发改局部门决算分析报告（6篇）.docx

发改局部门决算分析报告（精选6篇）
发改局部门决算分析报告（精选6篇）
发改局部门决算分析报告篇1
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1.主要职能。
发改局主要职责贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制;贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列明管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作;负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。组织推进主体功能区规划的实施，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调;推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责与省能源局、市能源办的工作衔接，研究提出全县能源发展战略和政策措施，拟订全县能源发展规划，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金;指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组、县能源领导小组、县铁路建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。
2.发改局x年年末在职职工61人，比上年新增1人，系本年新调进2人，调出1人;退休职工19人，与上年没有变化。
(二)当年取得的主要事业成效
一是密切关注全国和省、市经济发展态势，结合我县经济社会发展情况，围绕稳增长、“双核双区”发展、土家族聚居区发展、川陕革命老区发展振兴发展等重点工作，深入分析我县发展面临的机遇和挑战。深入开展调查研究，形成了《关于宣汉县土家族片区经济发展状况的调查报告》、《关于宣汉县鼓励使用本地产品相关工作建议》、《关于助推县域经济加快发展的五点建议》、《关于宣汉县鼓励使用本地产品相关工作建议》、《关于投融资能力有关情况的报告》等调查报告和工作建议。起草了《“十三五”规划基本思路》和《“十三五”规划纲要(草稿)》。
二是项目投资工作推进卓有成效。固定资产投资稳步增长。全县共谋划编制“十三五”重点项目409个，总投资2052.2亿元。其中x年-20xx年计划开工项目253个，总投资1195亿元;20xx年-20xx年计划开工项目93个，总投资261.4亿元;储备探讨项目63个，总投资595.8亿元。组织编报了《四川省策划包装重点项目》，项目242个，总投资亿元。四是项目资金争取实现突破。1-10月已争取项目资金14.63亿元，占全年计划数9亿元的162.56%，超额完成资金争取任务(其中：县发改局争取3.73亿元，占目标任务1.5亿元的248.67%)。我局积极组织相关部门争取国家专项建设债券投资项目，今年分别争取到了第二批3个项目、专项债券建设资金1.18亿元，第三批3个项目、专项债券建设资金1.47亿元。目前，正在筹备第四、五批专项债券建设资金争取工作。五是项目集中开工活动凸显亮点。我县今年已成功举行一次重点项目集中开工活动，开工重点项目7个，总投资额36亿元。第二次集中开工活动及全市第二次现场推进会正在积极筹备中。六是严格项目审批和监管。1-10月共受理办结了各类办件208件;严格执行招投标程序，84个项目依法进行了招标或比选，节约资金4616万元。认真做好行政权力清理工作，对我局行政权力事项清理合并为65项。
三是认真做好能源规划发展和节能工作。一是农网改造取得显著成效。今年，共争取中央预算内和上级专项资金2.8亿元，共涉及57个行政村，使我县电力设施，特别是农村电网和供电质量得到极大的改善。二是天然气产业快速规范发展。园区天然气管道建设进展顺利，普宏公司实现对园区企业全面供气，中石油援建的柳池园区天然气管道工程已完成前期工作，即将开工建设。城镇民用天然气稳步发展，全年新增用户20xx余户。长输天然气管道保护工作进入常态，全年排查和处理安全隐患8处。三是切实做好节能工作。进一步完善节能措施，分解下达目标任务，制定工作方案，强化监督检查。我县x年第二季度单位地区生产总值能耗同比下降5.77%，单位工业增加值能耗同比下降11.74%，已超额完成全年节能减排目标任务。
四是物价稳控工作常抓不懈
坚决贯彻执行把稳定物价总水平作为国家宏观调控的重要内容，认真贯彻实施国家、省、市价格法律法规和相关文件规定，加强价格预测预警和应急监测，按时、按质完成了国家、省、市发改委安排的经济作物、重要农业生产资料价格监测工作和农产品成本调查工作，认真办理居民生活用气阶梯价格工作，调整了我县非农客运票价，疏导各类价格矛盾，切实履行价格监督检查职责。组织开展了教育收费、涉企行政事业性收费、中介服务收费、药品价格、资源要素价格等专项检查，重点加强了节假日期间市场价格监管和巡查，做好价格违法行为举报投诉办理工作，进一步规范市场价格秩序和价格行为。查出价格涉嫌违法金额50余万元，已查处3起，依法收缴入库3.6万元。前三季度全县CPI同比上涨1.6%，
