检测中心物资管理制度.doc

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检测中心物资管理制度
为进一步提高物资利用率，进一步挖潜降耗，保证物资管理工作真实有效，保证检测中心设备管理工作顺利开展，特制定本管理制度：
一、计划申报制度
1.各作业区报材料、备件计划时，应注明主体设备名称及位置，并根据本作业区生产经营的实际情况，提前把所需材料、备件计划报给作业长，由作业长审核后在每月25日前上报设备科计划员。
2.设备科计划员接到材料、备件计划后，按照计划申报制度，通过物流网上报相关部室并跟踪进度。
3.各作业区报材料、备件计划时应填报清楚所报材料、备件的名称、规格型号、数量。如没有编码由设备科计划员负责加编码。
4.材料计划表一式三份，由设备科主管领导、计划员、作业区各留存一份，以便核对材料、备件计划的到位率。
5.除试验机、大型分析仪器备件由相关作业区维护人员上报并领取外，其余所有设备的备品备件，由维检作业区统一上报并领用。
6.日常消耗材料类物资由各作业区自行上报并领用
7.由于生产急需或工艺改变等原因需报追加计划的，必须要有书面报告。

二、物资入库及验收制度：
1.设备科计划员、备件员负责材料、备件的领取，并及时跟踪材料、备件的执行情况。
2.材料、备件到达后应及时办理入库。入库时由计划员、备件员与保管员按验收程序执行，保管员负责将材料、备件登记上帐。
3.备件、材料进库时，由备件员、计划员、保管员负责验收（数量、质量等），发现不合格的物品及时做退库处理。并把问题及时反映给主管科长。
4、储运配送材料类物资：储运中心直接配送物资，由计划员、保管员与储运配送人员作好验收交接工作，确认物资名称、型号、数量与出库单一致，由计划员、保管员同时在三联出库单签字，计划员、保管员、配送人员各执一份。
5、直送作业区材料类物资：由计划员与保管员做好清点交接工作，计划员负责将物资送达作业区，并与作业区长做好签字确认工作，作业区负责人做好登记入账，并在一个工作日内补办出库单。
6、供应商配送备件类物资：由备件员、保管员、储运保管员、备件部采购员共同对配送物资进行验收，确认备件物资名称、型号、数量与实物是否相符，由备件员和保管员在待入库单及三联出库单上签字确认。并将出库单留执一联。
7、备件库领取备件类物资：由备件员与保管员共同对物资进行验收，确认备件物资型号、数量与出库单相符，由备件员和保管员在三联出库单签字验收并留执一联。
8、直送作业区备件类物资：由备件员与保管员做好交接，备件员负责将物资送达作业区，并与所送作业区区长做好签字确认工作，作业区做好登记入账工作，并在一个工作日内补办出库单。
9、作业区寄存物资：由备件员与保管员做好交接，备件员负责将物资送达需寄存的作业区，并与作业区区长做好签字确认工作，备件员做好登记记录工作。物资日常保管工作由寄存作业区负责。物资启用时按正常程序执行。

三、 物资的发放制度
1.材料、备件的领用分别执行三联单和六联单制度。用料单位领料时拿审批后的料单到仓库领取。
2.六联料单由用料作业区领料员填写，设备科计划员、设备科科长及主管领导审批后生效。三联料单由用料作业区领料员填写，设备科科长、计划员审批后生效。
3.领料时由调度室负责统一安排车辆，各作业区安排专人负责领料。
4.维检作业区对检测中心各作业区进行维修时当月所发生的备件消耗，应在下月1日前报给设备科。
5.领料时必须先开领料单，领料单上必须有领导签字、注名型号、数量、用途、领料人及领料部门。保管员确认无误后方可发放。缺任何一项保管员不可发放。

四、库房管理规定
1.库内卫生要定期清扫，地面保持清洁无垃圾、杂物，存放的物资
及货架无灰尘。仓库禁止闲杂人员入内，库内禁止吸烟。
2.保管的物资要做到无丢失、无霉烂变质，无超储积压报废。
3.仓库物品堆放整齐，平稳，分类清楚，经常清扫，库内材料摆放，
要做到定置定位。
4.库房内物资要有货物标签，标签内容要填写准确无误，库房内货
架要有货架号和层号。
5.库房存放物资要按类别分类存放，对于剧毒危险化学物品要按照
《剧毒品管理办法》要求执行，对易燃易爆的物品要隔离存放。
6.库房内要保持适当的温度、湿度、通风，确保存放的物资不霉
不生锈、不老化变质。
7. 设备科计划员每月25日，将本月备件、材料计划的执行情况向主管科长汇报。
8.设备科保管员在每月25日前向主管科长汇报库存情况，以便根据实际情况安排计划。
9.入库料单、出库料单必须审批手续齐全无涂改，入库、出库单分开登记，按月装订成册，料单封皮要有金额汇总。
10. 各作业区必须设立专人负责本作业区的所有备件、材料的领取、发放及登记管理工作。
11. 库存物资按物资类别建立手抄明细帐和计算机帐务管理，应
做到帐物相符、帐帐相符，及时做到日常帐簿登记、整理、保管工作，手抄明细帐必须有材料进出明细，材料的名称、使用地点、用途、领用人、发放人、日期。
12.每月进行一次盘点，帐目字迹清楚，准确干净，帐目要做到日清月结，有月计、累计、无涂改。
13.各作业区每月25日前向设备科汇报当月库存以及当月实际消耗情况，以便设备科根据实际情况按排申报计划。
14.各作业区库房管理人员如有变动，必须做好物资清点、交接手续，
交接帐目清晰并有相管人员签字确认。
15.对于贵重的备品备件必须以旧换新，而且在维修时所发生的备件消耗要由各站室的负责人在设备点检记录中签字确认。

五、考核办法
1、严格按照验收程序进行验收，未按规定执行，扣责任人2分。
2.仓库物资帐物不符，无交接手续，扣2分。
3.仓库物资摆放不整齐。扣2分。
4.仓库内物资无货物标签，标签内容不明确。扣1分。
5.未按时汇报库存情况及消耗情况。扣2分。
6.未开领料单和后补领料单从仓库领料的。扣保管员2分。扣领料部门1分。
7.领料单上没按规定审批和填写的。扣1分。
8.每月仓库盘点，盘出盘亏的。扣相关责任人2分。
9.各作业区仓库物资材料明细帐不清晰，重要备品备件没有注名用途及去向.扣2分。
10.各作业区如因计划晚报、迟报影响生产的，对作业区根据影响生产的程度处以1-5分。
11.对不按规定报计划的，材料计划员有权把计划退回，责令其重报，并对其处罚1分，因此而造成影响生产根据情节扣1-5分。

12.如仓库保管员汇报库存不及时，造成影响生产的，根据情节对保管员扣1-5分。
六、本制度对《制度汇编》中有关物资管理内容进行了补充和完善。
七、 本规定从下发之日起执行，解释权属设备科
八、附表:备件及材料领用量和消耗量台帐

设备科
2009-4-18

备件及材料领用量和消耗量台帐

备件、材料
4 月
名称
型号
原始库存量
从设备库领用量
消耗量
库存量
领用人
领用日期
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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28

29

30

苗木供应合同书

甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意， 　（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：
一、 苗木数量：
二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
三、 苗木价格：每株计人民币
四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）
五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。
六、 有关事项：
1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。
2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。
3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。
4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。
5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。
七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月

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