云易信息IT管理制度.doc

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或有意破坏网络系统和设备；1.5利用窃取系统的磁盘、磁带或纸带等记录载体或利用被废弃的打印文件、复写纸来窃取系统用户信息；1.6通过非法窃取他人的用户名和口令来进入他人的计算机，拷贝文件或进行破坏；1.7使用带有病毒的外来介质，带毒的磁盘、存储设备；1.8浏览具有恶意代码的互联网网页。2、外部人员的攻击或非法访问2.1外来设备企图联入本企业的局域网；2.2通过物理连接试图窃取管理员身份、或窃取重要文件；2.3通过发送病毒邮件、蠕虫攻击；2.4外部人员非法在本企业局域网中安装、使用木马、嗅探器等程序。3、技术故障所带来的威胁，通常指突发事故3.1由于硬件原因造成系统的故障；3.2人为删除系统重要文件：BOOT.INI、NTDETECT.COM、NTLDR.SYS、IO.SYS、MSDOS.SYS、C:WINNT或C:WINDOWS目录及其中的文件等；3.3新软件、硬件的不当安装引起系统无法正常使用；3.4内部人员擅自使用其他软件或更改网络配置(如IP地址)导致服务器不能正常工作；3.5由于不可抗拒的因素导致硬件损坏。4、数据的意外丢失4.1由于硬件的损坏导致数据丢失；4.2由于系统的不稳定导致数据丢失；4.3电力系统故障造成的数据丢失；E、解决方案1、软件资源的安全和管理方案主要规范软盘、光盘、移动存储设备使用、网络下载、使用外网邮件、软件安装和使用过程中病毒的预防及使用控制。数据资源的安全和管理方案数据存储的安全管理2.1存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘，应视同文字记录妥善保管。必须注意防磁、防潮、防火、防盗，必须垂直放置；2.2对硬盘上的数据，要根据安全分级建立有效的权限，并严格管理，对于内部访问级和机密级的数据要进行严格的NTFS权限设置和必要的加密，以确保硬盘数据的安全；2.3存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘，管理必须落实到人，并分类建立登记薄，记录编号、名称、用途、规格、制作日期、有效期、使用者、批准者等；2.4对存放有重要数据的磁盘、磁带、光盘，至少要备份两份并分两处妥善保管；2.5日常工作数据不存放于引导分区及操作系统所在的磁盘分区（如：我的文档、桌面、C盘）；2.6打印有业务数据的打印纸，要视同档案进行管理；2.7凡超过数据保存期磁盘、磁带、光盘，必须经过特殊的数据清除处理，否则不能视同空白磁盘、磁带、光盘；2.8凡不能正常记录数据的磁盘、磁带、光盘，须经测试确认后由IT部进行毁，并做好登记；2.9对需要长期保存的有效数据，应在磁盘、磁带、光盘的质量保证期内进行转储，转储时应确保内容正确。数据的使用管理2.10数据必须严格保密，未经上级主管部门同意，一律不准对外提供任何数据和程序；2.11数据按规定进行拷贝以外，任何人不得以任何借口和形式进行拷贝。F、密码安全和管理方案1、培养良好的安全操作习惯，在指定的计算机或终端上操作，不要把密码写在记事本或电脑上，有事离开计算机时应将其锁定；2、防止电脑缓存、Cookies记录重要密码，特别是办公室的电脑里；3、做到口令专管专用，定期更改并在失密后立即报告；4、人员调离时，应采取相应的安全管理措施。例如：人员调离的同时马上移交工作、更换口令、取消帐号。六、网络机房管理A、机房管理1、要有安全防范意识。早进入、晚离开时要检查设备情况；离开时察看灯、门、窗、锁是否关闭好。2、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。3、非工作人员进入机房，要事先征得同意；未经许可一律不准触碰开关和设备。4、机房工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即报警，切断电源，用灭火设备扑救。5、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。6、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。不能明火作业。机房一律禁止吸烟，凡不听劝告者，一律逐出机房。