19来料检验和实验控制程序.doc

正鼎科技质量管理体系文件
发行版本
B/1
文件名称
来料检验及异常处理程序
页码
第 4 页 共 4 页
文件编号
ZD-COP-19
发行日期
2009-10-29

修 订 内 容
修订前
修订后
修订人
修订日期

发放部门

份数

编制： 审核： 批准：
1 目的
对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产
2 适用范围
适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验。
3 职责
3.1 仓管：负责物料的点收、保管并办理不合格物料的退货工作。
3.2 采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商，。
3.4 MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。
3.3 品管部：负责物料的检验、不合格物料最终判定及其品质改善状况的跟进。
4.作业程序
4.1 来料接收
供应商交货时，仓管员依订单资料对照供应商的“送货单”核对品名、料号、规格、数量。仓管将所收物料放入待检区，然后填写《送检单》交品管部IQC进行验收，特急物料应在《送检单》上注明“特急”字样
4.2 来料检验
4.2.1 IQC接到“送检单”后，查核来料实物是否与“送检单”相符，若来料实物与“送检单”不符时，IQC应及时知会仓库进行处理。
4.2.2 IQC按《来料检验规范》、《来料检查方案》、样板、《样品承认书》等进行检验。并将检验结果应填入《IQC检验报告》。
4．3 检验与判定：
4. 3 .1 正常物料IQC应在2个工作日内给出检验结果，单款特急物料应在2个小时内检验完毕.
4．3．2判定合格：检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签，标签内容包括，物料编号、品名规格、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在《IQC检验报告》上签上检验员的名字，通知仓库将合格物料入库。
4．3．3判定不合格
检验不合格：IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。MRB小组根据实际所需做出：挑选、加工、特采、退货等处理意见，最终由品质经理做最后判定。再由IQC将不合格处理报表分发给计划、采购各1份。MRB评审判定为生产加工的物料，需由生产技术部提供追加工方法和技术指导.对于MRB判定加工或者挑选的物责任方应在判定后的两个工作日内完成，并将结果反馈IQC进行重新检验。重检合格按照4.3.2执行，不合格则重新导入MRB流程.
5.来料不良纠正及预防措施要求
5.1 非电子件出现功能及其尺寸结构不良超过5%，外观不良超过10%，可靠性不良等于或者超过1PCS。
5.2 电子件出现功能不良及其尺寸不良超过千分之三，外观不良超过1%，可靠性不良等于或者超过1PCS。
来料不良率超出5.1 5.2项中规定的比例，IQC应向供应商发出书面的纠正及预防措施要求表，要求其改善，并跟进其改善状况.

6 支持性文件
《产品标识与追溯性控制程序》
《不合格品控制程序》
《来料检查方案》
《来料检验规范》
《样品承认书》
6 记录
《IQC检验报告》
《送检单》
《异常联络书》

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