人力资源分析报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,标题：微软雅黑 44号 加粗,团队：微软雅黑 18号 不加粗,团队：微软雅黑 18号 不加粗,团队：微软雅黑 18号 不加粗,团队：微软雅黑 18号 不加粗,绝对保密！此报告仅供客户内部使用，未经成全机构的书面许可，其它任何机构和个人不得擅自传阅、引用或复制。,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,标题：微软雅黑 44号 加粗,内文小标题 微软雅黑 32号 不加粗,第一级 微软雅黑 28号 不加粗,第二级 微软雅黑 24号 不加粗,第三级 微软雅黑 20号 不加粗,第四级 微软雅黑 18号 不加粗,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,标题：微软雅黑 44号 加粗,内文小标题 微软雅黑 32号 不加粗,第一级 微软雅黑 28号 不加粗,第二级 微软雅黑 24号 不加粗,第三级 微软雅黑 20号 不加粗,第四级 微软雅黑 18号 不加粗,标题：微软雅黑 44号 加粗,内文小标题 微软雅黑 32号 不加粗,第一级 微软雅黑 28号 不加粗,第二级 微软雅黑 24号 不加粗,第三级 微软雅黑 20号 不加粗,第四级 微软雅黑 18号 不加粗,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,标题：微软雅黑 44号 加粗,团队：微软雅黑 18号 不加粗,团队：微软雅黑 18号 不加粗,团队：微软雅黑 18号 不加粗,团队：微软雅黑 18号 不加粗,绝对保密！此报告仅供客户内部使用，未经成全机构的书面许可，其它任何机构和个人不得擅自传阅、引用或复制。,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,人力资源分析汇报,(-6,月,),成全机构 总经理办公室,-7,机密,人力资源分析报告,第1页,月人力资源基本情况,P,3-13,月人员流动情况,P,14-18,薪酬及成本分析,P,19-24,离职分析,P,25-27,本期导读,本月综述,P,35,前后台人员对比分析,P,28-34,人力资源分析报告,第2页,壹,月人力资源基本情况,人力资源分析报告,第3页,月人员总体分布,【,综合分析,】,6,月正式员工总人数,108,人,(,不含实习生,),。,（,6,月实习生人数为,3,人）,6,月企业总人数与上月持平。,本月始人员虽有流动，但流动较少，整体人员相对比较稳定。,本月人员流动重点在一线业务部门。,上海总部,总经理办公室,财务管理中心,研发中心,创意中心,累计,10,4,7,5,108,分支机构,北京事业部,上海事业部,天津事业部,4,43,35,人力资源分析报告,第4页,年度人数同比及环比分析,【综合分析】,6月人数 136人，年5月人数 108人，年6月人数 108人。,同比降低27人。,从图表中能够看出，年6月企业总体人数与6月总体人数相比显著降低。,本月人员流动较小。重点集中在前台业务中心。,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,月平均,126,120,134,130,128,135,149,141,137,135,134,120,132,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,月平均,121,119,107,96,108,108,111,人力资源分析报告,第5页,人员趋势与上月环比,人数,【,综合分析,】,6,月企业整体固定员工绝对人数与,5,月持平。,从表中可看出：,本月新进人员等于离职人员；,说明当前招聘工作取得一定进展和效果，但入职员工除有一名经理级员工（黄晓炜,万濠华府项目销售经理）外，其余均为普通员工。,人力资源分析报告,第6页,部门人数趋势,【,综合分析,】,本月各部门人数整体改变不大，人员相对比较稳定。,当前因为业务拓展及新业务开发，一线部门人员需求还很大；,鉴于企业业务不停发展，满足各部门需求同时机构整体人数将会有很大增加。,人力资源分析报告,第7页,试用期员工分布,【,综合分析,】,试用人员占本月总人数,29.36%,，较上月略有增加。,本月试用期人员分布主力仍分布在一线，创意中心试用期人员占本部门比重也很大。,天津事业部因堂庭项目需要在补充人员，这也是天津事业部试用期员工比重较高原因之一。