仓库标准工作流程-仓库日常各项工作的规范化管理依据.doc

仓库标准工作流程，仓库日常各项工作的规范化管理依据
1. 目的
使仓储管理的各项工作规范组织和有效运行。
2. 适用范围
仓库
3. 定义
做为仓库日常各项工作有序进行的依据，在此基础上制定各项管理细则。
4. 职责
1）仓储管理的收发存操作系统；
2）料账记录和准确性的维护。
5. 流程图

1、进仓流程 2、出仓流程

OK
改单
OK
跟踪货物运送情况
出 货
装 箱
审核出仓单
出货扫描
备 货
退供应商
NG
OK
供应商到货
来料扫描
电脑入库
上 架
取 货
出仓单打印

NG

6、仓管人员操作规范
序号
流 程
操 作 规 范
责任人
备 注
1
供应商
到货
货到仓库先放进货扫描区，确认供应商送货单与系统进货单数量，如发现少料或其他特殊情况，要在送货单上备注回传给供应商，并发联络给采购，由采购与供应商协商处理。
保管组

2
来料扫描
打开系统进货单，右键点击“入库校验”，对每一盘物料进行型号、数量及批号扫描，即是确认登账入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需查明原因并解决完成。
保管组
注意事项：扫描时，几盘或某型号扫完进行保存，不能盲目扫，不看是否已扫入。
（保证效率）
3

电脑入库

扫描完毕，点“分析结果”，确认无误后保存，再点“审核”。
保管组

4

上 架

1.数量少的，拆开包装放到货架相对应中空板箱，注意型号规格一定不能放错。
2.数量多的，整箱的放到指定储位，尾数拿出放到货架相对应中空板箱，如：一件零五盘货，把尾数五盘上架。
3.产品摆放需要按照划分的区域进行摆放，按照先进先出管理要求进行摆放。
保管组

注意事项：不得随意摆放物料
5
存储管理
1. 到货如果是当天或隔天就得出的货，可暂放在“临时放货区”。
2.产品标示：中空板箱上的标识要明显且清晰，标注位置要统一，型号规格描述要一目了然，以便取货时能迅速找到。
3.要定期维护仓库的整洁，注意仓储区的温湿度(温度20~30℃，湿度40~70%)。如温度高于30℃或湿度高于70%RH，应及时开启设备进行降温、除湿，以确保室内温湿度满足产品管理（存储）要求。
4.每月底检查灭火器：1）检查灭火器的压力状况，看压力表指针是否在红区，红区就要更换；2）检查灭火器的配件如喷嘴、压把、插销是否完好；3）检查灭火器瓶体是否完好无锈蚀；4）检查灭火器是否在使用年限。
5.每天下班后检查门窗、水龙头、电源插座是否关闭。
6.仓库内严禁吸烟、禁止明火，发现一例立即开除。
保管组

6
出仓单
打印
1.每天上班例行检查后，打开系统内销售/样品出仓单如跟单备注当天出货的，马上导出打印四联送货单。
2.如跟单备注待通知发货的，可用A4纸打印送货单先备好货。
打单员

7
取 货
1. 拿送货单取货，需在出货登记表上签名（写明时间，出货单位，备货人）；
2. 注意先入先出原则，还要注意急件优先；
3. 非仓库人员不得随意拿产品进出库；
4. 如有临时改单的，需重新打印出仓单。
保管组

8
备 货
1.注意看是否有要求加贴客户料号标签、RoHS标志等；
2.型号规格有很多种时，备齐货后要按送货单上的排列顺序摆放在纸箱里，并在送货单上注明箱号，以便贴标签料号及扫描工作的顺利进行；
3.如有代用产品，需与跟单确认后再作业。
备货组

9
出货扫描
1. 按要求扫描：品名、数量、批号、客料等；
2. 若电脑分析“OK”的，按“原批号保存”；
3. 若电脑分析“NG”的，则根据判定结果，先自检，然后再联络上一工程人员进行确认及更换正确产品（OK后方可进入发货流程）；
4. 若电脑分析OK，确认该单据备注是否有特别说明事项的，没问题直接进入发货流程进行发货作业。
扫描组
注意事项：要养成良好的保存习惯，每一品名扫完后点‘分析结果’查看是否有误。

10
审核
出仓单
扫描完毕后，点“分析结果”，确认无误后保存，直接点“审核”。
扫描组

11
装 箱
将箱盖中缝用透明胶带封牢，封箱胶带切口要平整，胶带要完全与纸箱粘在一起，若有不平之处要用手抹平。纸箱超高允许公差为±2cm，超高多余2cm的缝隙则用珍珠棉或废纸皮填塞紧密。
扫描组

12
出 货
1. 包装好的货，如不是当天要出的，放在待出货区，如当天要出的，则放在出货区。
2. 当把货备好待出货，而客户临时改单的，需重新打印送货单，按改单备货，认真检验无误后方可出货。
3. 快递出货：如有要求签回单的在单上要注明，回单保留以便财务对账。
发货组

序 号
流 程
操 作 规 范
责任人
备 注
13
跟踪货物运送情况
1. 在系统内销售出仓单仓库信息那一栏输入快递单号保存（便于跟踪查询）。
2. 快递出去的货，如出现调包问题，要求客户先把货退回仓库，核对数量、型号规格，再重新快递出货。注意退回产品不能由快递公司直接转寄客户，以免出现短数现象。
3.收到送货单签回单，打开系统内相对应出仓单，点‘仓库信息’，把‘已签回单？’勾上，再保存OK。
发货组

14
退货处理
1.收到客户退回产品，先检查是否拆开（已拆的可当样品或废品，不可放回货架；未拆且无品质问题的可重新放回货架，可用），再检
查数量，无误后再与系统内销售退回单核对，没问题点“审核”。
2.如因品质问题退货，要写联络给采购，采购再与供应商协商处理。
保管组

15
盘点管理
盘点：每个月底组织一次盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
2.年终盘点：每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季。年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核。
3. 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表等，根据情况追查相关责任。
4. 盘点总结及报告：根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告”，发送总经理审核，抄送财务部。盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点情况、盘点结果、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。

仓库人员
财务人员

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