五是扎实有效开展扶贫攻坚和对口帮扶工作
根据《中共达州市委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的决定》和省、市基础扶贫专项方案、县委第十二届四次党代会精神，我局编制了《宣汉县基础扶贫专项方案》和《宣汉县生态扶贫专项方案》。并会同县扶贫移民局，编制了《四川省达州市片区宣汉县(市、区)区域发展与扶贫攻坚“十三五”规划建设项目》，助力全县扶贫攻坚和经济社会发展。
六是严格“三公”经费和公务用车管理，经常性地对干部职工警示教育，对各股室、分局、中心的工作进行全面监察，以制度和机制防范各种风险发生，进一步增强行政执法、行政审批工作的公正透明和廉洁自律力度，有力地促进了我局党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。七是积极开展价格鉴证服务工作，截止目前，共开展涉案财物价格鉴定60件，标的额62.39万元，行政案件2件，标的额83.93万元，为司法、行政机关公正执法提供服务。八是坚持不懈加强机关自身建设。建立健全机关管理制度，不断增强职工大局意识、责任意识、纪律意识。坚持学习制度，积极参加各类宣传活动，办理人大建议、政协提案、党代会提案7件(主办件4件)，认真办理书记、县长信箱等来信来访件37件，完成领导批示件110件，有序推进了全局各项工作顺利开展。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
县发改局x年年初预算收入729.94万元、支出729.94万元。
(二)收入支出执行情况
当年决算收入2990.75万元，主要增加的是人员工资，中央专项资金x年千亿建粮食生产能力建设项目资金1800万元，支出3313.25万元，(其中：中央下达x年重点退更换林地区基本口粮田建设项目资金337.5万元、x年千亿建粮食生产能力建设项目资金1750万元共计，20万元为省级预算项目前期工作基本建设支出);基本支出717万元，其中中央专项项目x年项目基本实施完成，x年项目正在前期准备中，预计在x年完工。
1.收入支出与预算对比分析
收入预算数729.94万元，决算数2990.75万元，主要是增加了中央专项资金x年新增千亿建粮食生产能力建设项目资金1800万元，公务员职级并轨增加工资等因素。
2.收入支出结构分析
收入结构中基本支出717万元，占当年总收入的24%，其中工资福利支出395.85万元，占当年总支出的13%，项目收入占76%，基本建设专项资金占60%。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况：x年年小车保有量4台，其中三辆小车年限都已经达到10年以上，行驶里程超过20万公里，有一辆甚至已经超过30万公里，老化现象严重，修理费居高。
(2)会议费支出情况：x年会议费支出11.5万元比x年会议费支出14.9万元减少3.4万元，减少22.8%。人均支出1878元。
(3)x年职工差旅费支出111.15万元，比上年增加25.34万元，增长29%，主要是从x年开始执行新的差旅费标准发生大的变化。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
基本支出严重不足特别是公用经费预算不足，项目支出占比重大。
(三)年末结转和结余情况
年末资金结转17850000万元，主要是上级专项资金必须按照项目要求执行，前期准备工作还在进行中。
三、资产负债情况分析
省发改委配发了一批节能监察专项设备。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门(单位)财务管理严格按照行政事业单位财务制度执行，决算报表遵循实事求是的原则，尽量做到真实完整的反映本单位的实际财务状况。
发改局部门决算分析报告篇2
一、部门基本职能及主要工作
xx县发展和改革局为县人民政府组成部门，负责研究和提出宏观调控全县国民经济和社会发展战略、发展规划，进行总量平衡、结构调整，指导全县总体经济体制改革的综合工作部门。拟订并组织实施xx县国民经济和社会发展战略、中长期和年度计划，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，负责汇总分析财政、金融等方面的情况，承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略总体规划和年度计划，推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，起草国民经济的社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，负责xx县参与区域合作项目的协调指导工作，负责xx县新能源办公室的具体工作，组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法律法规。
二、部门基本情况
我局现有行政机关1个，内设机构6个。部门行政编制17人，在职在编实有人数16人，其中，公务员14人，工勤人员2人，离退休8人，其中：离休1人，退休7人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、x年部门决算收支情况
