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山亭区凫城肉羊养殖工程建设项目可行性研究报告

第一章 总论

一、项目提要
1、项目名称：山亭区凫城肉羊养殖工程建设
2、建设性质：新建
3、项目建设单位：山亭区畜牧兽医局农业产业化协会
负责人：田始钢
4、建设地点：枣庄市山亭区凫城乡
5、项目申报单位：山亭区畜牧兽医局农业产业化协会
负责人：田始钢
6、投资规模及构成：总投资360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购买种羊140万元，其它费用10万元。
7、资金筹措：项目总投资360万元，其中拟申请国家投资150万元，地方配套60万元，自筹150万元。
8、主要技术经济指标：项目年销售收入390万元，第一年纯利润192.4万元，第二年纯利润256.5万元，第三年及以后每年纯利润333.4万元。第一年总成本180万元，第二年总成本37.2万元，第三年及以后每年总成本18.6万元，税后财务净现值225万元，财务内部收益率100，投资回收期4年。
9、项目辐射范围及带动能力
项目建成之后，将直接带动枣庄市山亭区1000户农户，可使枣庄市山亭区牲畜良种率和单位产量得到进一步提高，通过肉羊养殖项目建设，畜种质量改善，育肥出栏加快，销售利润大幅度增长，可使项目区农户人均纯收入增加500—800元。
二、可行性研究依据
1、财政部农业综合开发办《农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲》；
2、农业部《农业产业化开发建设规划》；
3、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法及参数》；
4、枣庄市山亭区“十二五”经济建设规划；
三、综合评价和论证结论
1、综合评价
本项目建设对于该地区建设及市场相对接现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好饲养基础，当地农牧户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进技术规程生产建设，枣庄市山亭区有着广阔饲草资源和庞大牲畜养殖阵地，已具有很好基础，由于“山亭羊肉汤”市场产品以无污染和高质量而拥有了较高信誉，对项目产品销售极为有利。整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对山区饲草资源利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行。
四、存在问题及建议
1、农民培训和当地技术服务是保证项目技术路线贯彻执行基础，必须加强。在项目安排有关建设内容基础上，当地政府应在项目实施后就此制定有效政策。
2、建议尽快实施项目。

第二章 项目背景及必要性

第一节 国家产业政策和行业发展规划
在国家农业项目大开发战略部署下，枣庄市山亭区农业和农村经济及各项事业建设迅猛发展，畜牧业经济健康发展。在跨入新世纪，我国加入世贸组织新形势下，如何使枣庄市山亭区畜牧业经济结构调整优化，如何使全区广大农牧民增加收入，是摆在全区人民面前重大问题。枣庄市山亭区党委、政府制定“十一五”规划，做出调整优化畜牧业结构，确立了枣庄市山亭区经济发展绿色大区、畜牧业强区远景发展规划，全面推动饲养业发展。为适应国家农业部“农业产业化开发建设规划”和国家计委、经贸委“当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录”等国家产业发展和行业发展规划，特提出“山亭区凫城肉羊养殖工程建设项目可行性研究报告”。
第二节 项目由来和简述
跨入新世纪以来，我国开始实施农业产业化大开发战略，枣庄市山亭区“二次创业”也向纵深方向发展。枣庄市山亭区畜牧业经济在“农业产业化大开发”、“ 枣庄市山亭区二次创业”中快速发展，畜牧业经济结构得到调整优化。发展具有高质量、高效益畜牧业势在必行。本项目由此而产生，该项目对枣庄市山亭区畜牧业经济快速、健康发展起到带动作用。
项目初步拟定以枣庄市山亭区凫城乡形成“基地+农户”肉羊养殖经营格局。根据区域划分，在辖区农民中实施该工程，通过联户生产、经营格局，形成一定规模育肥出栏网络。这将对枣庄市山亭区广大农民增加收入，对发展舍饲圈养畜牧业，全面开展生态建设、建立“生态型高效益规模化养殖场”等将起到推动作用。
第三节 项目提出必要性及意义
枣庄市山亭区山多地广，饲草资源丰富。本项目建设十分必要，一是尽快解决农民增加收入问题，是枣庄市山亭区经济建设首要问题，所以有必要认认真真、切切实实解决这一重大问题。二是随着农村经济不断发展，推动生态建设，恢复植被，给子孙后代留下“山川秀美”壮丽家园，有必要进行舍饲圈养、禁牧、退牧还林。而高效益、高附加值养殖业正适合于这个形势。项目提出正是现阶段农村生态建设必要。三是枣庄市山亭区以混乱杂交山羊为主体经济，经济结构单调，单位产量相对不高，且品质相对不优，效益相对低。因此，以养殖肉羊调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高现代畜牧业经济效益和结构优势。现阶段正是产业结构调整关键时期，因此，项目提出正是畜牧业经济发展必要要求。
从各个方面考虑，多方面考查，建设肉羊养殖工程是当地畜牧业经济发展重要出路，也是农民增加收入有效途径。

