不合格品管制作业程序-防止不合格品被使用或流向客户.doc

一、目 的
保证各阶段在进料、制程、产品出货、委外加工成品、客户埋怨 (退货) 阶段, 发生不合格品时, 能马上处理改善, 防止该不合格品因疏忽而被使用或流向客户。
二、范 围
制定开发鉴定、生产性用原材料、物料进料检验、制程中检验、出货检验、委外加工成品检验、交货、客户埋怨 (退货) 及客户供应品等各阶段之不合格品均属之。
三、权 责
3.1 不合格品判定
制定不合格–―工程、业务、品管
进料不合格、制程不合格、出货产品不合格、委外加工产品不合格–―品管。
客户埋怨不合格–―业务或品保。
客户供应品不合格–―品管、工程、业务。
3.1.5 GP管理不合格品----环境管理代表
3.2 不合格品处置
制定不合格–―品管、工程、生管
进料不合格–―品管、仓库及采购。
制程不合格–―制造、品管、仓库及生管。
出货检验品–―品管、制造、仓库及生管。
委外加工产品不合格–―品管、仓库及生管。
过期物料不合格–―品管、制造、仓库及生管。
客户埋怨不合格–―业务、品管。
客户退货品–―业务、品管及仓库。
客户供应品不合格–―业务、品管或使用单位。
管理不合格品----环境管理代表、业务、品管及仓库。
报废单 品管主管
核 准：经理或代理人
四、定 义： 无
五、作业内容
不合格品之处理
进料经 IQC 检验为不合格时, 则由 IQC 开立「进料质量异常处理单」(T48-01-02) 交品管主管作最后栽决, 并依最后栽决的结果作如下处理：
a、 假设为挑选, 则品检员在本批物料外箱上贴“挑选标签〞, 并执行挑选动作, 良品贴“合格标签〞, 不良品贴“退货标签〞。
b、假设为退货, 则品检员在本批物料外箱上贴“退货标签〞。
c、假设符合特采条件者, 依《特采作业管理办法》(T38-04-01) 执行。
d、检验及标签完成后, 通知资材依《仓储、包装、搬运与交货管理作业程序》(T27-13) 办理各项作业。
制程检验之不合格品, 在12小时内, 同一产品之不良达1000PCS时, 由责任品检员填写「质量变异处理单」(T48-05-01), 交品管主管审核, 相关部门主管会签后, 呈品保经理作最后核示, 并依最后核示结果作如下处理。
a、 假设为挑选, 则在外包装贴上“挑选标签〞, 并执行挑选重工动作, 良品作合格标示, 不良品贴“报废标签〞;
b、假设为报废, 则品检员在外包装贴上“报废标签〞;
c、假设符合特采条件, 依《特采作业管理办法》(T38-04-01) 执行;
d、制程中必须报废之物料由制造单位开立「报废单」(T48-04-01), 经品保经理核准后作报废处理。
出货产品经 OQC 检验不合格, 则由 OQC 开立「质量变异处理单」(T48-05-01) 经相关部门审核会签后呈品保经理作最后核示, 并依最后核示结果按 5.1. 2 (a、b、c) 之内容作业。
委外加工品经检验不合格按照 5.1.1 作业。
过期物料检验不合格按照 5.1.3 作业。
客户埋怨产品不合格, 由业务、品管依《客户埋怨处理作业程序》(T28-06) 办理。
客户退货品由仓库依客户退货单请点无误后开立「退货通知单」(T48-04-02) 转交 OQC 检验确认, 并交品管主管审核后, 按照 5.1.2 之a~d 内容处理。
客户供应品经检验或加工过程发现不合格时, 由品检员填写「质量变异处理单」(T48-05-01) 经业务知会客户, 并要求客户提供处理方式 ,依客户处理方式执行。
5.2 回馈与改正
依《矫正与预防措施作业程序》(T28-05) 办理。
不合格品处理之相关数据, 依《质量记录管制作业程序》(T24-03) 储存。
5.4 有关SONY产品环境管理物质不合格的特别规定：
产品交付前检验的不合格
产品交付前经检测证实产品不符合《台端环境管理物质标准》(T37-05-02)的不合格，由环境管理者代表组织品保部、生产部门对产品制程过程进行追溯，分析产生不合格原因，执行《改正与预防控制程序》。
5.4.2 产品交付后不合格品
产品交付后出现的不合格属重大不合格，环境管理者代表应及时通报客户并召集相关部门查找原因，采用措施，对能够重新制作的，应予以补做，同时收回不合格品，做隔离报废处理。
5.4.3 不合格品的追溯：
依据对应的现品票、自主检查表、各种生产报表、检验记录，查找其使用的原材料、设备，并进而追溯到原料供应商。
关于任何GP不合格品均应查找原因，采用改正措施，并横向展开。
不合格品的记录
不合格品记录在“GP不合格品记录表〞中，并注明批号。
各部门应保管不合格品控制中的各项记录。
5.4.6 GP不合格品应单独分仓隔离并标识“禁止出货〞。
5.4.7 报废的含镉不合格品应交当地具备危险废物处理资格的机构处理,并保留处理证据。

六、参照文件
制程管制作业程序 (T27-09)
进料检验作业程序 (T28-01)
制程成品检验作业程序 (T28-02)
出货检验作业程序 (T28-03)
客户埋怨处理作业程序 (T28-06)
矫正与预防措施作业程序 (T28-05)
仓库、包装、搬运与交货管理作业程序 (T27-13)
质量记录管制作业程序 (T24-03)
台端环境管理物质标准 (T37-05-02)
七、报废标签(附图)
东莞台端电子
报 废
确认：
日期：

八、作业流程图
*经制造100%检查OK

*不良品须贴上退货标签

*品管干部确认后,通知生产线干部确认缺点所在
*生产线干部应追溯原发生缺点站,并采用改善措施

*所涵盖检验批之栈板或车架上之产品贴退货标签与良品区别之
*检验人员填写质量变异处理单,连同不良品退回生产线处理.

*制造部召集相关部门人员,进行重工确认及判定责任单位归属
*将采用之改善措施填入ACTION栏

*制造部依确认之重工方式进行重工
*制程检验人员进行重工过程之稽查
*制造部填入处理结果,包涵处理工时

*再开立入库单,连同质量变异处理单送交制程检验人员再重新抽验
品检员抽验
检验人员确认及处理
发行质量变处理单追踪
重工方式确认(挑选,特采,报废)
重 工
再 送 验
ACC
REJ.
下一个制程
制程100%外观检查