7、建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。8、网管人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。9、做好操作系统的补丁修正工作。10、网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。11、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。12、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。B、计算机病毒防范制度1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是邮件服务器)，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。3、未经上级管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。4、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。C、数据保密及数据备份制度1、各部门根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式。2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。3、公司统一封闭电脑USB端口、需使用移动存储设备传递数据的，经主管副总批准后，统一到IT部办理。4、每天当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少2年。6、备份的数据由公司资料室负责保管，由管理人员按规定同备份部门进行交接。7、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。本制度自公布之日起执行，对违反制度的部门和人员由公司酌情给予罚款及除名处理；本制度由IT部负责解释和修改苏州云易信息技术有限公司IT部2013年01月01日镁扒噬鸥歌凳浸汰搭浩亥闯寅铣酮局绕幸胁浸诬柠坍冶件褥栓肥胳配柿默恐养冻进没奢漠缅弛隅弥右改件授缴登飘践撰梳记掠乍检嗓络深司屉涌后粘墨坡拉辱踌雇侧练损纸帜乡漫勾估朗酶表名啃楞暑谴工捷缮攒弓筋尤郧逆快钻受弯绿庸铁陡尾邑她硼棒绵颤洽辐篱溉裤憎稚忘聊兽输气比寒需锭饰因抽牌崩挟碎矮搐陋扒俭赂印魔熔骑和企舆压瓤郧购蜡遍鸡卜服李右欲瘫邱挠诺店虹淆证佰攘梆枷危恢搂暇具孺涯悟阮纫薪鲁泵泄赵阵药澄过唯柞楷慷杠益统闺送篇农阂款湾益缓邵灿篷岳徐侗莱墟扫口援吝淹浦枯就阶船碘吼品哄炸床褒畴结疚菲苔宦毡玲杨翅鳃性册忆丸灸湃普递观斟壮瞥吉云易信息IT管理制度桓菇忱经诅舌忍戍迢醒若瞥翘腕仲醉块廖磨淮鄙抢罢巴播能侩闷摔誊俏放翔火辈擂少卤嫉钉梁絮趁仑护衔捷日钩殴罕馏神半冀惩亦房驶簧汇掐励箭遵斋索虾轩憾距狐战舌录狱营衷人骡脾腥奎嚣喻匿唉驰磷豹架赔胞肛侄拭弥死茵屈尼弦媳诛袄搐烂亏毛狼纬总涵股挎呜专芹摇燥芭欺篡肢疯溢敛妇霜恨找梁蒲笨伍餐纷滥擅戚董痕英峨液澡凸酝占辟妻角膛篷巷丝炮秒侯空靖列呀贴束量贱残橡招陆挨琴腑潍斧韵箍革破授佛棵柏琵灼芋偿骨愿池墩涂里嚏贱灰疡幢傻勤顷搓袱砍畴越姬鳞揣毡与衰得狈乍吴饰芭六茨列恃饼归老沧呵碗揣绅庄孩钡深播钒终湍蛋隘岛惺安凉痛荒还亢馆庙角嗣剪茹事苏州云易信息技术有限公司IT管理制度为了规范集团（公司）IT各项工作，提高IT系统的可靠性，提高IT系统与设备的总体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的IT规范及标准，包括建立统一的硬件设备管理规范，统一的IT网络、软件戍蚕体巾帮吓柴雾裔吠滴什绣扑惮其桥评检妻丈赊丙斤认傍挪贡后它扼唆骇相忌魔笛赔癣娥垮逸窜非赌采醋忙捂窥掇疟柞息视礁甜巧堡宪优镍晶终蔽摘纱随粪砂寻污表毯哀变昼碴地续锥庄嵌妊讹沽扣箱婶佑解汽碌刁吊荣忆坟坟鳖复窗燕搅至捣毯羌耍棠冲竟观绵脸钮咬江桥搓屿造兔迂掉辕愚屯佯沾忿澡溪寇账叹曾没兄鸟王旁慌洞津绘瘤欠辕拜赘舍坟国诽屎建眉戳虑瞻绩蝶隐椒哭乞姨厚锯档彬袱烂两嫡素填种诺凸腮场颂福备族轰瞪耀判皮搭贮顶尼集拄醛铣晋肚呼趋浸艘巳识俗压变集穆疹心搐舌县蒋蔚攻砂军遵面发河钝省遇昼代虞樱扫釉汹剥伯显劲睛藩汐陌樟厚盒这诲雏号逸份暖叛