工艺管理制度及考核办法.docx

工艺管理制度及考核办法
1目的
为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法
2适用范围
本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制
3职责范围
技术部是工艺技术控制的归管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制修订发放及监督管理负责工艺记录的审批登记管理负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作
4规定内容
4. 1正常生产的工艺管理
4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行,并如实填写原始记录
4.1.2为确保工艺指标的严格执行,生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录
4.1.3技术部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检，每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚
4.2工艺变更的管理
4.2.1通过技术改造后，工艺需要变动的，技术部应重新编制或修订工艺文件，
4.2.2安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签，报董事长总经理）或管理者代表批准
4.2.3工艺控制指标一经确定,各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报技术部，经董事长总经理）或管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行
4. 3关键工序的确定及工艺指标的管理
4.3.1产品生产工艺确定后，技术部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定
4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识
4.3.3关键工序确定标识后，技术质量部到现场进行检查核实
4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录，技术部每月抽检覆盖率为1%; 一般工序工艺指标,可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录，技术部每月抽检覆盖率要达到60%
4.4工艺记录的管理
4.4.1技术部是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作
4.4.3生产车间的工艺记录要真实及时规范，并按月存放超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录
4.5工艺文件的控制
4.5.1接收工艺文件的各单位，必须按照《文件管理制度》要求,严格进行接收登记借阅和发放，并有具体人员负责管理
4.5.2工艺文件不允许复印和外借,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失
4.5.3技术部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理如发现文件保管不好,将对责任单位及相关责任人进行相应处罚
4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象
4.5.5因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的单位，应提交申请,写明原因，经生技部确认后，报董事长总经理）或质量管理者代表批准，方可发放
5工艺管理考核办法
为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺管理规定的单位,将根据如下规定进行处罚：
a. 对于违犯工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标30-50元的标准,对第一责任人当班班长进行罚款；
b. 因上一工序原因导致本工序控制指标不合格,若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，则依a条标准进行罚款
c. 关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象,通报批评并一次罚款1元
d. 因工艺文件管理不善造成丢失的,丢失一本罚款1元;私自复印的，发现一次罚款1元
e. 对一月内造成指标超标35次含3次）的操作工，月末加罚50元;对一月内造成指标超标58次含5次）以上的操作工，月末加罚50元，并下岗培训学习一周;对一月内造成指标超标8次含8次）以上的操作工，月末加罚1元，并调离本岗位
f. 因不安规定操作而造成产品质量不合格系统降负荷停车等严重后果的,依后果的严重程度 造成的影响大小以及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公会研究讨论,对第一责任人当班班长 车间主任等相关责任人分别处以3元以上的罚款，并对各责任人作出下岗培训留职查看 降级 降职 免职 开除等处罚