,上海总部,总经办,财务管理中心,研发中心,创意中心,累计,1,0,0,2,32,分支机构,北京事业部,上海事业部,天津事业部,0,8,21,人力资源分析报告,第8页,实习生占比分析,【,综合分析,】,6,月除,正式员工,108,人,外,，,企业,实习人数共,3,人,，,分布在创意中心、研发中心及上海事业部万濠华府项目组。,7,月将有,2,名实习生转为正式员工。,上海总部,总经办,综合管理中心,财务管理中心,研发中心,创意中心,累计,1,1,3,分支机构,北京事业部,上海事业部,天津事业部,昆明事业部,1,人力资源分析报告,第9页,司龄分析,【,综合分析,】,除试用期人员外，当前机构,03,年员工占,总人数,93%,；,试用期所占比重为,29%,。,由此表可见，司龄三年及以下员工仍占企业,绝大多数。,职级分析,【,综合分析,】,当前企业业务量连续增加，对人员需求也对应增加。,尤其是一线部门中层管理人员愈加显得尤为突出。所以需要增加经理层级人员贮备，来满足业务发展需要。,人力资源分析报告,第10页,性别分析,【,综合分析,】,企业男性员工,46,人,，女性员工,62,人,。,结合行业特点及各部门、事业部实际需求情况，除销售体系外，其它各部门招牌均以男性员工为主。,当前胥口项目招聘按照项目实际需求合理招聘男女置业顾问。,男性员工,女性员工,累计,46,62,108,43%,57%,100%,行业男女比率普通规律,销售团体,后台职能部门,专业部门,男,30%-40%,50%,80%-90%,女,60%-70%,50%,10%-20%,人力资源分析报告,第11页,婚育情况,【,综合分析,】,企业已婚员工,36,人,，未婚员工,72,人,。未婚员工占,66.67%,，占绝大百分比。,当前本企业未婚员工占绝对多数，基本均已达婚育年纪。所以各部门领导应做好人员结构调整、贮备及工作安排，提前考虑到可能会碰到问题。,【,综合分析,】,企业本专科学历员工占总人数百分比,94%,，员工整体文化水平和素质较高。,员工整体文化水平较高，高学历知识丰富，学习领悟和接收能力较强；但高学历高能力。,学历专业,人力资源分析报告,第12页,贰,月人员流动情况,人力资源分析报告,第13页,月异动统计,总经办,财务管理中心,研发中心,创意中心,北京事业部,上海事业部,天津事业部,累计,月初人数,10,5,7,5,5,42,34,108,本月增加,0,0,0,+1,0,+2,+3,+6,本月离职,0,-1,0,-1,-1,-1,-2,-6,调感人数,0,0,0,0,0,0,0,0,本月人数,10,4,7,5,4,43,35,108,入职率,00.00%,00.00%,00.00%,14.29%,00.00%,4.55%,8.11%,5.27%,离职率,00.00%,20.00%,00.00%,14.290%,20.00%,2.27%,5.41%,5.27%,人力资源分析报告,第14页,月入职人员名单,姓名,性别,部门,职位,入职日期,毕 萌,女,天津事业部,置业顾问,-6-2,张学秋,女,天津事业部,置业顾问,-6-3,韩怀起,男,天津事业部,置业顾问,-6-29,黄晓炜,男,上海事业部,销售经理,-6-1,沈明耀,男,上海事业部,置业顾问,-6-20,王莹莹,女,创意中心,文案,-6-27,人力资源分析报告,第15页,月离职情况统计,1,月离职,0,人,2,月离职,8,人,刘 磊 0209,宋艳红 0228,常 亮 0223,鄢福兵 0224,周文娟 0224,张志力 0218,孟 鑫 0221,姚家宁 0214,3,月离职,22,人,李建全 0301,张 琴 0307,代 薇 0314,刘俊杰 0315,王 全 0321,马 淼 0330,张倩漪 0331,邱慧君 0331,闫 琪 0303,马 宁 0304,王跃军 0331,彭欣佳 0308,陈 婷 0312,李 想 0319,李大昆 0331,顾 平 0301,罗光澜 0311,屈 明 0310,徐 芳 0311,周 洋 0315,范 蠡 0317,李 清 0319,4,月离职,14,人,沈伟钟 0401,张 跃 0402,潘志宇 0430,路 鹏 0401,沈姜宏 0422,龚卫萍 0430,陈奕琼 0422,刘 正 0413,汪 超 0430,金 萍 0430,方 芳 0413,叶先伟 0414,岳海娲 0414,王胜男 0415,5,月离职,3,人,蔡倩倩 0531,张 杰 0501,张 娟 0518,6,月离职,6,人,崔劲松 0617,韩志程 0627,李 佳 0628,吴蓓蓓 0617,刘 丽 0622,丁 褘 0601,人力资源分析报告,第16页,离职率分析,【,综合分析,】,6,月离职率为,5.27%,。