化纤企业标准化自评表.doc

化纤企业标准化自评表1142020年6月23日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。山东省安全标准化化纤生产企业考核评级办法( 试行) 一、 为贯彻落实国务院和省政府关于开展安全标准化工作的要求, 指导全省化纤生产企业开展安全标准化活动, 切实加强安全生产基础管理工作, 促进企业建立自我约束、 持续改进的安全生产长效机制, 制定本办法。二、 本考核评级办法适用于全省合成纤维( 包括氨纶、 涤纶、 晴纶、 丙纶、 锦纶) 及粘胶纤维生产企业( 包括浆粕、 粘胶短纤维、 粘胶长丝) 。三、 全省安全标准化化纤生产企业( 以下简称”安全标准化企业”) 考核评级, 采用资料核对、 抽查考核和现场查证的方法进行。其中: 基础管理考评部分, 对人员抽查考核数量不少于现场( 或在册) 人数的3%; 设备设施安全考评部分, 按设备设施及物品的分类拥有( H) 比例抽样: 1、 H10, 抽100%; 2、 10H100, 抽10台; 3、 100H500, 抽10%; 4、 500H1000, 抽50台; 5、 H1000, 抽5%。四、 安全标准化企业考核得分以1000分为满分。被考核企业的得分计算方法: 各项目实得分之和1000(1000-各空项分之和)。项目实得分: 抽样台数得分的算术平均值即为该项目的得分, 如三台同样设备A、 B、 C分别得分5分、 7分、 6分, 该项目实得分为( 5+7+6) /36分.五、 安全标准化企业分为两个等级; 二级( 省级) : 考核得分不少于850分; 三级( 市级) : 考核得分不少于700分。设备设施安全考评各空项分之和超过300分的, 不得评为二级安全标准化企业。企业当年发生生产安全死亡事故和存在重特大生产安全事故隐患的不得参加考评。六、 考核评级的程序: 1、 按照考核标准的要求, 企业成立由主要负责人任组长, 各相关职能部门以及工会参加的考评小组进行自评。2、 企业自评后, 形成自评报告, 向省或设区的市安全生产监督管理部门提出复评申请( 申请表格式见附件1) 。申请二级安全标准化企业的, 由设区的市安全生产监督管理部门审核同意并向省安全生产监督管理部门提出复评申请。3、 安全生产监督管理部门收到企业的复评申请后, 应会同有关行业管理部门或行业协会组织专家组进行复评。复评专家组严格按照本办法和考评标准的要求开展复评工作, 编制复评报告( 复评报告格式见附件2) , 确保安全标准化企业考核评级工作的质量。4、 符合相应等级安全标准化企业标准的, 由安全生产监督管理部门核准; 不符合的, 由企业按照复评报告的要求进行整改。5、 安全生产监督管理部门核准后, 向企业颁发相应的证书和牌匾, 并在有关媒体上予以公布。七、 安全标准化企业实行分级核准制。三级由设区的市安全生产监督管理部门核准; 二级由设区的市安全生产监督管理部门审核同意后报省安全生产监督管理部门核准。企业存在重特大生产安全隐患, 以及消防未经有关部门验收或验收不合格的, 不得授予其安全标准化企业称号。八、 安全标准化企业证书和牌匾有效期3年。在有效期内, 企业发生生产安全事故, 造成一次死亡3人以上( 含3人) 或累计死亡5人以上( 含5人) , 以及造成较大社会影响的, 由原核准部门撤销其安全标准化企业称号。九、 二级安全标准化企业证书和牌匾的样式由省安全生产监督管理局统一制定。十、 省、 市、 区的安全生产监督管理部门对获得安全标准化企业称号的化纤生产企业定期组织抽查, 并将抽查结果进行通报。安全标准化化纤生产企业复评申请表企业名称: 申请级别: 年 月 日安全标准化化纤生产企业复评申请表企业名称法定代表人地 址邮 编联系人联系电话企业概况自评得分申请等级复评机构我单位已按山东省安全标准化化纤生产企业考核评级标准( 试行) 进行了自评, 现申请复评, 企业自评报告附后。企业主要负责人签字: ( 单位盖章) 二 年 月 日 安全标准化化纤生产企业自评报告企业自评情况概况附: 安全标准化化纤生产企业自/复评汇总表安全标准化化纤生产企业复评报告企业名称: 复评机构: 年 月 日安全标准化化纤生产企业复评报告复评情况概述企业在安全标准化工作方面存在的主要问题及改进建议复 评 结 论依据山东省安全标准化化纤生产企业考核评级标准 试行) 和企业的申请, 复评专家组受山东省安全生产监督管理局委托对该企业安全标准化工作进行了复评, 复评实得分为 分, 达到了 级安全标准化企业标准。建议予以核准。 