第三章项目建设条件

第一节项目区概况
（一）地理位置
枣庄市地处北纬34°54′00″至35°19′20″和东经117°14′00″至117°44′20″之间。东邻苍山县、费县、平邑，西邻滕州市，北及邹城市接壤，南及市中区、薛城区毗邻，总面积1018平方公里。地势东高西低，呈自然倾斜状，东部为海拔500米左右低丘陵山区，西部为海拔100米以下冲积平原。地层属华北型沉积，岩石以石灰岩为主。全区有大、小山头5000多个，海拔在400米以上161个。枣庄市最高3座山峰即高山、摩天岭、抱犊崮均在山亭境内。境内山地丘陵面积134万亩，平原面积13.6万亩，分别占全区总面积88.6%和9%。耕地面积39.5万亩，占全区总面积25.7%，人均耕地0.96亩。全区宜林面积70万亩。枣庄属于温带季风型大陆性气候，大陆度为65.18%，一般盛行风向东风和东南风，年平均风速为2.5m/s，夏季平均风速2.6m/s，冬季平均风速2.3m/s，瞬时最大风速14.1 m/s，风向年主导风向ENE，夏季主导风向E，冬季主导风向ENE。但受海洋一定程度调节和影响，所候资源丰富，具有气候适宜、四季分明、雨量充沛、气温较高、光照充足、无霜期长等特点。
枣庄市冬无严寒，夏无酷暑，平均气温13.5℃，年平均日照时数长达2400—2800小时，太阳总辐射年均136.6千卡/厘米2，生理辐射总量为59千卡/厘米2，年积温为4892.2—5131.3℃。雨量充沛，年平均降水量875毫米。
枣庄市农业面积广阔，共拥有耕地面积38万亩，其中水浇地15.29万亩，占耕地面积40%。
2007年，全区实现国内生产总值47.38亿元，按可比价格计算，比上年增长15.1%。其中，第一产业实现增加值7.79亿元，增长4.5%；第二产业实现增加值23.55亿元，增长20.8%；第三产业实现增加值16.04亿元，增长12.5%，三次产业比重为16：50：34。
2007年底，全市大牧畜存栏5.61万头，三禽存栏262万头。全区年产农作物秸秆35万吨，饲草18万吨，饲料粮18万吨，全区饲草饲料载畜能力为28万头标准畜。全区规划建设了1处省级、4处市级、9处区级农业标准化生产基地28万亩，建有农产品质量检测站，申报注册绿色无公害商标12枚，取得北京、上海等十多个大城市市场准入资格。全区初步形成了以林果、畜牧、水产、粮食、油料、中药材等为主产业化经营雏形。
（二）项目建设条件优势分析
1、自然条件适宜
项目区温带季风型大陆性气候，气候适宜、四季分明、雨量充沛、气温较高、光照充足、无霜期长（280天），年均气温13.5℃，年平均日照时数长达2400—2800小时，太阳总辅射年均136.6千卡/厘米2，生理辐射总量为59千卡/厘米2，年积温为4892。2—5131.3℃。年平均降水量875毫米。适宜多种农作物生长和种禽生长繁育。
2、区位优势明显，交通条件便利
项目建设地点紧靠省道，禽畜产品销售十分便利。
3、饲料资源丰富
项目区年产饲料18万吨，周边山区饲草饲料丰富，价格低廉，完全可能满足要求。
4、技术力量雄厚
现有技术人员30人，其中高级畜牧兽医师3人，中级职称12人，具备饲养管理、疫病防治、人工授精等方面技术能力和实践经验。同时及山东农业大学、山东省畜牧科技推广中心、山东省家禽研究所等科研单位建立了长期合作、协作关系，所引进技术先进、工艺成熟；再者，具有繁育山亭白山羊和波尔山羊设备和生产、管理经验，为该项目实施建立了技术支撑。
5、领导重视
枣庄市把养殖业列入了“十一五”计划和2015年发展规划，确立了“优化产业、发展畜牧、强市富民”发展战略，把畜牧业养殖基地建设、品种改良示范工程和龙头企业发展列为各级党政一把手工程，制订了一系列优惠政策，为项目建设提供了强有力组织保障。
主要障碍及解决方法：一是目前优质山亭白山羊存栏不足，饲养和管理粗放，影响了产业发展；二是由于受传统消费习惯和食物结构影响，农村消费水平较低，使良种畜牧发展缺乏内部推动力；三是农民养殖规模小，科技含量低，养殖周期长，生产成本高，抗风险能力差，更不利于产业化形成，缺乏产业优势。
消除障碍措施是：一是通过优良品种引进和品种改良，增加良种数量，提高质量；二是抓好良种种源基地建设，大力推广“小区饲养，统一管理”饲养管理模式；三是加大资金扶持力度，尽快实现规模生产、标准化生产，大力发展肉食加工业，就地升值转化，积极争取出品创。

