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危险源辨识、风险评估控制程序
1.目的：
持续对公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为职业健康安全管理体系的建立、运行、保持奠定基础。消除安全隐患，有效减少事故的发生。
2.范围：
适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.术语及定义
3.1 危险源：各种经营生产活动及其场所中可能存在的并可能造成人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
3.2 危险源辨识: 识别危险源的存在并确定其特性的过程，即从组织经营生产活动中识别出可能造成危险源，并判定其可能导致事故类别和事故发生的直接原因的过程。
3.3 风险: 发生危险事件或有害显露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
3.4 风险评价:对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及确定风险是否可以接受的过程。
3.5 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。 
4.职责：
4.1质量部：
4.1.1负责编制、修订、解释本程序，并监督、指导实施。
4.1.2组织对公司的研发实验过程、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及的危险源进行识别、汇总、分析、评价，并制定评价准则，确定危险源并及时更新。
4.1.3根据评价结果指导督促各部门制定管理方案和运行控制措施，履行相应的管理职责。
4.2 各部门：
4.2.1各部门负责识别所属范围内的危险源，填写《危险源辨识、风险评价一览表》，并配合质量部进行危险源的辨识、评价活动。
4.2.2 各部门负责管理方案和运行控制措施的确定和组织实施。
5.内容：
5.1危险源辨识的范围 
危险源辨识应覆盖公司所有研发、实验、办公及服务的各个方面作业活动。危险源辨识的范围 
5.1.1 常规活动：正常的工作、作业活动。 
5.1.2 非常规活动：如实验设备、设施的机械检修和维护、临时性的施工作业等活动。
5.1.3 紧急情况下的活动：如发生火灾、爆炸、化学品泄漏等。
5.1.4 所有进入工作场所的人员的活动：包括公司员工、相关方和访问者。 
5.1.5 工作场所的所有设施（包括公司外提供的）如建筑物、车辆。
5.1.6公司所有采购、使用、储存、报废的物资中存在危险源，如原料、产品、废料、办公用品、生活物品等。 
5.1.7各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。
5.2 危险源辨识的更新
5.2.1在建立体系、体系需要更新和体系进行审核不适合时。
5.2.2 职业健康安全方针、目标发生变化时。
5.2.3在采取新工艺、新技术、新设备、新产品等需要补充、更新时。
5.2.4职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时。
5.2.5公司体系管理领导小组及相关部门有要求时。
5.3 危险源辨识需要分析的因素
识别危险源时要考虑三种时态、三种状态、四个方面和五种危害。
5.3.1三种时态：
5.3.1.1过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。 5.3.1.2现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况。
5.3.1.3将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。
5.3.2三种状态
5.3.2.1正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。
5.3.2.2异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态。
5.3.2.3紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。
5.3.3 四个方面
5.3.3.1物的不安全状态。
5.3.3.2人的不安全行动
5.3.3.3作业环境的缺陷
5.3.3.4安全健康管理的缺陷。
5.3.4五种危害 
5.3.4.1各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等； 
5.3.4.2 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤等； 
5.3.4.3机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等； 
5.3.4.4电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；
5.3.4.5人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害； 
5.4 危险源的辨识
5.4.1危险源辨识应召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员各层次相关人员参加。
5.4.2 危险源辨识应按公司管理过程和以往发生的事故频次分析危险源。
5.4.3 危险源辨识应按工艺过程进行分析调查。
5.4.4危险源辨识应通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识。
5.4.5危险源辨识应分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认。
5.5 风险评价
5.5.1 风险评价的方法
各有关部门进行危险源识别后，根据危险源事故发生的可能性和由此带来的事故后果严重程度进行风险评价，风险评价采取以下评价方式：
5.5.1.1定性判定法，对下列危险源直接判定为重大危险源： 
a.不符合法律法规和其他要求的。 
b.曾发生过事故，仍末采取有效控制措施的。
c.直接观察、评价确定的重大危险。
5.5.1.2定量计算法 
对其他危险源风险评价采取定量计算法（D=LEC），即定量计算每一种危险源所带来的风险，式中： 
D=风险值 
L=发生事故的可能性大小 
E=人员暴露于危险环境的频繁程度。 
C=发生事故产生的后果。
a.发生事故的可能性（L）
分数值
发生事故的可能性
分数值
发生事故的可能性
10
完全可以预料
0.5
很不可能
6
相当可能
0.2
极不可能
3
可能，但不经常
0.1
实际不可能
1
可能性小，完全意外

b.暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
频繁程度
分数值
频繁程度
10
连续暴露
2
每月一次暴露
6
每天工作时间暴露
1
每年几次暴露
3
每周一次，或偶然暴露
0.1
非常罕见地暴露
c.一旦发生事故会造成的后果
分数值
可能出现的结果
经济损失（万元）
伤亡人数
100
200以上
死亡10人-29人、重伤50以上
40
100-200
死亡3-9人、重伤10-49人
18
50-100
死亡1-2人、重伤3-9人
7
10-50
一次重伤1-2人，致残等级1-4级
3
1-10
多人受伤，致残等级5-6级
1
1以下
少量人员轻微伤害
5.5.2 风险分级
危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表

D值
危险程度
危险等级
危险源级别
>320
极其危险，不能继续作业
1
重大危险源
160-320
高度危险，需立即整改
2
重大危险源
70-160
显著危险，需要整改
3
重大危险源
20-70
一般危险，需要注意
4
一般危险源
<20
稍有危险，可以接受
5
一般危险源
注：D>70的危险源为重大安全风险
5.5.3危险源风险评价的实施 
5.5.3.1各部门根据“定性判断法”和“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价，填写《危险源辨识与风险评价一栏表》“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》。
5.5.3.1各部门将《危险源辨识与风险评价一栏表》交质量管理部。质量管理部对各部门的《危险源辨识与风险评价一栏表》进行审核，建立《重大安全风险清单》报公司总经理审批。
5.6风险控制的策划
各部门对涉及的危险源和重大危险源应采取相应措施予以控制。
5.6.1风险控制应遵循“消除、预防、减小、标志/警告、隔离、个体防护及管理控制”的原则，实行分级控制，法律法规强制性要求的必须控制。
5.6.2重大安全风险控制 
5.6.2.1在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划。 
5.6.2.2紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。 
5.6.3一般安全风险控制： 
5.6.3.1 制定专项安全技术方案从源头上来控制危害/风险。
5.6.3.3设置安全防护设施，加强有关设备、设施的检查和维护。
5.6.3.4 制定安全操作事项包括制定管理措施来削弱危害/风险影响。
5.6.3.5 配备安全防护用品并采取措施确保其得到使用。
5.6.3.6 通过多种形式的宣传、教育和培训，提高每个职工的职业健康安全意识和操作技能。
5.6.3.7 加强现场监督检查，监控各项安全制度和措施的落实。