复评专家组组长签字: 二 年 月 日企业主要负责人签字: ( 单位盖章) 二 年 月 日市级安全生产监督管理部门意见: ( 单位盖章) 二 年 月 日省级安全生产监督管理部门意见: ( 单位盖章) 二 年 月 日附: 安全标准化化纤生产企业自/复评汇总表( 格式同前) 安全标准化化纤生产企业自/复评汇总表序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量抽查平均扣分实得分备注一、 基础管理考评( 合计应得分260分, 实得分 分) 1安全生产责任制202职业安全健康规章制度103规划与年度计划54机构与人员205职业安全健康教育706事故管理157安全设施”三同时”管理508车间安全管理109安全操作规程1010特种设备及人员安全管理1011现场监督检查512应急救援预案1013危险源管理2014职业健康档案5二、 设备设施考评( 合计应得分600分, 实得分 分) ( 一) 通用设备设施部分( 合计应得分220 分) 1工业气瓶102压力容器103制氮装置54空压机55锅炉与辅机106工业管道57厂内机动车辆58起重机械59电梯510化学品原料仓库1511油品库512污水处理513冷冻机514变配电系统1515电器线路( 低压固定) 516低压电器线路( 临时) 517动力( 照明) 配电箱( 柜) 518电网接地系统519防雷接地装置520电焊机521手持电动工具5序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量抽查平均扣分实得分备注22移动电气装备523砂轮机324运输( 输送) 机械325机床526其它机械设备427工厂建筑60( 二) 合成纤维专用生产设备部分( 合计应得分380分, 实得分 ) 1精制塔352离子交换柱103溶解混和器154预聚合反应釜155扩链混合器156聚合反应釜157管道反应器208研磨机209屏蔽电泵1010齿轮泵1011水蒸气喷射真空泵1012密封罐513储罐514混合槽515脱泡器1016热水高位槽 (容器) 517氮气分配罐 (容器) 1518计量槽1019蒸汽烘干箱520卷绕头2021组件1022专用泵3523专用风机及电机2524自吸泵1025真空泵1526柱塞泵1527离心通风机1028过滤器5( 三) 粘胶纤维生产专用设备部分( 合计应得分380实得分 ) 1开棉机52螺旋压榨机53螺旋输送机54理纸机5序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量抽查平均扣分实得分备注5蒸球156打浆机57氯、 碱化塔108圆网浓缩机59漂白机510精浆机511浆板机 1512带式洗浆机513打包机1514切纸机515喂粕机516浸渍桶317压榨机1018粉碎机519老成鼓520黄化机2021溶解机522浆粥泵423研磨泵424KK滤机425板框滤机426短丝纺丝机1027短丝集束机1528短丝二浴槽1029短丝切断机1030短丝给纤槽531短丝精炼机1032短丝高压轧车533短丝湿开棉534短丝喂给机535短丝烘干机1036短丝精开棉537短丝打包机2038短丝CS2冷凝器1039丝束滤器540脱气装置1041长丝冷却鼓342长丝混合机543长丝纺丝机1544长丝压洗10序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量抽查平均扣分实得分备注45长丝淋洗446长丝烘干1047长丝大脱水948长丝筒子机15三、 作业环境与职业健康考评( 合计应得分140分 实得分 分) 。1厂区环境152车间作业环境303仓库204危险化学品使用205职业危害作业点达标率106职业危害安全防护设备设施合格率107职业危害作业人员健康监护及防护设施208职业健康管理15山东省安全标准化化纤生产企业考核评级标准序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量查正测定方法实得分评分标准一、 基础管理考评( 合计应得分260分, 实得分 分) 1安全生产责任制20按No.101查证按检查表实得分2职业安全健康规章制度10按No.102查证按检查表实得分3规划与年度计划5按No.103查证按检查表实得分4机构与人员20按No.104查证按检查表实得分5职业安全健康教育70按No.105查证按检查表实得分6事故管理15按No.106查证按检查表实得分7安全设施”三同时”管理50按No.107查证按检查表实得分8车间安全管理10按No.108查证按检查表实得分9安全操作规程10按No.109查证按检查表实得分10特种设备及人员安全管理10按No.110查证按检查表实得分11现场监督检查5按No.111查证按检查表实得分12应急救援预案10按No.112查证按检查表实得分13危险源管理20按No.113查证按检查表实得分14职业健康档案5按No.114查证按检查表实得分二、 