第四章市场分析及销售方案

一、市场分析
近年来，枣庄市山亭区以建设绿色大区、现代畜牧业强区为目标，以增加农牧民收入为目，狠抓农村产业结构调整，使产业结构日趋合理。及此同时，充分利用绿色无污染优势，大力发展肉牛、奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销一条龙产业化经营，有效地带动了全区经济发展。
枣庄市山亭区是一个畜牧业大区，特别是党十六大以后，把发展地区经济、增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品市场需求仍很大。
国家产业政策导向以发展集约型养殖业介导产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高发展趋向，发展优质、高效益、高附加值畜牧业势在必行，建设肉羊养殖基地具有广阔市场前景。
二、产品生产及销售
根据国内外市场情况及枣庄市山亭区区域市场销售渠道。项目产品销售方案如下：
育肥出栏肉羊：6000只，当地及周边地区。
项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量特点，逐步打开并占领市场，从而进一步弘扬“山亭羊肉汤”传统产业。

第五章 项目建设方案

一、建设规划及内容
肉羊养殖基地拟建在枣庄市山亭区凫城乡
1、购买种羊1500只；
2、建育肥棚圈30处；
3、建青贮窖1800平方米；
4、建饲草料加工车间1500平方米；
5、建贮草棚1500立方米；
6、开发饲草料基地2000亩；
7、打配机电井10眼，铺设输水管道1.5万米；
8、购买青贮机具4台；
9、购买饲草料加工相具1套。（详见表一）
二、产品方案
1、养殖区：第一年出售育肥羊4500只，第二年出售育肥羊5000只，从第三年及以后每年出售育肥羊6000只。
2、饲草料基地：建设饲草料基地2000亩，加之项目区一家一户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。
三、技术方案
1、肉羊养殖：采用品种为优质肉羊，采取杂交配种、引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。
建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位服务，不断提高肉羊科技含量。
2、饲草料基地
（1）项目区饲草料基地建设，以就近山地为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95以上。
（2）项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤，亩产籽实400公斤。
（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。
四、建设期及实施进度
本地区养殖业发展较好，根据项目规划建设内容，遵循畜牧业发展客观规律，并参及国内其它地区类似项目建设经验，确定项目从2011年开始建设，建设第二年受益。

第六章 投资估算及资金筹措

一、投资估算
本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地现行价格估算；投资贷款部门利息按年息6.21%进行估算；利用国家和地方开发经营资金按2.4%点用费计算。其它投资按照相关行业有关定额标准进行估算。
按基本费用计，各分项目投资额如下：
肉羊养殖工程总投资为360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购买种羊140万元，其它费用10万元。
二、资金筹措
本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和自筹资金三部分组成。在项目总投资中，申请国家投资150万元，占总投资41.7%，地方配套60万元，占总投资16.6%，自筹150万元，占总投资41.7%。

