设备维修费用管理制度060529.doc

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建龙钢铁控股有限公司
编 号：SB100004A0
发布日期：2006年5月 29日
设备维修费用管理制度
生效日期：2006年5月 29日
编 制 人：宁天星
审 核 人：董进明
编制部门：工程技术部
批 准 人：张志祥
页 数： 第1 页 共 10 页

第一章 总 则
第一条 为了加强和规范公司的设备维修费用管理，在确保设备最有效运行的前提下，合理使用维修费，提高全员维修费用管理意识，不断降低维修成本，特制定本制度。
第二条 设备维修费用（以下简称维修费）是建龙钢铁控股有限公司各子公司（以下简称公司）生产成本的重要组成部分。
第三条 维修费实行专业归口、区域分级负责的一贯制管理。
第四条 本管理条例适用于建龙钢铁控股有限公司及各钢铁子公司。
第二章 维修费使用的范围和构成
第五条 维修费是公司对设备进行维修所发生的费用。其使用的范围是指公司各单位组织实施的日（含维护、保养、备件维护性修复）、定、年、抢修等常规检修项目所发生的维修费用；专项维修费用；维
修工程费用和设备维修人员的厂务费用。
第六条 维修费由物料费（含材料费、备件费）、外协费（含常规外协、单项外协、检测诊断、测绘费）、维修工程费（包括材料、备件、外协、设计）、公用设施费和设备维修人员的厂务费构成。
1、物料费中的材料费指设备维修用的主材、辅材、油脂及机具台班和工器具损耗所发生的费用。
2、物料费中的备件费指备件新品费（含预制作）和恢复性修复件的修理费。
3、外协费中的常规外协指各单位仅用检修工票委托的项目进行结算的外协项目。
4、外协费中的单项外协指各单位外协以合同形式委托的项目、按相关专用定额或总承包进行结算的外协费。
5、维修工程费指维修工程项目所发生的备件费、材料费、外协费（含设计费），维修工程项目的设备费的申请和使用按公司新增固定资产业务流程进行。
6、设备维修人员的厂务费指设备人员工资、奖金、福利费、办公费、差旅费等。
第七条 下列费用不属于维修费列支范围：
1、各类生活消耗品（件）及其修理费；
2、各生产厂作业外协人员及生产劳务人员的人工费；
3、专用资金（更新改造、科研项目等）开支的费用；
4、构成固定资产设备的购置费；
5、非检修需要的设备拆迁费；
6、生产备件（钢包、铁包、烧结篦条、轧机轧辊、生产用磨具和工器具等等）的领用、维修、检测、诊断及测绘等所发生的费用；
第三章 维修费管理职责
第八条 设备处的职责：
1、设备处是公司机、电、仪、土、炉、工控计算机、检化验设备维修费的专业归口管理和公司维修费总额的归口管理部门，负责对公司维修费进行管理与评价，制订和修改《设备维修费用管理制度》。
2、负责设备维修综合信息化系统（以下简称信息系统）的开发完善，提出维修费用及实绩分析的需求。
3、负责推进维修费用精细化管理、制定与实施维修费“降本增效”措施，并按效益最大化的管理思路，进行维修费的投入与产出分析。
4、负责组织公司维修费年度预算的编制工作，审查各生产厂和设备系统各单位维修费预算，编制公司年度维修费预算计划。
5、负责年度维修费的分解、平衡和调整。
6、负责公司各厂维修费管理的推进工作，并对公司内各单位维修费基础管理工作业绩进行综合评价。
7、对公司维修费实绩进行分析，组织推进维修费实绩的系统分析与对标工作，制定提高维修费管理水平的对策与措施。
8、向上级部门报送有关业务报表。
第四章 维修费使用单位职责
第九条 维修费使用单位职责：
1、负责推进维修成本管理的作业长负责制。
2、审查本单位各部门年度维修费申报的预算，编制和上报本单位维修费年度预算。
3、年度指标下达后，各单位要严格控制使用，要按预算指标进行层层责任分解，负责本单位维修费使用的调整、平衡工作，并建立维修费管理考评制度。
4、负责编制本单位维修费月度执行预算，做好设备维修费实绩跟踪、差异及对标分析，并纳入相关层级的例会资料。
第五章 财务处职责
第十条 财务处职责：
1、负责对公司维修费年度预算进行平衡，并报公司领导审定。
2、按效益管理最大化的思路，协助设备处对重大的维修项目进行投入与产出的经济分析。
3、负责维修费的统计、分析及维修成本核算等基础管理工作。
第六章 维修费年度预算编制及月执行预算编报
第十一条 以设备状态及维修项目计划为依据的维修预算是维持公司正常生产所实施的设备维修计划的保证，也是控制维修成本的基础。
第十二条 编制年度预算的依据：
1、公司确定的下一年度经营总目标。
2、本单位的下一年度设备检修计划、大额备件更换计划、维修工程项目实施计划、新增设备的维修计划。
3、参考维修费往年实绩：
（1）、工序维修费实绩；
（2）、千元产值维修费实绩；
（3）、吨产品的维修费实绩；
（4）、维修费占固定资产比例；
（5）、维修费实绩占制造成本的比例；
4、公司设备检修定额。
5、长周期管理项目实施计划。
第十三条 年度预算编制分工及程序：
1、设备处根据公司统一部署，负责组织各单位编制下一年度维修费预算，各专业归口管理部门和各生产厂按通知要求，编制预算并逐级上报审核（预算编报专业划分及编报部门见附件一）。
2、设备处管理室负责审查各专业归口部门、各单位设备管理部门年度预算，按公司要求，编制公司下一年度维修费总预算。
3、经设备处长审核后，送财务进行平衡，再报公司审批，审批后报控股公司工程技术部备案。
第十四条 维修费预算的分类及科目设置。
1、维修费预算是指常规（日、定、年、抢修）修理费（由点检作业区逐级编报）、专项维修费、维修工程费和厂务费等（预算科目设置、编报及审核部门见附件二）。
2、常规修理费预算科目是指日（含维修保养、备件维护性修复）、定、年和抢修中发生的检修材料、备件新品（含制作）、备件修复及常规外协费用。
3、专项维修费预算科目是指单项外协费。
4、维修工程项目费预算科目是指备件费、材料费及外协费（含设计费）。
5、其它预算科目是指检修部门人工工资、奖金、管理费等。
第十五条 年度预算下达及月执行预算编报
1、控股公司批准下达的年度维修费指标，由公司设备处将维修费预算指标通过信息系统下达给各专业归口管理部门和各生产厂。
2、各专业归口管理部门和各生产厂，按下达的年度维修费责任成本目标值，分解到本单位作业区。
3、各专业管理部门和生产厂，以作业区为基本单位，编制月度计划预算及执行预算，经厂、设备处审核后执行。各单位于每月25日前完成次月的执行预算审核工作。
第七章 实绩管理
第十六条 各维修费使用单位通过信息系统做好月度维修成本实绩的跟踪管理工作，除做好月度执行预算差异等常规分析外，还要开展纵向与横向的系统性对标分析，不断进行维修成本管理的“找差”工作，并制定改进措施。
第十七条 设备处设备管理室负责设备维修费的综合管理工作，统计分析公司月度维修费使用情况，实施针对性的专题分析，纳入公司生产经济分析例会汇报内容。
第八章 维修费的评价
第十八条 维修费预算管理是设备点检定修制的重要组成部分，通过科学合理的维修费评价体系，对各维修责任单位进行评价。
第十九条 设备处负责对各单位执行预算实绩进行周期性评价分析，提出具体意见，并纳入公司各单位管理绩效评价体系。
第九章 附则
第二十条 本制度在实施过程中将根据实际情况及时修订、完善。
第二十一条 本制度的附件有：
附件一：预算编报专业划分及编报部门一览表
附件二：预算科目设置、编报及审核部门一览表
第二十二条 各子公司设备处要制定相应的维修费用管理制度实施细则，并报送工程技术部。
第二十三条 本制度由控股公司工程技术部负责解释。
第二十四条 本制度自2007年1月1日起执行。
第二十五条 《设备维修费用管理制度》推行培训计划

