仓库物料报废处理管理规程-确保所有报废品得到有效管制.doc

文件标题
仓库物料报废处理管理规程
制定部门
生产部
制定人

制定日期
年 月 日
审核部门
管理者代表
审核人

审核日期
年 月 日
批准部门
总经理
批准人

批准日期
年 月 日
颁发部门
人事行政部
页 码
共3页
生效日期
年 月 日
受控印章

发放部门

发放编号

1、目的
为保障公司利益，确保报废品得到有效管制，特制定本制度。
2、适用范围：
本公司各生产车间、包装、检验、客退等作业中产生的报废品。
3、职责：
报废物料由生产车间或管理部门（采购、生产、仓库、研发、品质）提出报废申请；
3.1.1、来料不良报废由采购部门提出报废申请；
3.1.2、在制品报废的由生产部门提出报废申请；
3.1.3、样品报废由研发部门提出报废申请；
3.1.4、试验用品、客退品由品质部门提出报废申请；
3.1.5、呆滞品由仓库提出报废申请。
各部门负责人对报废品的判定与确认。
3.3仓库负责报废品的进、出、存管理；
生产部统计负责对每周报废品的统计；
财务负责报废品金额的核算。
4、规程内容：
4.1相关定义：
报废品：废品是指物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。
报废品退仓流程：
生产车间或管理部门发现品质严重不良，自我判定应报废之产品应填写《报废申请单》并交部门主管审核，在报废单上写明物料名称、料号、数量、不良原因并予以标识，在《报废申请单》上签署处理意见，报总经理批准后实施处置。
各管理部门持总经理批准的《报废申请单》，将废品拉至不良品仓处置。
报废品进仓前仓管首先对报废品摆放及标识情况进行检查，根据《报废申请单》核对实物，核对无误后，在《报废申请单》上签收并将退库物料存放在相应货位上。
仓库保管员将报废品入库并输入计算机系统。
4.2.5《报废申请单》一式二联，各管理部门保留存根联，仓库保留一份，保存2年。（产品有效期后1年）。
4.2.6车间统计负责对报废品数据的收集，并登记在《报废统计表》中，以周为单位对报废数据进行统计、分析，并将报表发送给财务部。
财务部收到车间统计发来的《报废统计表》后，对报废的金额进行核算。
4.3对供应商零部件不良造成之报废，数量或不良率超出公司可接受范围的，需对供应商作相应的处罚或扣款处理。
4.4各部门严把物料报废关，能返工、挑选回用的尽可能回用，将物料报废的损失减少到最低。
4.5凡有批量物料报废、合格率低造成的物料报废均须进行分析，采取相应的纠正预防措施，做到“原因、责任、措施”三不放过。
已办理报废的物料，各车间应及时或定期处理，不得长时间搁置堆放，占用空间或积压资金。
4.7公司内部凡发生物料报废事项的，均须按照此规定办理相关手续，任何人不得对待报废物料擅自进行处理。
5、相关记录
报废申请单 编号：

报废统计表 编号：

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