⒈收入情况
x年公共财政预算收入326.34万元，一是行政运行129.8万元，二是一般行政管理事务65万元，三是其他发展与改革事务支出17.6万元，四是归口管理的行政单位离退休43.7万元，五是死亡抚恤费0.24万元，六是中小企业发展专项70万元。
⒉支出情况
x年公共财政预算收入229.64万元，一是行政运行128.9万元，二是一般行政管理事务39.2万元，三是其他发展与改革事务支出17.6万元，四是归口管理的行政单位离退休43.7万元，五是死亡抚恤费0.24万元。
⒊年末结余为96.7万元，一是行政运行0.9万元，二是一般行政管理事务25.8万元，三是中小企业发展专项70万元。
四、固定资产情况
年初固定资产原值109477.00元，年末固定资产原值937149.00元，其中：交通工具534800元，其他固定资产402349.00元。
五、“三公”经费情况
公务接待费支出30520元，接待批次36次，接待人(次)，226(次)人。公务用车运行维护费30054.24元。公务用车保有量(辆)2辆。
发改局部门决算分析报告篇3
一、部门(单位)概述
1、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治县人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。
(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织实施人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系;组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其它保险政策。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹实施企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。
(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策;组织落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作。
(八)负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(九)负责行政机关公务员综合管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。
(十)会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
(十二)综合管理外国专家工作;负责管理全县引进国(境)外人才和智力工作;综合管理来本县工作的外国专家。
(十三)受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。
(十四)承担全县人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。
(十五)承办自治县人民政府交办的其他事项。
2、内设机构
内设科室核定情况：内设机构5个，即:办公室、人事人才管理股、工资股、社会保险股、就业培训股。内设科室职数8个，无科级非领导职数。
直属事业单位机构核定情况：直属事业单位3个，即：劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、人才流动中心。直属事业单位职数13个，领导职数核定2名，无非领导职数。
3、人员编制
行政在职人员11名，无超编，无在编不在岗人员，工勤在职人员1人，事业在职人员11人，无超编，无在编不在岗人员;
部门领导实配情况：实配领导3名，无超配;内设科室实配职数8名，无超配。直属事业单位实配职数11个，实配领导1名，无超配;无实配非领导。
发改局部门决算分析报告篇4
一、主要职能
(一)主要职能
高新区管委会办公室作为高新区综合行政部门，承当着高新区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。
(二)x年度重点工作任务介绍
x年，高新区管委会在市级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下，作紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,按照党委、管委经济工作思路和发展战略措施，大力培植财源，努力增加财政收入、招商引资、固定资产等工作调整优化支出结构，努力提高财政保障力，确保重点支出需要;创新财政管理机制，强化财政监管，提高资金使用效益，坚持“量力而行、量财办事”的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了x年度的工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入高新区管委x年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，分别是：