设备设施考评( 合计应得分600分, 实得分 分) ( 一) 通用设备设施部分( 合计应得分220 分) 1工业气瓶10按No2-101查证按检查表实得分2压力容器10按No2-102查证按检查表实得分3制氮装置5按No2-103查证按检查表实得分4空压机5按No2-104查证按检查表实得分5锅炉与辅机10按No2-105查证按检查表实得分6工业管道5按No2-106查证按检查表实得分7厂内机动车辆5按No2-107查证按检查表实得分8起重机械5按No2-108查证按检查表实得分9电梯5按No2-109查证按检查表实得分10化学品原料仓库15按No2-110查证按检查表实得分11油品库5按No2-111查证按检查表实得分12污水处理5按No2-112查证按检查表实得分13冷冻机5按No2-113查证按检查表实得分14变配电系统15按No2-114查证按检查表实得分15电器线路( 低压固定) 5按No2-115查证按检查表实得分序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量查正测定方法实得分评分标准16低压电器线路( 临时) 5按No2-116查证按检查表实得分17动力( 照明) 配电箱( 柜) 5按No2-117查证按检查表实得分18电网接地系统5按No2-118查证按检查表实得分19防雷接地装置5按No2-119查证按检查表实得分20电焊机5按No2-120查证按检查表实得分21手持电动工具5按No2-121查证按检查表实得分22移动电气装备5按No2-122查证按检查表实得分23砂轮机3按No2-123查证按检查表实得分24运输( 输送) 机械3按No2-124查证按检查表实得分25机床5按No2-125查证按检查表实得分26其它机械设备4按No2-126查证按检查表实得分27工厂建筑60按No2-127查证按检查表实得分( 二) 合成纤维专用生产设备部分( 合计应得分380分, 实得分 ) 按检查表实得分1精制塔35按No2-201查证2离子交换柱10按No2-202查证按检查表实得分3溶解混和器15按No2-203查证按检查表实得分4预聚合反应釜15按No2-204查证按检查表实得分5扩链混合器15按No2-205查证按检查表实得分6聚合反应釜15按No2-206查证按检查表实得分7管道反应器20按No2-207查证按检查表实得分8研磨机20按No2-208查证按检查表实得分9屏蔽电泵10按No2-209查证按检查表实得分10齿轮泵10按No2-210查证按检查表实得分11水蒸气喷射真空泵10按No2-211查证按检查表实得分12密封罐5按No2-212查证按检查表实得分13储罐5按No2-213查证按检查表实得分14混合槽5按No2-214查证按检查表实得分15脱泡器10按No2-215查证按检查表实得分16热水高位槽 (容器) 5按No2-216查证按检查表实得分17氮气分配罐(容器) 15按No2-217查证按检查表实得分18计量槽10按No2-218查证按检查表实得分19蒸汽烘干箱5按No2-219查证按检查表实得分20卷绕头20按No2-220查证按检查表实得分21组件10按No2-221查证按检查表实得分22专用泵35按No2-222查证按检查表实得分23专用风机及电机25按No2-223查证按检查表实得分24自吸泵10按No2-224查证按检查表实得分25真空泵15按No2-225查证按检查表实得分26柱塞泵15按No2-226查证按检查表实得分序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量查正测定方法实得分评分标准27离心通风机10按No2-227查证按检查表实得分28过滤器5按No2-228查证按检查表实得分(三)粘胶纤维生产专用设备部分( 合计应得分380 实得分 ) 1开棉机5按No2-301查证按检查表实得分2螺旋压榨机5按No2-302查证按检查表实得分3螺旋输送机5按No2-303查证按检查表实得分4理纸机5按No2-304查证按检查表实得分5蒸球15按No2-305查证按检查表实得分6打浆机5按No2-306查证按检查表实得分7氯、 碱化塔10按No2-307查证按检查表实得分8圆网浓缩机5按No2-308查证按检查表实得分9漂白机5按No2-309查证按检查表实得分10精浆机5按No2-310查证按检查表实得分11浆板机 