年度经营计划模板PPT课件.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2019/4/18,#,XX,部门,2019,年经营计划,2018,年,XX,月,XX,日,目 录,CONT,ENTS,1,2,3,4,2018,年工作总结,业绩目标,重点工作,工作成果,主要问题,需要的资源与支持,组织架构,人力规划,资金预算,其他支持,2019,年管理思路及工作计划,部门定位,管理思路,工作目标,工作计划,对公司管理提升的建议,PART,1,2018,年工作总结,业绩目标,重点工作,工作成果,主要问题,2018,年业绩目标达成情况,指标,目标,实际完成,说明,2018,年重点工作落地情况,事项,落地措施,达成效果,原因分析,取得的工作成果,说明：,结合图表分项列示说明，对过去好的经验进行总结。,主要工作问题及其改进措施,业务板块,/,类别,问题描述,原因分析,改善措施,PART,2,2019,年管理,思路及计划,部门定位,管理思路,工作目标,工作计划,内部竞争力分析,S,W,T,O,我们的优势有哪些？,我们的劣势有哪些？,我们的机会有哪些？,我们的威胁有哪些？,企业,决策层只重视当前战术和策略，忽视长远,战略,，湮没在日常经营性事物中，不能统观,大局,。,在,保留原有,大部分,XX,业务和实现业绩稳步增长的,同时，,继承了,绝大部分的客户资源、保持良好的客户关系，在市场上占领了绝对的优势。,中国加入,WTO,后市场,逐步对外开放，将加快企业的国际化进程，有利于企业,的经营管理、,运作机制、人才培养与国际接轨。,国内外,许多公司采用高薪、高福利等政策,吸引移动互联网人才,，,造成,XX,行业人才严重,流失。,部门定位,1,、定位,2,、使命,3,、愿景,管理思路图（总图）,说明：,用一张图对本部门总体管控目标、各职能模块逻辑关系等内容进行总体概括，形式多样，以某企业经营管理部为例：,经营管理部,业务职能,战略推进,组织架构规划,战略管理,经营计划管理,预算管理,目标责任制管理,内部监督管控,组织绩效管理,运行监测与改善,内控管理,供方准入,招标管理,对内核价,资源协调与服务,资产管理,机要管理,后勤管理,行政采购,对外报价,管理输出,人力资源,人力编制管理,招聘管理,员工绩效与薪酬管理,培训管理,人才梯队建设,文化建设,业务部门,业务职能,战略、经营计划、预算分解与落地,内部政策制定,内部运营管理,内部组织绩效考核,内部流程与管理持续改进,采购管理,资产管理,投标管理,技术与商务合同签订,内部人力成本管理,招聘活动,内部人才培训与储备,增值,提升人均产出,降低人均后勤开支,优化供应链，降采购成本,管控,目标,-,计划,-,预算,-,绩效,组织权责、内控合规,供方准入、招标管理,支持,行政后勤支持,报价、核价支持,上市运作,管理思路图,运营管理分图（例）,战略,目标,经营,计划,全面,预算,绩效,考核,运行,监测,薪酬,结算,分解,达成,实现,转化,应用,量化,保障,纠偏,为创造价值的行为付酬，促使战略落地、管理提升,制定业绩指标,解释和传达战略,部门目标与公司目标相结合，实现业绩提升,全面预算作为内部管理改善关键工具,业绩是薪酬的关键依据,数据支撑,以绩效管理、薪酬分配为牵引，聚焦,“,战略,经营计划,预算,考核,薪酬,”,运营主线，提升执行力、运营效率,THANK YOU,SUCCESS,2025/5/16 周五,13,可编辑,主要工作目标,指标,目标,重点工作计划,序号,项目,具体措施,/,里程碑,工作目标,/,工作输出,完成时间,PART,3,需要的资源与支持,组织架构,人力规划,资源投入,其他支持,组织架构,说明：,以图展示现有组织分析及未来组织架构演变。,人力规划,序号,部门,岗位,2018,年定编人数,2019,年编制人数,增减情况,在岗人数,缺编人数,1,2,3,合计,资源投入,序号,事项,措施,概算,1,2,3,其他支持,说明：,分项列示说明。,PART,4,对公司管理提升的建议,建议一：,XXXX,谢谢聆听,THANKS FOR YOUR ATTENTION,汇报人：,XXXX,THANK YOU,SUCCESS,2025/5/16 周五,24,可编辑,