来料检验控制程序-业料检验管理规定与工作流程.doc

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来料检验控制程序
版本：A0

编制部门：品质部
审核

批准

公布日期
2012-03-15
实施日期
2012-03-15

1.目的：
规范来料质量管理流程及控制事项，明确各岗位职能，保证来料质量有效展开。
2.适用范围:
适用于本公司进料检验。
3.内容：
3．1作业流程规定。
责任部门
作业流程
重 点 说明
相关文件/
表 单
资材部
物料接收

1、 仓管依据采购单、送货单核对供应商送货物料，以保证物料编码、数量的正确性；
2、 点收合格后在供应商送货单盖公司收货专用章并回签供应商；
送货单
资材部
填写报检单

1、公司ERP系统，生成【采购入库单】和【进料检验单】进行报检。
【采购入库单】
【进料检验单】
品质部

检验/
标识

不合格

MRB评审

退货
挑选
特采
合格

1、 IQC接到【进料检验单】后，依据对应物料的《来料检验指导书》检验完成后，在【进料检验单】上做允收或拒收判定，并交物料工程师进行签核，然后将每日来料信息录入【来料检验汇总表】。
2、检验合格物料在外包装物料标签上加盖“IQC PASS〞章；不合格物料经品质部工程师确认后将【进料检验单】交由采购启动MRB流程， IQC按照MRB评审结果对物料进行对应标识处理；具体依照《不合格品控制程序》操作。
3、IQC将填写完成后的《进料检验单》等报检资料签字后返还库房.
4、物料可靠性测试由IQC送实验室完成。
5、关于来料异常的物料除启动MRB外，同时IQC填写【改正与预防措施报告】，由采购联系供应商处理，具体依照《改正预防措施与继续改善程序》操作。
不合格品控制程序/记录控制程序/改正预防措施与继续改善程序/【改正与预防措施报告】
【进料检验单】/进料检验指导书
/【来料检验汇总表】。

资材部
入库

1、仓库依据完成后的【进料检验单】及确认后的【采购入库单】整理物料并储存待用。
【采购入库单】

3.2 补充说明
同一物料连续出现2批进料检验不合格或者客户端反馈因原材料导致的质量事故时，对该物料进料加严检验，加严按照加严抽样计划抽样，并针对历史不良做重点检验。
4．相关文件：
4．1 不合格品控制程序 度备 QEP-QA-32
4．2记录控制程序 QEP-QA-30
4．3改正预防措施与继续改善程序 QEP-QA-33
4.4 产品标识和可追溯性控制程序 QEP-QA-31
5．使用表单/附件：
5．1使用表单。
5.1.1【进料检验单】 FM-QA-27-001
【改正与预防措施报告】 FM-QA-33-001
5.1.3 【采购入库单】 FM-PMC-13-008
5.1.4 【来料检验汇总表】 FM-QA-27-004