第七章 财务评价

山东省枣庄市颁布有关政策和法规以及国家计委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》、财政部农发办《国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲》，以国家现行财税和价格体系下，分析和计算项目成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目可行性。
一、产品成本估算
根据项目所用原辅材料在当地价格，以及同行业有关调查数据和本项目实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下：
1、主要直接原料土建工程按174万元计算，引进畜种按140万元计算，设备购置按36万元计算。
2、销售费用按销售收入8%计算。
3、管理费用按直接费用3%计算。
4、建设期内利息计入项目总投资，其后利息计入财务费用。
5、正常年修理费按折旧1/3计算。
二、产品销售收入、税金及附加
1、销售收入
肉羊养殖年出栏6000只，盈余饲草料销售收入15万元，项目达产后年总销售收入为390万元。
2、利润及分配
所得税按利润总额33%计算,正常年税后利润为23.1万元,提取10%盈余公积后为本项目可分配利润。
3、盈利能力分析
计算各项财务指标如下：
投资利润率：42.15%
投资利税率：47.23%
税后财务内部收益率：36.62%
税前财务内部收益率：49.42%
税后财务净现值（ic=10）：130万元
税前财务净现值（ic=10）：212万元
税后投资回收期：4.8年（包括建设期）
税前投资回收期：4年（包括建设期）
从以上数据可看出，财力内部收益率远大于12.8%行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。

第八章 环境影响评价

肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。

第九章 农业产业化经营及农民增收

一、农业产业化经营
本项目建设将使枣庄市山亭区养殖从传统数量型向质量型转变，促进当地农业生产结构调整，直接带动当地500户农民养殖业健康快速发展，辐射带动1000户农民进行舍饲圈养肉羊可使当地畜牧业组织化程序大大提高。
二、农民增收
根据我们调研，每只育肥羊生产成本约150元左右，出售每只育肥羊农民可获纯收入400—500元。
三、其它影响
项目实施还将对农民进行短期培训，这将有助于提高当地农业生产技术水平，提高农民科技文化素质，并增加农民收入来源。

第十章 组织机构及经营管理

项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密组织机构，健全规章制度，科学管理模式，先进技术措施和完善营销网络，确保该项目工程顺利建设和项目建成后高效运作，达到预期经营效果。
一、组织机构
枣庄市山亭区畜牧兽医局农业产业化协会对该项目建设十分重视，拟成立协会会长任组长，凫城乡人民政府、农业综合服务站等单位参加良繁基地协调领导小组，专门负责该项目组织协调以及处理和解决涉及及地方有关疑难问题。并成立了项目领导小组，作为项目建设决策机构，对项目建设实行全面领导。领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自工作。
二、经营管理模式
本项目采取“公司+基地”模式进行运作和经营。在整个项目运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系整个良繁基地提供全方位技术服务，项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割利益共同体。基地工作人员在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜饲养任务。领导小组作为本项目建设主体，承担着牲畜改良、科技服务。在项目建成后，各环节之间，即饲料种植及良繁基地之间，工作人员及良繁基地之间都要在领导小组管理和监控、协调下进行单独核算，相互这间通过合同契约，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面积极性，实现经济效益、社会效益最大化。不少地方实践证明，这一运作模式符合规模养殖业内在要求，有利于推动农业产业化持续、稳定、健康发展。
三、项目建设内部管理
项目资金实行专人、专户管理，并由项目总部统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订详细项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设顺利进行。

第十一章 结论

项目区牲畜源及农业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农业产业化奠定了坚实基础。建设单位有着雄厚资金实力、技术力量和高效管理机制、管理模式，为项目顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期经济效益和社会效益提供了保证。
本项目建成后可向市场提供优质肉羊6000只，项目共实现产值390万元，年创利税172.6万元。更为重要是，该项目可有力带动当地养殖业发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济快速发展。本项目采取“公司+基地”方式进行运作，农户是首先受益者。体现了该项目不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区经济发展以及农民快速致富有着极大推动作用，实现了经济效益及社会效益有机统一。
该项目提出符合国家、省、市、区产业政策，符合当地客观条件；项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好水平。经分析和论证认为，该项目建设条件成熟，符合项目建设要求，具有实现可行性。
（山东省枣庄市山亭区畜牧兽医局 罗似水）
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