编号：SB100004B01A0
制度责任人
宁天星 、徐志锋
制度执行情况检查计划
检查时间
检查内容
2006．7
检查各子公司制度实施细则是否按管理制度进行承接编制
2006．11-12
检查各子公司是否按管理制度进行设备维修费计划的编制
2007．3-4
检查各子公司是否按要求进行设备维修费的管理，研究需要改进的工作
培训计划
培训时间
培训人
拟培训单位
2006．7-8
宁天星
唐山建龙、承德建龙、黑龙江建龙和抚顺新钢铁公司设备处和财务等相关管理人员。

附件一：
预算编报专业划分及编报部门一览表
编号：SB100004B01A0
专业划分
编报部门
说明
机、电、仪（随机仪表）、生产性空调制冷设备、蓄电池、火灾报警及消防设施设备、生产性厂房钢木门窗和玻璃等。
各单位设备管理部门或点检作业区
1、包含本单位管理的其它专业设备。
2、包括厂区检化验设备的机、电设施。
同位素设备、计量仪表（自动化仪表）
设备处自动化室
计量、仪表（自动化仪表）的检定
土建炉窖
相关责任部门
土建、炉窖及混铁车、炉体等部分设备维修
检化验设备
技术处检化验室
试验设备及离线强检器具等
车辆检修外协
相关管理部门

附件二：
预算科目设置、编报及审核部门一览表
编号：SB100004B01A0
序号
费用名称
包含内容
编报部门
审核部门
1
备件费
备件新品、备件修复（不包括大修备件）
点检作业区
维修作业区
设备综合管理部门
生产厂
设备处
公司

2
材料费
五金、钢材、油脂等各类维修材料
（不包括大修材料）

3
外协检修费
检修项目外协人工费、劳务费等
4
外协工程费
单项工程外协、检修承包合同项目等费用
5
大修费
包括备件、材料、人工费等
6
其它
车辆费、设计费、试制费、管理费、检修部门人员工资等
设备处
公司

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