15按No2-311查证按检查表实得分12带式洗浆机5按No2-312查证按检查表实得分13打包机15按No2-313查证按检查表实得分14切纸机5按No2-314查证按检查表实得分15喂粕机5按No2-315查证按检查表实得分16浸渍桶3按No2-316查证按检查表实得分17压榨机10按No2-317查证按检查表实得分18粉碎机5按No2-318查证按检查表实得分19老成鼓5按No2-319查证按检查表实得分20黄化机20按No2-320查证按检查表实得分21溶解机5按No2-321查证按检查表实得分22浆粥泵4按No2-322查证按检查表实得分23研磨泵4按No2-323查证按检查表实得分24KK滤机4按No2-324查证按检查表实得分25板框滤机4按No2-325查证按检查表实得分26短丝纺丝机10按No2-326查证按检查表实得分27短丝集束机15按No2-327查证按检查表实得分28短丝二浴槽10按No2-328查证按检查表实得分29短丝切断机10按No2-329查证按检查表实得分30短丝给纤槽5按No2-330查证按检查表实得分31短丝精炼机10按No2-331查证按检查表实得分32短丝高压轧车5按No2-332查证按检查表实得分33短丝湿开棉5按No2-333查证按检查表实得分34短丝喂给机5按No2-334查证按检查表实得分35短丝烘干机10按No2-335查证按检查表实得分36短丝精开棉5按No2-336查证按检查表实得分序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量查正测定方法实得分评分标准37短丝打包机20按No2-337查证按检查表实得分38短丝CS2冷凝器10按No2-338查证按检查表实得分39丝束滤器5按No2-339查证按检查表实得分40脱气装置10按No2-340查证按检查表实得分41长丝冷却鼓3按No2-341查证按检查表实得分42长丝混合机5按No2-342查证按检查表实得分43长丝纺丝机15按No2-343查证按检查表实得分44长丝压洗10按No2-344查证按检查表实得分45长丝淋洗4按No2-345查证按检查表实得分46长丝烘干10按No2-346查证按检查表实得分47长丝大脱水9按No2-347查证按检查表实得分48长丝筒子机15按No2-348查证按检查表实得分三、 作业环境与职业健康考评( 合计应得分140分 实得分 分) 。1厂区环境15按No3-101查证按检查表实得分2车间作业环境30按No3-102查证按检查表实得分3仓库20按No3-103查证按检查表实得分4危险化学品使用20按No3-104查证按检查表实得分5职业危害作业点达标率10按No3-105查证按检查表实得分6职业危害安全防护设备设施合格率10按No3-106查证按检查表实得分7职业危害作业人员健康监护及防护设施20按No3-107查证按检查表实得分8职业健康管理15按No3-108查证按检查表实得分安全标准化化纤生产企业考评检查表一、 基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表 NO.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1部门主要负责人履行职责、 组织建立本部门安全生产责任制, 安全生产规章制度和安全操作规程, 缺少一项扣1分。、 确保本单位安全生产投入的有效实施, 结合NO103查证, 不符合扣2分。、 设立与本部门相符合的安全管理机构, 不合格扣1分。、 每季度组织的安全专题会议不少于2次, 且解决有关安全生产的重大问题, 缺少一次扣1分。102建立各相关人员的安全职责、 有文本, 覆盖部门内所有管理人员和班组, 缺少一个扣0.5分。、 现场抽查部分班组履行情况, 一项不合格扣1分。10合 计20职业健康安全规章制度考评检查表 NO.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注企业应建立以下规章制度: 车间现场清洁制度; 安全用电检查及电气线路巡查制度; 设备检修、 检查制度; 危险作业审批、 监护制度; 安全自查制度; 安全培训教育制度; 消防基础设施管理制度; 防火分级与应急演练制度; 伤亡事故管理制度; 特种设备及人员安全管理制度; 厂内交通安全管理制度; 职业病预防管理制度; 安全奖惩考核制度; 夏季、 冬季安全防范管理制度; 防尘防毒设施管理制度; 劳动保护用品管理制度; 劳动保护监督管理制度; 易燃易爆场所管理制度; 要害部位管理制度; 劳动合同管理制度; (21)外包工程项目安全管理制度;(22)安全资金使用管理制度;(23)安全技术措施编制制度 ( 或危险源动态管理制度) 。