,本月经理级及以上人员离职,1,人，为北京事业部副总崔劲松。,离职人员一线业务中心占大多数，天津事业部离职,2,人，上海事业部万濠项目组离职,1,人，北京事业部离职,1,人，创意中心离职,1,人，财务管理中心离职,1,人。,人力资源分析报告,第17页,叁,薪酬及成本分析,人力资源分析报告,第18页,薪资走势,【,综合分析,】,6,月工资总额为：,449256.69,元,5,月工资总额为：,430897.60,元,较,5,月工资增加：,18359.09,元,。,降低原因是：,1,、,6,月有端午节加班，产生加班费；,2,、上海事业部左岸香颂项目组置业顾问最低工资调整；,3,、天津事业部堂庭项目组有看盘前补助,人力资源分析报告,第19页,社保公积金走势,【,综合分析,】,5,月社保公积金总额：,109000.91,元,6,月社保公积金总额：,110003.06,元；,较,5,月增加：,1002.15,元。,增加主要原因为：,有新员工入职；,离职员工还有社保公积金；,（以上费用为企业及个人缴纳之和）,人力资源分析报告,第20页,工资性人力总成本,【,综合分析,】,5,月工资性人力总成本：,539898.51,元,6,月工资性人力总成本：,559259.75,元,较,5,月增加：,19361.24,元,。,6,月工资性人力总成本较,5,月有所增加。,主要原因是工资性成本较上月增加；,7,月起公积金基数到时将进行调整，所以人力成本还将会有所增加。,（人力总成本中不含个税）,人力资源分析报告,第21页,各部门工资成本分析,部门,(,工资统计人数,),部门月应发工资累计(元),部门工资权重,(%),部门人均,(,元,),董事会,（,3,）,65000,17%,21667,总经办（,9,）,45500,12%,5056,财务管理中心（,3,）,16500,4%,5500,研发中心（,7,）,45700,12%,6528,创意中心（,6,）,35700,9%,5950,上海事业部（,19,）,98600,24%,5189,北京事业部（,5,）,31000,8%,6200,天津事业部（,16,）,55050,14%,3441,累计(68）,393250,100%,5783,注：,1,、此工资成本不包含各类保险、公积金及税金。,2,、此工资成本为月应发工资成本，不是年度平均费用。,3,、实习生及置业顾问未作统计。,人力资源分析报告,第22页,各部门人均工资成本分析,【,综合分析,】,5,月企业人均工资成本：,5892,元；,6,月企业人均工资成本：,5783,元,；较,5,月平均值降低,109,元,。,经过各部门平均工资对比，除天津事业部平均工资较低外，其它各部门及事业部平均工资水平差异不大。,本月人均工资略低于上月原因是本月有新员工入职，且试用期工资为综合工资,80%,。,（此人均工资成本统计未包含置业顾问和实习生，暂未统计上海事业部、天津事业部业务部门佣金及奖金计算。）,人力资源分析报告,第23页,肆,6,月离职分析,人力资源分析报告,第24页,6,月离职情况统计,6,月人员离职关键岗位及骨干员工：,创意中心：刘 丽,6,月离职,6,人,崔劲松 0617,韩志程 0627,李 佳 0628,吴蓓蓓 0617,刘 丽 0622,丁 褘 0601,人力资源分析报告,第25页,关键岗位离职分析,姓名,刘 丽,部 门,创意中心,情况综述,主动离职,离职分析,1、沟通存在问题，与甲方与部门内其它同事沟通不畅；,2、性格原因，致使其极难融入团体。,判断对策,1、加强沟通能力培训，尤其是经常需进行外部沟通人员尤为主要；,2、加强入职引导及沟通，使新员工能融入企业，融入团体。,人力资源分析报告,第26页,六月人力资源情况总述,1,、,6,月人员流动趋势放缓，团体趋于稳定。,2,、,6,月企业员工离职,5,人。即使本月离职人数少、离职率较低，但仍不能有所怠泄。离职人员主要是新入职员工为主。,3,、,6,月人力成本较,5,月有所增加。左岸香颂项目组置业顾问最低工资调整、堂庭项目组置业顾问开盘前补助以及端午节法定假日加班费是,6,月人力成本增加主要原因。,4,、本月企业新近,6,名员工，置业顾问占多数。万濠华府项目组项目经理入职，在用人方面缓解了该项目标压力，招人很主要，但用人、留人更为主要。,5,、当前企业业务蒸蒸日上，项目应接不暇，与此同时应加强同一线之间沟通，及时了解相关信息，配合前台部门完成工作。,6,、望各位领导阅读后提出您宝贵意见。,人力资源分析报告,第27页,THANKS,总经理办公室,成全机构,人力资源分析报告,第28页,