部负责人牵头，组织技术、质量、检验、生产、安装、综合管理等部门人员成立工艺纪律检查组。
4.2 工艺纪律检查的时机
4.2.1 一般情况下，工艺纪律检查每季度进行一次，检查的范围应覆盖单位所有的工序，若工序较多可分月进行检查，但需保证每季度所有工序都能够检查一遍。
4.2.2 当工艺发生重大变化或更改时，需对该工序进行一次补充检查。
4.2.3 当场地发生变更时，需对所有工序进行一次补充检查。
4.3 工艺纪律检查的实施
4.3.1 实施检查时，由检查组组长确定具体的检查日期及检查内容，作好人员分配安排。
4.3.2 按照附录A《工艺纪律检查记录》的内容实施检查，并作好检查记录。
4.3.3 检查完毕后应将检查结果在公司内部进行通报，对于违反工艺纪律的部门或人员要进行相应的批评或处罚。
4.3.4 若检查结果低于80分，应由技术开发部负责组织分析原因，根据分析的原因，采取相应的纠正或预防措施，具体按Q/XFG0608.5/02-2010《纠正措施程序》和Q/XFG0608.5/03-2010《预防措施程序》执行。
4.4 技术开发部按照Q/XFG0604.2/02-2010《记录控制程序》要求，收集和保存本程序中产生的各种记录。
5 质量记录
工艺纪律检查记录

附录A
工艺纪律检查表
单位： 检查工序： 检查日期：
检查内容项目
标准分
实得分
备注
工
艺
文
件15分
1
工艺文件齐全、完好
5

工艺文件编制、修改程序不全
-1

工艺文件每缺一页
-1

2
工艺文件正确、一致
5

工艺文件不统一，每一处
-3

与产品图不一致，发现一项
-1

3
作业指导书到现场
5

操作者不能及时拿到
-2.5

工
艺
装
备20分
1
工艺装备与工艺是否统一
6

现场工装与工装图纸、工艺规定不符合，每一项
-1

由于不统一影响质量，每一项
-3

2
各类工装是否完好
6

现场使用的工装有缺损、松动等，每一处
-1

现场使用的工装用后未清理干净及时办理入库手续，每一项
-1

量具无周期鉴定合格证，每一个量具
-2

3
是否正确使用工装
3

使用方法不当，每一处
-1

量具摆放不合理，每一处
-1

4
工位器具完好，使用正确
5

工位器具残损不全，每一项
-1

工位器具杂乱、不清洁
-1

工位器具使用不当
-1

设
备
及
操
作20分
1
设备与工艺要求的符合性
4

设备与工艺要求不符
-4

2
操作者持本机操作证
5

有证而未带、丢失者，每人次
-3

不是本机操作证，而又未经批准
-5

3
关键工序定机、定人
3

长期（半月）顶替而无本机操作证
-3

有本机操作证但未定机、定人
-1

4
操作者熟悉操作要求
4

不全部熟悉，每丢一项
-1

5
按作业指导书操作
4

违反操作要求，每一项
-2

工
艺
要
求20分
1
是否熟悉本工序的工艺要求
6

对于管理点要求，一项不知
-3

一般工艺要求，一项不知
-2

2
使用的工艺参数符合工艺要求
8

一项不符
-2

3
材辅料、工艺条件符合工艺要求
6

一项不符
-2

工
艺
管
理25分
1
“三自”工作执行情况
5

加工完未全部自检
-2

自检后未分别放置
-2

自检正确率小于80%
-1

2
是否进行设备点检
3

管理点设备未作好点检
-1

未作好设备交接班记录
-1

3
设备是否定期检查
4

定期检查每少一次
-1

未进行按期检查
-3

4
夹具是否定期检查
5

定期检修项目每少一项
-1

无故不按期检修，每少一次
-3

5
单位工艺纪律检查通报及教育
8

检查结果进行了通报，并对责任部门/人进行了批评或处罚，每少一次
-3

上次检查出的问题是否及时处理，有一项不处理
-1

未定期（至少每季度一次）对工人进行教育
-2

对新上岗人员未进行教育
-2

检查人

组长签名

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