1、 查看文本, 每少一项扣1分。2、 其余各项结合基础管理的其它内容评价其效果, 一种不合格扣0.5分。3、 规章制度符合国家法律法规和标准的要求, 发现一处不符合扣0.5分。10合 计10规划与年度计划考评检查表 NO.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1单位长远规划中有职业健康内容1、 规划有文本, 内容针对性强, 无规划扣2分。22年度工作计划1、 计划有文本, 内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目, 且有配套的检查、 管理办法, 每种不合格扣1分。2、 抽查执行情况, 有实施进度和分析, 每种不合格扣1分, 未完成扣1分。23劳动保护措施经费(安措费)管理1、 年度资金预算中具备安全生产条件所需的资金投入, 无项目扣1分。2、 安全资金的使用具有针对性, 有项目、 实施进度、 条件评估、 责任人等内容, 每种不合格扣1分。3、 抽查执行情况, 每项未完成扣1分。1合 计5机构与人员考评检查表 NO.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1、 按照有关规定建立统一协调的安全管理组织机构, 未建立扣5分, 未开展工作扣3分。2、 各职能部门、 各车间均有主管安全的领导和专兼职安全员, 且履行职责, 发现一处不合格扣1分。102安全管理机构及相关人员配备1、 建立相对独立的机构, 有机构编制、 有管理职能, 查相关文件, 不合格扣1分。2、 参加企业内各种涉及职业健康的会议和有关决策决定, 查会议记录, 不合格扣1分。3、 专兼职安全管理人员按规定比例配备, 并经专门培训, 取得资格证书, 未按比例配备或未经培训的, 每项不合格扣3分。4、 安全管理员具有高中以上文化程度, 具有两年以上工作经验, 每发现1人不具备条件扣1分。5、 车间配备有应急队员, 未配备的扣5分。10合 计20职业健康安全教育考评检查表 NO.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新员工进厂三级教育目标值100%, 少一人扣1分102特种作业人员培训教育目标值100%, 少一人扣1分103企业负责人及中层以上人员教育目标值100%,少一人扣0.5分54车间班组长教育目标值100%,少一人扣0.5分105消防”两个能力”教育目标值100%, 少5%扣1分106职业健康教育目标值90%, 少5%扣2分57转岗教育目标值100%, 少5%扣1分58安全管理人员教育目标值100%, 少一人扣4分109安全知识抽查合格率目标值80%, 低于80%扣0.5分5上述教育有教育大纲、 出勤情况、 考试情况、 效果评定合 计70事故管理考评检查表 NO.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单, 每降低1%扣1分32事故控制指标: 无重伤、 无死亡、 无10000元以上火灾、 千人负伤率控制在3”三无”不达标扣4分, 轻伤事故不达标扣2分43工伤事故应按”四不放过”原则进行处理查事故处理结案记录, 应有事故原因分析、 事故责任者及处理决定、 防范措施等内容, 一项不合格扣0.5分34设备事故: 一般设备事故、 重大设备事故、 特大设备事故查设备事故档案: 一般设备事故扣1分/次, 重大设备事故和特大设备事故扣3分。35事故档案事故档案应有: 调查记录、 报告书、 处理决定、 防范措施和落实情况等内容, 一项不符合扣0.5分2合 计15安全设施”三同时”管理考评检查表 NO.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段: 项目的初步设计、 施工设计有相应的安全防护措施、 且经过审查。按规定应进行安全预评价的, 已委托安全评价机构进行了安全预评价, 且已备案。查建设项目相关文件和审查记录, 一项不符合扣3分152施工阶段: 项目配套的安全设施同步建设, 且经过试运行。查安全健康防护设施试运行记录, 一项不符合扣2分103验收阶段: 安全设施与主体工程同步投入使用, 并按照有关规定进行了安全设施专项验收。1、 查验收报告和安全设施运行情况, 一项不合格扣3分。2、 生产、 储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价, 一项不符合扣5分。154安全设施投资应纳