1.高新区管理委员会;
2、绿化造林;
3、龙川江截污干管工程改造。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
高新区管委会x年度末实有人员编制14人。其中：事业编制14人;在职在编实有行政人员19人。
离退休人员2人。其中：退休2人。
实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。
发改局部门决算分析报告篇5
一、xx市xx区房产管理与住房保障中心单位性质及主要职责
xx市xx区房产管理与住房保障中心隶属于区国土资源和房屋管理局，为财政全额拨款事业单位。
其主要职责：我中心主要担负着西区商品房预售许可、房产交易登记、抵押登记、房屋租赁登记、房屋产权初始登记、变更登记、注销登记;墙界调查、测绘;白蚁防治管理;房地产产权产籍档案管理;负责全区房产咨询、经纪服务、房产中介机构资质及从业人员执业资格的监督管理;房屋安全管理工作、房屋再装修的行政管理;住房制度改革、住房资金管理;制定全区住房保障中长期发展规划及年度计划、研究制定保障性住房管理办法及建设方案、并组织实施;负责保障性住房的行业管理和资格审核等管理工作;公共租赁住房(租赁型人才公寓)运营管理和监督工作;住房保障和房产管理的信息、档案、统计工作;协助市财税部门做好相关税费的征收工作;负责上级部门交办的其他工作。
二、内设机构情况
xx市xx区房产管理与住房保障中心内设：综合科、政策法规科、市场监管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、项目管理科、白蚁研究防治科。
三、x年度决算情况说明
(一)收支决算总体情况
x年度财政拨款收入2152.05万元，其中：政府性基金10.03万元，年初结转和结余2138.84万元;
x年度支出2152.09万元，其中：城乡社区支出1866.27万元，住房保障支出285.81万元;年末结转和结余2138.81万元。
发改局部门决算分析报告篇6
一、部门主要职能
(一)、主要职能
楚雄市国土资源局高新区分局在楚雄州国土资源局和高新区党委管委直接领导下，行使以下职权：1.负责管理高新区辖区内的国土资源行政事务，负责编制和实施高新区土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划;2.负责建设项目用地预审和建设用地中农用地转用报批工作;3.行使管辖区内一次性开发60公倾以下国有荒山、荒地、荒滩用于林业、种植业、畜牧业、渔业生产的审批权;4.负责高新区土地开发整理项目上报文件材料组织、实施工作;5.负责高新区辖区内的征地工作，负责土地征用的登记、统计;6.负责土地一级市场流转、土地资产处置的审查报批工作及土地评估报告的备案工作;7.负责土地市场管理，规范土地使用权交易行为，积极推行土地有偿使用制度;8.负责土地权属争议的调处工作;9.负责测绘行政管理和土地勘测定界行政管理的具体工作;10.实施矿产资源的开发管理，矿业权许可及矿业权流转等工作，并参与或负责调处重大矿业权纠纷，保护合法探矿权和采矿权;11.开展地质灾害群防群测，预警预报灾情巡查和灾情治理项目调查等的上报工作;12.负责实施储备土地的前期开发及适时投放市场，调控土地市场供求关系，建立和管理有形土地市场，负责交易管理工作，管理土地交易活动;13.负责办理土地使用权转让、租赁、抵押、联营或以地作价出资、入股、合作的管理工作;14.负责收集、整理、发布交易信息、供求信息，定期发布基准地价、标定地价;15.负责代理土地交易、接受委托，实施土地使用权招标、拍卖，受托代理土地使用权交易活动。
参照政府批准的“三定”方案。
(二)、x年年度重点工作任务介绍
x年，国土资源局在党委、管委及上级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下，在完成本单位工作职能的同时紧紧围绕各项财政收支目标，招商引资、固定资产等任务以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,坚持“量力而行、量财办事”的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了x年度的工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入高新区管委会x年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
1.国土资源局是个综合的政府管理职能部门，行政单位高新区国土资源分局，事业单位为土地储备中心。
2.国土资源局x年上报机构数1个，x年上报数1个，机构数无变动。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
1、在职人员行政人员10人、事业人员1人，共计11人与上年度相比减少1人，减少原因是调到其他局室，本单位无退休人员。
2、实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

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